| Таблица 2 | |||||||||||||||
| Облыстық бюджеттің түсімдері | |||||||||||||||
| мың тенге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.06.2022 жылдың жоспары | 01.06.2022 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.06.2023 жылдың жоспары | 01.06.2023 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.06.2024 жылдың жоспары | 01.06.2024 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 240 291 030,3 | 245 667 456,0 | 102,2 | 5 376 425,7 | 205 379 133,0 | 216 121 756,4 | 105,2 | 10 742 623,4 | 238 550 214,0 | 239 418 214,9 | 100,4 | 868 000,9 | |||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 16 523 926,0 | 19 539 855,9 | 118,3 | 3 015 929,9 | 15 011 399,0 | 23 824 294,2 | 158,7 | 8 812 895,2 | 25 831 238,0 | 29 919 000,9 | 115,8 | 4 087 762,9 | ||
| 01 | Табыс салығы | 8 677 768,0 | 10 825 535,8 | 124,8 | 2 147 767,8 | 8 845 111,0 | 12 954 205,2 | 146,5 | 4 109 094,2 | 14 601 637,0 | 17 250 432,3 | 118,1 | 2 648 795,3 | ||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 1 266 134,0 | 1 589 623,9 | 125,5 | 323 489,9 | 1 446 413,0 | 1 662 297,4 | 114,9 | 215 884,4 | 1 861 364,0 | 2 393 621,6 | 128,6 | 532 257,6 | ||
| 2 | Табыс салығы | 7 411 634,0 | 9 235 911,9 | 124,6 | 1 824 277,9 | 7 398 698,0 | 11 291 907,8 | 152,6 | 3 893 209,8 | 12 740 273,0 | 14 856 810,7 | 116,6 | 2 116 537,7 | ||
| 03 | әлеуметтiк салық | 5 833 231,0 | 6 620 719,8 | 113,5 | 787 488,8 | 4 790 922,0 | 7 762 440,7 | 162,0 | 2 971 518,7 | 8 690 595,0 | 9 992 181,6 | 115,0 | 1 301 586,6 | ||
| 1 | әлеуметтiк салық | 5 833 231,0 | 6 620 719,8 | 113,5 | 787 488,8 | 4 790 922,0 | 7 762 440,7 | 162,0 | 2 971 518,7 | 8 690 595,0 | 9 992 181,6 | 115,0 | 1 301 586,6 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 008 899,0 | 2 044 297,0 | 101,8 | 35 398,0 | 1 354 117,0 | 3 073 426,2 | 227,0 | 1 719 309,2 | 2 539 006,0 | 2 634 780,9 | 103,8 | 95 774,9 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 15 410,0 | 22 463,3 | 145,8 | 7 053,3 | 10 887,0 | 13 874,9 | 127,4 | 2 987,9 | 22 563,0 | 24 761,6 | 109,7 | 2 198,6 | ||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 36 354,0 | 39 949,2 | 109,9 | 3 595,2 | 31 191,0 | 47 857,9 | 153,4 | 16 666,9 | 35 017,0 | 79 726,7 | 227,7 | 44 709,7 | ||
| 11 | Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 16 731,9 | #ДЕЛ/0! | 16 731,9 | 0,0 | 20 760,6 | #ДЕЛ/0! | 20 760,6 | ||
| 14 | Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 1 957 135,0 | 1 981 884,5 | 104,6 | 45 468,5 | 1 312 039,0 | 2 929 599,2 | 223,3 | 1 617 560,2 | 2 481 426,0 | 2 481 968,8 | 100,0 | 542,8 | ||
| 19 | Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 65 362,3 | #ДЕЛ/0! | 65 362,3 | 0,0 | 27 563,1 | #ДЕЛ/0! | 27 563,1 | ||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 4 028,0 | 49 303,4 | 1 224,0 | 45 275,4 | 21 249,0 | 34 222,2 | 161,1 | 12 973,2 | 0,0 | 39 952,1 | #ДЕЛ/0! | 39 952,1 | ||
| 07 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 1 654,0 | #ДЕЛ/0! | 1 654,0 | ||
| 1 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 1 654,0 | #ДЕЛ/0! | 1 654,0 | ||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 936 420,0 | 1 797 342,9 | 191,9 | 860 922,9 | 1 491 001,0 | 2 706 674,8 | 181,5 | 1 215 673,8 | 3 082 487,0 | 4 439 406,7 | 144,0 | 1 356 919,7 | ||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 464 417,0 | 624 572,3 | 134,5 | 160 155,3 | 570 121,0 | 665 036,5 | 116,6 | 94 915,5 | 644 136,0 | 679 912,9 | 105,6 | 35 776,9 | ||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 30 000,0 | 151 681,0 | 505,6 | 121 681,0 | 39 000,0 | 63 128,9 | 161,9 | 24 128,9 | 62 450,0 | 69 428,6 | 111,2 | 6 978,6 | ||
| 3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардыҢ мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 4 | Мемлекет меншігіндегі, заҢды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 000,0 | 277,4 | 27,7 | -722,6 | 73,0 | 72,8 | 99,8 | -0,2 | 63,0 | 63,4 | 100,6 | 0,4 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 14 250,0 | 39 094,9 | 274,3 | 24 844,9 | 27 659,0 | 51 271,2 | 185,4 | 23 612,2 | 30 000,0 | 57 751,0 | 192,5 | 27 751,0 | ||
| 6 | Бюджеттік қаражаттарды банк шоттарында орналастырылғаны үшін сыйақылар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 419 167,0 | 433 519,1 | 103,4 | 14 352,1 | 503 389,0 | 550 563,6 | 109,4 | 47 174,6 | 551 623,0 | 552 670,0 | 100,2 | 1 047,0 | ||
| 9 | Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 21,4 | #ДЕЛ/0! | 21,4 | 50,0 | 72,7 | 145,3 | 22,7 | 6 878,0 | 6 909,7 | 100,5 | 31,7 | ||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 21,4 | #ДЕЛ/0! | 21,4 | 50,0 | 72,7 | 145,3 | 22,7 | 6 878,0 | 6 909,7 | 100,5 | 31,7 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 451 553,0 | 857 129,5 | 189,8 | 405 576,5 | 857 613,0 | 1 958 587,4 | 228,4 | 1 100 974,4 | 2 368 499,0 | 3 558 222,3 | 150,2 | 1 189 723,3 | ||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 451 553,0 | 857 129,5 | 189,8 | 405 576,5 | 857 613,0 | 1 958 587,4 | 228,4 | 1 100 974,4 | 2 368 499,0 | 3 558 222,3 | 150,2 | 1 189 723,3 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 20 450,0 | 315 619,7 | 1 543,4 | 295 169,7 | 63 217,0 | 82 978,3 | 131,3 | 19 761,3 | 62 974,0 | 194 361,8 | 308,6 | 131 387,8 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 20 450,0 | 315 619,7 | 1 543,4 | 295 169,7 | 63 217,0 | 82 978,3 | 131,3 | 19 761,3 | 62 974,0 | 194 361,8 | 308,6 | 131 387,8 | ||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 6 890,0 | 1 890,9 | 27,4 | -4 999,1 | 0,0 | 76,3 | #ДЕЛ/0! | 76,3 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 890,0 | 1 890,9 | 27,4 | -4 999,1 | 0,0 | 76,3 | #ДЕЛ/0! | 76,3 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 890,0 | 1 890,9 | 27,4 | -4 999,1 | 0,0 | 76,3 | #ДЕЛ/0! | 76,3 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 208 507 909,3 | 208 507 899,3 | 100,0 | -10,0 | 172 535 890,0 | 172 535 883,3 | 100,0 | -6,7 | 189 142 912,0 | 175 889 499,4 | 93,0 | -13 253 412,6 | ||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 51 185 629,0 | 51 185 619,0 | 100,0 | -10,0 | 1 464 651,0 | 1 464 644,3 | 100,0 | -6,7 | 4 511 805,0 | 4 511 795,4 | 100,0 | -9,6 | ||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 51 185 629,0 | 51 185 619,0 | 100,0 | -10,0 | 1 464 651,0 | 1 464 644,3 | 100,0 | -6,7 | 4 511 805,0 | 4 511 795,4 | 100,0 | -9,6 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 157 322 280,3 | 157 322 280,3 | 100,0 | 0,0 | 171 071 239,0 | 171 071 239,0 | 100,0 | 0,0 | 184 631 107,0 | 171 377 704,0 | 92,8 | -13 253 403,0 | ||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 157 322 280,3 | 157 322 280,3 | 100,0 | 0,0 | 171 071 239,0 | 171 071 239,0 | 100,0 | 0,0 | 184 631 107,0 | 171 377 704,0 | 92,8 | -13 253 403,0 | ||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 8 904 538,0 | 10 409 120,0 | 116,9 | 1 504 582,0 | 3 041 878,0 | 3 755 862,7 | 123,5 | 713 984,7 | 10 861 081,0 | 10 042 852,9 | 92,5 | -818 228,1 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 8 904 538,0 | 10 409 120,0 | 116,9 | 1 504 582,0 | 3 041 878,0 | 3 755 862,7 | 123,5 | 713 984,7 | 10 861 081,0 | 10 042 852,9 | 92,5 | -818 228,1 | ||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 2 | Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 8 830 736,0 | 8 830 736,0 | 100,0 | 0,0 | 2 842 240,0 | 2 842 240,0 | 100,0 | 0,0 | 7 314 868,0 | 7 314 868,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 6 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 73 802,0 | 1 578 384,0 | 2 138,7 | 1 504 582,0 | 199 638,0 | 913 622,7 | 457,6 | 713 984,7 | 3 499 626,0 | 2 673 066,1 | 76,4 | -826 559,9 | ||
| 13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 46 587,0 | 54 918,8 | 117,9 | 8 331,8 | ||
| 21 | Мамандандырылған ұйымдарды қоспағанда, жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 315,0 | 315,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 2 | Облыстық бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен қайтару | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 315,0 | 315,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 5 411 347,0 | 5 411 347,0 | 100,0 | 0,0 | 13 298 965,0 | 13 298 965,0 | 100,0 | 0,0 | 9 632 181,0 | 19 127 140,0 | 198,6 | 9 494 959,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 5 411 347,0 | 5 411 347,0 | 100,0 | 0,0 | 13 298 965,0 | 13 298 965,0 | 100,0 | 0,0 | 9 632 181,0 | 19 127 140,0 | 198,6 | 9 494 959,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 5 200 000,0 | 5 200 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 632 181,0 | 11 127 140,0 | 681,7 | 9 494 959,0 | ||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 211 347,0 | 211 347,0 | 100,0 | 0,0 | 13 298 965,0 | 13 298 965,0 | 100,0 | 0,0 | 8 000 000,0 | 8 000 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||