|
|||
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|||
|
2020-2022 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Қ.Мәдібек- Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік - құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148-ІІ Заңының 27 бабы 1 тармағы, 1-13 тармақшасы, «Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарлығының 4 тармағы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» №418-V Заңының 10 бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 4 желтоқсанындағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» №434-V Заңының 4 бабы 8 тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыру және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыс әкімдігінің және әкімнің жұмыс Регламентінің сақталуын қамтамасыз етуді 100 % жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратының қызметіне қамтамасыз ету жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік қызметкердің еңбек ақысы шығының қоса (штаттық тізімдердің бекітілген лимитіне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
- |
21 780 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
686 632 |
313 157 |
420 841 |
350 786 |
351 518 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
686 632 |
334 937 |
420 841 |
350 786 |
351 518 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен азаматтық және штатан тыс қызметкерлерінің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен аппараттың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
адам |
- |
92 |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен аппараттың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
- |
21 780 |
- |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
21 780 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының әкімшілік мемлекеттік қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
95 |
104 |
104 |
104 |
104 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
686 632 |
313 157 |
420 841 |
350 786 |
351 518 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
686 632 |
313 157 |
420 841 |
350 786 |
351 518 |