|
Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының 2022 жылғы _______ желтоқсандағы № _____ бұйрығына 6-қосымша
|
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 010 - «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : М.Мәтен - Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шаралары, облыстық әскерге шақыру пунктін ұстау және қамтамасыз ету, арнайы көліктерін ұстау және жабдықтау іс-шараларымен қамтамасыз ету.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шараларын, тамақтандыру, тасымалдау, жуындыру, т.б. шығындарын толығымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шараларына қатысу, және керекті жабдықтармен камтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
1 895 |
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
12 256 |
61 502 |
70 397 |
73 330 |
76 379 |
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
5 321 |
7 770 |
10 660 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
57 756 |
66 939 |
75 718 |
81 100 |
87 039 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен штаттан тыс қызметкерлердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызеткерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам саны |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
1 895 |
|
|||||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
1 895 |
|
|
|
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс және басқа да қызметтер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары |
адам саны |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі |
кг |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі |
бланк саны мың. дана |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||
|
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі |
куб |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
12 256 |
61 502 |
70 397 |
73 330 |
76 379 |
||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
12 256 |
61 502 |
70 397 |
73 330 |
76 379 |
||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 043 - «Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс және басқа да қызметтер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары |
адам саны |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі |
адам саны |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі |
кг |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||
|
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі |
бланк саны мың. дана |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||
|
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі |
куб |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін субвенциялар есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
5 321 |
7 770 |
10 660 |
||||||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
45 500 |
3 542 |
5 321 |
7 770 |
10 660 |
||||||