|
|||
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|||
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : М.Мәтен- Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік - құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңының 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыру және жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыс әкімі және облыс әкімі аппаратының қызметін жоғары деңгейде ұстауын жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету және жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін, мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығынын (штаттық тізімдердің бекітілген лимитіне сәйкес) салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер бойынша шығындарды қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
206 780 |
80 416 |
892 320 |
637 013 |
641 268 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
324 880 |
570 987 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
531 660 |
651 403 |
892 320 |
637 013 |
641 268 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
100 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
206 780 |
80 416 |
892 320 |
637 013 |
641 268 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
206 780 |
80 416 |
892 320 |
637 013 |
641 268 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 042 - «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
100 |
87 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
324 880 |
570 987 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
324 880 |
570 987 |
|
|
|
|
|||
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|||
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Р.Касимов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының міндеттерін атқарушы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыру және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік коммуналдық мүлікті күтіп ұстау және облыс әкімі аппаратын жабдықтау функцияларымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін қызметкерлердің еңбек ақы шығынын (штаттық тізімдердің бекітілген лимитіне сәйкес), байланыс қызметін және басқа қызметтерді қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
|
11 574 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
213 233 |
163 682 |
880 325 |
791 299 |
882 679 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
411 815 |
399 910 |
|
|
|
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
|
27 369 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
625 048 |
602 535 |
880 325 |
791 299 |
882 679 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
|
167 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарама әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
|
11 574 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
11 574 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
91 |
91 |
74 |
74 |
74 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
76 |
76 |
49 |
49 |
49 |
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
17 |
17 |
10 |
10 |
10 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
89 |
87 |
80 |
80 |
80 |
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, электрондық құжат айналым) |
дана |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
213 233 |
163 682 |
880 325 |
791 299 |
882 679 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
213 233 |
163 682 |
880 325 |
791 299 |
882 679 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 042 - «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
91 |
91 |
|
|
|
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
76 |
76 |
|
|
|
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
17 |
17 |
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
89 |
87 |
|
|
|
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
4 |
4 |
|
|
|
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, электрондық құжат айналым) |
дана |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
411 815 |
399 910 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
411 815 |
399 910 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 - «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
|
91 |
|
|
|
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
|
76 |
|
|
|
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
|
17 |
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
|
87 |
|
|
|
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
|
4 |
|
|
|
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, электрондық құжат айналым) |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен басқарама әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
|
27 369 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
27 369 |
|
|
|
|
Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының 2023 жылғы _______желтоқсандағы № _____бұйрығына 3-қосымша |
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандандырылған базасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 007-«Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары».
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Р.Касимов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының міндеттерін атқарушы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын жабдықтау нормаларын және материалдық запастарының санаттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 қарашадағы № 1125 қаулының 6 үлесі, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы №718 (құпия) Жарлығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік міндеттерін орындау
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Азаматтық қорғаныс даярлығы үшін материалдық-техникалық жабдықтарын толығымен қамтамасыз етіп, басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Азаматтық қорғаныс мүліктерін түгендеу, техникалық кемшіліктерді жою, материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстық азаматтық корғаныс бойынша мүлік-жабдықтарын толықтыру, дайындықта ұстау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
17 233 |
385 170 |
256 831 |
269 673 |
|
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
5 981 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5 981 |
17 233 |
385 170 |
256 831 |
269 673 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 042 - «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік міндеттерін орындау
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық-техникалық қамтуға шығындар (мемлекеттік мекеме қызметіне активтерді сатып алу)
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Компьютер |
дана |
|
|
|
|
|
|
Ноутбук |
дана |
|
|
|
|
|
|
Жиһаздар |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Темір төсек |
дана |
89 |
|
|
|
|
|
Үздіксіз қоректендіру көзі UPS |
дана |
4 |
|
|
|
|
|
Ламинатор |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Қағаз жойушы құралы (уничтожитель бумаги) |
дана |
3 |
|
|
|
|
|
Кілем төсемі ені 1,5 |
метр |
30 |
|
|
|
|
|
Парта-стөл |
дана |
20 |
|
|
|
|
|
Жартылдай жұмсақ орындық |
дана |
40 |
|
|
|
|
|
Түрлі-түсті плоттер |
дана |
|
|
|
|
|
|
Проектор |
дана |
|
|
|
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
|
|
|
|
|
|
Диспенсер |
дана |
|
|
|
|
|
|
Жұмылдыру резерв қоймасындағы қосымша жұмыстарды атқаруға арналған электронды және механикалық құралдары (Дрель, болгарка, компрессор, сварочный аппарат т.с.с) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Әскери шатыр, каркас, 40 орындық |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Екі жатын орындық темір төсек (2-ярус кровать) |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Термос ТНВ-12 |
дана |
|
|
|
|
|
|
Әмбебап баспа құрылғысы (МФУ) |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Кондиционер |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Медициналық таразы (150 келі дейін/ до 150 кг) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Абаттандыруға арналған құрылғылар (пила бензомоторная, газонокосилка) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Мекеме теңгерімдегі автокөліктеріне арналған қосымша қауіпсіздік құрылғылары (Огнетушитель, аварийные знаки т.с.с) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Арнайы әскери тумбалар |
дана |
|
|
|
|
|
|
Противогаз ГП-7Б |
дана |
|
|
|
|
|
|
Бронежилет 342886-2017 |
дана |
|
|
|
|
|
|
Кевларовый шлем |
дана |
|
|
|
|
|
|
Радиостанция |
дана |
|
|
|
|
|
|
Репитор радиостанцияға |
дана |
|
|
|
|
|
|
Армейская, 20 адамнан жоғары, каркаспен |
дана |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүкқамал құралдарын сатып алу |
мың теңге |
5 981 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5 981 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік міндеттерін орындау
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық-техникалық қамтуға шығындар (мемлекеттік мекеме қызметіне активтерді сатып алу)
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Компьютер |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Ноутбук |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Жиһаздар |
жиынтық |
|
26 |
|
|
|
|
Темір төсек |
дана |
|
50 |
|
|
|
|
Үздіксіз қоректендіру көзі UPS |
дана |
|
7 |
|
|
|
|
Ламинатор |
дана |
|
|
|
|
|
|
Қағаз жойушы құралы (уничтожитель бумаги) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Кілем төсемі ені 1,5 |
метр |
|
|
|
|
|
|
Парта-стөл |
дана |
|
|
|
|
|
|
Жартылдай жұмсақ орындық |
дана |
|
|
|
|
|
|
Түрлі-түсті плоттер |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Проектор |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Диспенсер |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Жұмылдыру резерв қоймасындағы қосымша жұмыстарды атқаруға арналған электронды және механикалық құралдары (Дрель, болгарка, компрессор, сварочный аппарат т.с.с) |
дана |
|
22 |
|
|
|
|
Әскери шатыр, каркас, 40 орындық |
жиынтық |
|
2 |
8 |
|
|
|
Екі жатын орындық темір төсек (2-ярус кровать) |
жиынтық |
|
70 |
|
|
|
|
Термос ТНВ-12 |
дана |
|
2 |
30 |
|
|
|
Әмбебап баспа құрылғысы (МФУ) |
жиынтық |
|
6 |
|
|
|
|
Кондиционер |
дана |
|
7 |
|
|
|
|
Медициналық таразы (150 келі дейін/ до 150 кг) |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Абаттандыруға арналған құрылғылар (пила бензомоторная, газонокосилка) |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Мекеме теңгерімдегі автокөліктеріне арналған қосымша қауіпсіздік құрылғылары (Огнетушитель, аварийные знаки т.с.с) |
дана |
|
30 |
|
|
|
|
Арнайы әскери тумбалар |
дана |
|
100 |
|
|
|
|
Армейская, 20 адамнан жоғары, каркаспен |
дана |
|
|
6 |
|
|
|
Автокөлік |
дана |
|
|
10 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүкқамал құралдарын сатып алу |
мың теңге |
|
17 233 |
385 170 |
256 831 |
269 673 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
17 233 |
385 170 |
256 831 |
269 673 |
|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 007 - «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Р.Касимов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының міндеттерін атқарушы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: «Жамбыл облысы әкімі аппаратының 2018 жылғы 12 маусымдағы №113 қаулымен бекітілген 2018 жылғы 8 тамыздағы мемелекеттік тіркеуден өту куәлігі және Жарғысы негізінде, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - күрделі шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру түріне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу, облыс әкімі аппараты ғимараттарын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
17 140 |
18 120 |
65 013 |
116 898 |
122 742 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
13 216 |
17 230 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
30 356 |
35 350 |
65 013 |
116 898 |
122 742 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 042- «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – күрделі шығыстарды жүзеге асыру
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бейнекамера |
дана |
1 |
|
|
||
|
Бейнештатив |
дана |
1 |
|
|
||
|
Микрофон |
жиынтық |
1 |
|
|
||
|
Сканер |
дана |
1 |
|
|
||
|
МФУ принтерлер |
дана |
|
17 |
|
||
|
Үздіксіз қуат беру көзі |
дана |
10 |
|
|
||
|
Моноблок |
дана |
20 |
17 |
|
||
|
Интерактивті тақта |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Мобильді еден сөресі |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Бейнекамера |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Штатив |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Бейнекамера Панасоник |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Бейнекамера Панасоник |
дана |
2 |
|
|
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Принтер |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Ламинатор |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Қағаз кескіш |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
УПС |
дана |
3 |
17 |
|
|
|
|
Переплет |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Радиомикрофон |
дана |
2 |
|
|
|
|
|
Принтер (6 түсті) |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Ноутбук |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Рация |
дана |
|
6 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
|
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен камтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғылармен қаматамасыз ету) |
мың теңге |
13 216 |
17 230 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
13 216 |
17 230 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – күрделі шығыстарды жүзеге асыру
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғыларды сатып алу):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Принтер |
дана |
22 |
5 |
|
||
|
Бейнекамера |
дана |
|
|
7 |
||
|
Сканер |
дана |
|
5 |
|
||
|
Кондицинер қабырғаға орнатылатын |
дана |
|
8 |
|
||
|
Кондиционер колонник |
дана |
|
2 |
|
||
|
Қатқыл диск |
дана |
2 |
|
|
|
|
|
Ту әр түрлі көлемде |
дана |
5 |
22 |
12 |
||
|
Елтаңбалар (500мм, 1000 мм, 2000мм) |
дана |
1 |
|
|
||
|
Перделер |
жиынтық |
1 |
|
|
||
|
Жылытқыш ЗАЗ |
дана |
15 |
|
|
|
|
|
Моноблок |
дана |
20 |
5 |
12 |
|
|
|
Принтер түрлі-түсті |
дана |
2 |
5 |
42 |
|
|
|
Шаңсорғыш |
дана |
10 |
|
|
|
|
|
Антивирус |
дана |
|
100 |
100 |
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Принтер |
дана |
|
|
12 |
|
|
|
Плоттер (топорграфия) |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Тоңазытқыш |
дана |
1 |
|
2 |
|
|
|
Жылу зеңбірегі (жылытқыш құрал) |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Акустикалық дыбыс колонкасы |
дана |
2 |
|
|
|
|
|
Аккумулятор УПС-ке |
дана |
|
30 |
|
|
|
|
Қоғал шапқыш |
дана |
|
|
6 |
|
|
|
Телевизор |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Триммер |
дана |
|
|
7 |
|
|
|
Кусторезка |
дана |
|
|
5 |
|
|
|
Хаб |
дана |
|
|
40 |
|
|
|
Дрон |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Құлаққап (наушники) |
дана |
|
|
10 |
|
|
|
Планшет |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Ноутбук |
дана |
|
|
5 |
|
|
|
Рация |
дана |
|
|
10 |
|
|
|
Аудио жазатын құрал |
дана |
|
|
3 |
|
|
|
Камера куполды |
дана |
|
|
4 |
|
|
|
Кабель кескіш |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Монитор 55* |
дана |
|
|
12 |
|
|
|
Сыртқы лэд-экран |
дана |
|
|
3 |
|
|
|
Орындық |
дана |
|
|
185 |
|
|
|
Кеңсе креслосы |
дана |
|
|
82 |
|
|
|
Үстел |
дана |
|
|
84 |
|
|
|
Өзін-өзі қызмет көрсету үстелдері |
дана |
|
|
44 |
|
|
|
Шкаф |
дана |
|
|
44 |
|
|
|
Ресепшн |
дана |
|
|
10 |
|
|
|
Салық төлеушілерге арналған диван |
дана |
|
|
13 |
|
|
|
А3, А4, А5 форматты түрлі-түсті сканерлік принтері |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Серверлік қуат көзіне (ИБП) 12В-9Аһ аккумуляторы |
дана |
|
|
80 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімі аппаратын материалдық-техникалық жабдықтармен камтамасыз ету, жаңғырту (кеңсе жабдық, жиһаз, және басқа құрылғылармен қаматамасыз ету) |
мың теңге |
17 140 |
18 120 |
65 013 |
116 898 |
122 742 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
17 140 |
18 120 |
65 013 |
116 898 |
122 742 |
|
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009 - Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Р.Касимов- Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының міндеттерін атқарушы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» № 2464 Конституциялық Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңының 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Әкімдерді сайлауды ұйымдастыру және өткізуін қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
11 415 |
|
474 401 |
284 571 |
284 571 |
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен |
мың теңге |
209 216 |
|
|
||
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
|
165 334 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
220 631 |
165 334 |
474 401 |
284 571 |
284 571 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – «Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
|
|
|
|
|
|
|
Сайлау комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету |
комиссия саны |
12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
мың теңге |
165 334 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
165 334 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
|
|
|
|
|
|
|
Сайлау комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету |
комиссия саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
мың теңге |
11 415 |
|
474 401 |
284 571 |
284 571 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
11 415 |
|
474 401 |
284 571 |
284 571 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 032 – «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер, iссапар, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, байланыс, почта-телеграф қызметтер шығыстары, полиграфиялық, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу, дауыс беру пункттерінде сайлауға қатысты ақпаратты орналастыру және басқа шығыстар.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
|
|
|
|
|
|
|
Сайлау комиссиялардың қызметін қамтамасыз ету |
комиссия саны |
12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссия мүшелерінің жалақысы, салық, әлеуметтік төлемдер және сайлау процессін ұйымдастыру мен өткізу шығындары |
мың теңге |
209 216 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
209 216 |
|
|
|
|
|
Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының 2022 жылғы _______ желтоқсандағы № _____ бұйрығына 6-қосымша
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 010 - «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : М.Мәтен - Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шаралары, облыстық әскерге шақыру пунктін ұстау және қамтамасыз ету, арнайы көліктерін ұстау және жабдықтау іс-шараларымен қамтамасыз ету.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шараларын, тамақтандыру, тасымалдау, жуындыру, т.б. шығындарын толығымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шараларына қатысу, және керекті жабдықтармен камтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
1 895 |
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
12 256 |
61 502 |
70 397 |
73 330 |
76 379 |
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
5 321 |
7 770 |
10 660 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
57 756 |
66 939 |
75 718 |
81 100 |
87 039 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен штаттан тыс қызметкерлердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызеткерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам саны |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
1 895 |
|
|||||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
1 895 |
|
|
|
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс және басқа да қызметтер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары |
адам саны |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі |
кг |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі |
бланк саны мың. дана |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||
|
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі |
куб |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
12 256 |
61 502 |
70 397 |
73 330 |
76 379 |
||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
12 256 |
61 502 |
70 397 |
73 330 |
76 379 |
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 043 - «Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс және басқа да қызметтер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары |
адам саны |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі |
кг |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі |
бланк саны мың. дана |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||
|
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі |
куб |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
5 321 |
7 770 |
10 660 |
||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
5 321 |
7 770 |
10 660 |
||||||
Жамбыл облысы әкімі
аппарат басшысының
2023 жылғы _______қазандағы
№ _____ бұйрығына 6-қосымша
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : М.Мәтен - Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы Жарлығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні облыстық жұмылдыру резервін жаңартып отыруды қамтамасыз ету. Қызметкерлерді-мамандарды қаржыландыру, Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы Жарлығы негізінде аумақтық қорғаныс қызметі жұмыстарын ұйымдастыру.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ҚР заңнамасында белгіленген функцияларды жүзеге асыру, жеке қорғану, азаматтық қорғаныс және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету қорларын жасау, жинақтау және уақытылы жаңарту, аумақтық қорғаныс қызметі жұмыстарын толық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Арнайы техникалар және авто көліктердің техникалық жағдайын тиісті дәрежеде ұстау, ҚР заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады, жеке қорғану, жұмылдырудың техникалық құралдарын, азаматтық қорғаныс және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету қорларын жасау, жинақтау және уақытылы жаңарту, арнайы көліктерін ұстау және пайдалану.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
|
10 903 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
25 072 |
61 482 |
340 189 |
356 517 |
379 523 |
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
106 736 |
96 240 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
131 808 |
168 625 |
340 189 |
356 517 |
379 523 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен қызметкерлердің жалақысын көтеру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызеткерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
47 |
||||
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
10 903 |
|
|
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандырылған база азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
41 |
47 |
52 |
52 |
52 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
25 072 |
61 482 |
340 189 |
356 517 |
379 523 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
25 072 |
61 482 |
340 189 |
356 517 |
379 523 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 043 - «Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандырылған база азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
41 |
47 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
106 736 |
96 240 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
106 736 |
96 240 |
|
|
|
|
|
|
120 – «Жамбыл облысыәкімінің аппараты» КММ |
|
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 019 - Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Р.Мәтен- Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» № 2464 Конституциялық Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңның 10-бабы 3) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыстық сайлау учаскелерінің жұмысын ұйымдастыру барысында сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды орындау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқыту және дайындау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
- |
- |
- |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
8 000 |
10 933 |
6 180 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
8 000 |
10 933 |
6 180 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқыту |
Комиссия саны |
12 |
12 |
12 |
||
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыстық аймақтағы сайлау комиссияларының мүшелерін оқытуды қамтамасыз ету |
мың теңге |
8 000 |
10 933 |
6 180 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
8 000 |
10 933 |
6 180 |
|
|