|
Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының 2020 жылғы _______ қазандағы № _____ бұйрығына 6-қосымша
|
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|
2020-2022 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 010 - «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Қ. Мәдібек - Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Заңы. «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы».
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шаралары, облыстық әскерге шақыру пунктін ұстау және қамтамасыз ету, арнайы көліктерін ұстау және жабдықтау іс-шараларымен қамтамасыз ету.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды тамактандыру, тасымалдау, жуындыру, т.б. шығындарын толығымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шараларына қатысу, және керекті жабдықтармен камтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
- |
2 227 |
- |
- |
- |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
45 446 |
42 764 |
52 542 |
62 243 |
61 713 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
45 446 |
44 991 |
52 542 |
62 243 |
61 713 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен штаттан тыс қызметкерлердің жалақысын көтеру.
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||
|
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызеткерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам саны |
11 |
11 |
9 |
9 |
9 |
|||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
|||||||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
- |
2 227 |
- |
- |
- |
|
|||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
2 227 |
- |
- |
- |
|
|||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс және басқа да қызметтер.
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||||
|
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||||||||
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|||||||
|
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары |
адам саны |
4 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||
|
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
|||||||
|
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
|||||||
|
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
|||||||
|
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі |
кг |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||||
|
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі |
бланк саны мың. дана |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||
|
|
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі |
куб |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
|||||||||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
45 446 |
42 764 |
52 542 |
62 243 |
61 713 |
|
|||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
45 446 |
42 764 |
52 542 |
62 243 |
61 713 |
|
|||||||