|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2024-2026 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 019 - Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : С.Құрманбеков- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» № 2464 Конституциялық Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңның 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыстық сайлау учаскелерінің жұмысын ұйымдастыру барысында сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды орындау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқыту және дайындау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
|
|
|
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
10 933 |
6 180 |
12 559 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
10 933 |
6 180 |
12 559 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқыту |
Комиссия саны |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқытуды қамтамасыз ету |
мың теңге |
10 933 |
6 180 |
12 559 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
10 933 |
6 180 |
12 559 |
|
|
Жамбыл облысы әкімі
аппараты басшысының
2024 жылғы _______наурыздағы
№ _____ бұйрығына 5-қосымша
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
2024-2026 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : С.Құрманбеков- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы Жарлығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні облыстық жұмылдыру резервін жаңартып отыруды қамтамасыз ету. Қызметкерлерді-мамандарды қаржыландыру, Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы Жарлығы негізінде аумақтық қорғаныс қызметі жұмыстарын ұйымдастыру.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ҚР заңнамасында белгіленген функцияларды жүзеге асыру, жеке қорғану, азаматтық қорғаныс және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету қорларын жасау, жинақтау және уақытылы жаңарту, аумақтық қорғаныс қызметі жұмыстарын толық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Арнайы техникалар және авто көліктердің техникалық жағдайын тиісті дәрежеде ұстау, ҚР заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады, жеке қорғану, жұмылдырудың техникалық құралдарын, азаматтық қорғаныс және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету қорларын жасау, жинақтау және уақытылы жаңарту, арнайы көліктерін ұстау және пайдалану.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
10 903 |
|
183 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
61 482 |
340 189 |
200 818 |
364 960 |
378 572 |
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
96 240 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
168 625 |
340 189 |
201 001 |
364 960 |
378 572 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен қызметкерлердің жалақысын көтеру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Қызметшілердің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
47 |
25 |
|||
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
10 903 |
183 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
10 903 |
|
183 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандырылған база азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
47 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
61 482 |
340 189 |
200 818 |
364 960 |
378 572 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
61 482 |
340 189 |
200 818 |
364 960 |
378 572 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 043 - «Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандырылған база азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
96 240 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
96 240 |
|
|
|
|
|
Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының 2023 жылғы _______ желтоқсандағы № _____ бұйрығына 6-қосымша
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
2024-2026 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 010 - «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : С.Құрманбеков - Жамбыл облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шаралары, облыстық әскерге шақыру пунктін ұстау және қамтамасыз ету, арнайы көліктерін ұстау және жабдықтау іс-шараларымен қамтамасыз ету.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шараларын, тамақтандыру, тасымалдау, жуындыру, т.б. шығындарын толығымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шараларына қатысу, және керекті жабдықтармен камтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
1 895 |
|
45 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
61 502 |
75 718 |
74 620 |
77 112 |
80 121 |
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
3 542 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
66 939 |
75 718 |
74 665 |
77 112 |
80 121 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен штаттан тыс қызметкерлердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Қызметшілердің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам саны |
11 |
|
6 |
|
|
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
1 895 |
|
45 |
||||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1 895 |
|
45 |
|
|
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс және басқа да қызметтер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары |
адам саны |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі |
кг |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі |
бланк саны мың. дана |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||
|
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі |
куб |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
61 502 |
75 718 |
74 620 |
77 112 |
80 121 |
||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
61 502 |
75 718 |
74 620 |
77 112 |
80 121 |
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 043 - «Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс және басқа да қызметтер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары |
адам саны |
11 |
11 |
|
|
|
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
|
|
|
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
|
|
|
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
|
|
|
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі |
кг |
1000 |
1000 |
|
|
|
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі |
бланк саны мың. дана |
500 |
500 |
|
|
|
||||||
|
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі |
куб |
150 |
150 |
|
|
|
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
|
|
|
||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
|
|
|
||||||
|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2024-2026 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009 - Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : С.Құрманбеков- Жамбыл облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» № 2464 Конституциялық Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңының 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Әкімдерді сайлауды ұйымдастыру және өткізуін қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
|
474 401 |
284 571 |
298 799 |
313 740 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
165 334 |
|
209 046 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
165 334 |
474 401 |
493 617 |
298 799 |
313 740 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – «Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
|
|
|
|
|
|
|
Сайлау комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету |
комиссия саны |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
мың теңге |
165 334 |
|
209 046 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
165 334 |
|
209 046 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
|
|
|
|
|
|
|
Сайлау комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету |
комиссия саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
мың теңге |
|
474 401 |
284 571 |
298 799 |
313 740 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
474 401 |
284 571 |
298 799 |
313 740 |
|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2024-2026 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 007 - «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : С.Құрманбеков- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының орынбасары
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: «Жамбыл облысы әкімі аппаратының 2018 жылғы 12 маусымдағы №113 қаулымен бекітілген 2018 жылғы 8 тамыздағы мемелекеттік тіркеуден өту куәлігі және Жарғысы негізінде, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу, облыс әкімі аппараты ғимараттарын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
18 120 |
65 013 |
115 714 |
30 062 |
31 564 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
17 230 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
35 350 |
65 013 |
115 714 |
30 062 |
31 564 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 042- «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – күрделі шығыстарды жүзеге асыру
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
МФУ принтерлер |
дана |
17 |
|
|
||
|
Моноблок |
дана |
17 |
|
|
||
|
Ноутбук |
дана |
2 |
|
|
|
|
|
Рация |
дана |
6 |
|
|
|
|
|
УПС |
дана |
17 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
|
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен камтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғылармен қаматамасыз ету) |
мың теңге |
17 230 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
17 230 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – күрделі шығыстарды жүзеге асыру
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аккумулятор УПС-ке |
дана |
30 |
|
|
|
|
|
Аккумулятор (серверлік қуат көзіне (ИБП) 12В-9Аһ) |
дана |
|
80 |
|
|
|
|
Антивирус |
дана |
100 |
100 |
|
|
|
|
Аудио жазатын құрал |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Бейнекамера |
дана |
|
7 |
|
|
|
|
Блокиратор |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Веб-камера |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Диван |
дана |
|
13 |
|
|
|
|
Диспенсер |
дана |
|
|
3 |
|
|
|
Дрон |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Елтаңбалар (150 мм, 2000 мм) |
дана |
|
|
4 |
||
|
Интроскоп |
дана |
|
|
1 |
||
|
Қоғал шапқыш |
дана |
|
6 |
|
|
|
|
Компьютер |
жиынтық |
|
|
24 |
|
|
|
Құлаққап (наушники) |
дана |
|
10 |
|
|
|
|
Камера куполды |
дана |
|
4 |
|
|
|
|
Кабель кескіш |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Кондицинер қабырғаға орнатылатын |
дана |
8 |
|
|
|
|
|
Кондиционер колонник |
дана |
2 |
|
1 |
|
|
|
Кресло |
дана |
|
82 |
97 |
|
|
|
Кусторезка |
дана |
|
5 |
|
|
|
|
Лэд-экран сыртқы |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Микрофон |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Моноблок |
дана |
5 |
12 |
164 |
||
|
Монитор |
дана |
|
12 |
20 |
||
|
МФУ принтері |
дана |
|
|
28 |
|
|
|
Ноутбук |
дана |
|
5 |
|
|
|
|
Орындық |
дана |
|
185 |
52 |
|
|
|
Принтер түрлі-түсті |
дана |
5 |
43 |
|
|
|
|
Принтер |
дана |
5 |
12 |
50 |
|
|
|
Плоттер (топография) |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Планшет |
дана |
|
4 |
|
|
|
|
Рация |
дана |
|
10 |
|
|
|
|
Ресепшн |
дана |
|
10 |
|
|
|
|
Сейф |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Сканер |
дана |
5 |
|
|
||
|
Тоңазытқыш |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Ту әр түрлі көлемде |
дана |
22 |
12 |
|
||
|
Телевизор |
дана |
|
4 |
1 |
||
|
Телефон аппараты |
дана |
|
|
10 |
|
|
|
Триммер |
дана |
|
7 |
|
|
|
|
УПС |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Үстел |
дана |
|
128 |
54 |
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Фреш диск |
дана |
|
|
9 |
|
|
|
Хаб |
дана |
|
40 |
|
|
|
|
Шкаф |
дана |
|
44 |
66 |
|
|
|
Шредер |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен камтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғылармен қаматамасыз ету) |
мың теңге |
18 120 |
65 013 |
115 714 |
30 062 |
31 564 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
18 120 |
65 013 |
115 714 |
30 062 |
31 564 |