|
Жамбыл облысы әкімі аппарат басшысының 2023 жылғы _______қазандағы № _____бұйрығына 4-қосымша |
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының мамандандырылған базасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 007-«Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары».
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : М.Мәтен- Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын жабдықтау нормаларын және материалдық запастарының санаттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 қарашадағы № 1125 қаулының 6 үлесі, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы №718 (құпия) Жарлығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік міндеттерін орындау
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Азаматтық қорғаныс даярлығы үшін материалдық-техникалық жабдықтарын толығымен қамтамасыз етіп, басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Азаматтық қорғаныс мүліктерін түгендеу, техникалық кемшіліктерді жою, материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстық азаматтық корғаныс бойынша мүлік-жабдықтарын толықтыру, дайындықта ұстау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
17 233 |
524 240 |
256 831 |
269 673 |
|
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
5 981 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5 981 |
17 233 |
524 240 |
256 831 |
269 673 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 042 - «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік міндеттерін орындау
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық-техникалық қамтуға шығындар (мемлекеттік мекеме қызметіне активтерді сатып алу)
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Компьютер |
дана |
|
|
|
|
|
|
Ноутбук |
дана |
|
|
|
|
|
|
Жиһаздар |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Темір төсек |
дана |
89 |
|
|
|
|
|
Үздіксіз қоректендіру көзі UPS |
дана |
4 |
|
|
|
|
|
Ламинатор |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Қағаз жойушы құралы (уничтожитель бумаги) |
дана |
3 |
|
|
|
|
|
Кілем төсемі ені 1,5 |
метр |
30 |
|
|
|
|
|
Парта-стөл |
дана |
20 |
|
|
|
|
|
Жартылдай жұмсақ орындық |
дана |
40 |
|
|
|
|
|
Түрлі-түсті плоттер |
дана |
|
|
|
|
|
|
Проектор |
дана |
|
|
|
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
|
|
|
|
|
|
Диспенсер |
дана |
|
|
|
|
|
|
Жұмылдыру резерв қоймасындағы қосымша жұмыстарды атқаруға арналған электронды және механикалық құралдары (Дрель, болгарка, компрессор, сварочный аппарат т.с.с) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Әскери шатыр, каркас, 40 орындық |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Екі жатын орындық темір төсек (2-ярус кровать) |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Термос ТНВ-12 |
дана |
|
|
|
|
|
|
Әмбебап баспа құрылғысы (МФУ) |
жиынтық |
|
|
|
|
|
|
Кондиционер |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Медициналық таразы (150 келі дейін/ до 150 кг) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Абаттандыруға арналған құрылғылар (пила бензомоторная, газонокосилка) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Мекеме теңгерімдегі автокөліктеріне арналған қосымша қауіпсіздік құрылғылары (Огнетушитель, аварийные знаки т.с.с) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Арнайы әскери тумбалар |
дана |
|
|
|
|
|
|
Противогаз ГП-7Б |
дана |
|
|
|
|
|
|
Бронежилет 342886-2017 |
дана |
|
|
|
|
|
|
Кевларовый шлем |
дана |
|
|
|
|
|
|
Радиостанция |
дана |
|
|
|
|
|
|
Репитор радиостанцияға |
дана |
|
|
|
|
|
|
Армейская, 20 адамнан жоғары, каркаспен |
дана |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүкқамал құралдарын сатып алу |
мың теңге |
5 981 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5 981 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік міндеттерін орындау
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық-техникалық қамтуға шығындар (мемлекеттік мекеме қызметіне активтерді сатып алу)
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Компьютер |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Ноутбук |
дана |
|
3 |
|
|
|
|
Жиһаздар |
жиынтық |
|
26 |
|
|
|
|
Темір төсек |
дана |
|
50 |
|
|
|
|
Үздіксіз қоректендіру көзі UPS |
дана |
|
7 |
|
|
|
|
Ламинатор |
дана |
|
|
|
|
|
|
Қағаз жойушы құралы (уничтожитель бумаги) |
дана |
|
|
|
|
|
|
Кілем төсемі ені 1,5 |
метр |
|
|
|
|
|
|
Парта-стөл |
дана |
|
|
|
|
|
|
Жартылдай жұмсақ орындық |
дана |
|
|
|
|
|
|
Түрлі-түсті плоттер |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Проектор |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Фотоаппарат |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Диспенсер |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Жұмылдыру резерв қоймасындағы қосымша жұмыстарды атқаруға арналған электронды және механикалық құралдары (Дрель, болгарка, компрессор, сварочный аппарат т.с.с) |
дана |
|
22 |
|
|
|
|
Әскери шатыр, каркас, 40 орындық |
жиынтық |
|
2 |
8 |
|
|
|
Екі жатын орындық темір төсек (2-ярус кровать) |
жиынтық |
|
70 |
|
|
|
|
Термос ТНВ-12 |
дана |
|
2 |
30 |
|
|
|
Әмбебап баспа құрылғысы (МФУ) |
жиынтық |
|
6 |
|
|
|
|
Кондиционер |
дана |
|
7 |
|
|
|
|
Медициналық таразы (150 келі дейін/ до 150 кг) |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Абаттандыруға арналған құрылғылар (пила бензомоторная, газонокосилка) |
дана |
|
2 |
|
|
|
|
Мекеме теңгерімдегі автокөліктеріне арналған қосымша қауіпсіздік құрылғылары (Огнетушитель, аварийные знаки т.с.с) |
дана |
|
30 |
|
|
|
|
Арнайы әскери тумбалар |
дана |
|
100 |
|
|
|
|
Армейская, 20 адамнан жоғары, каркаспен |
дана |
|
|
6 |
|
|
|
Автокөлік |
дана |
|
|
10 |
|
|
|
Әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеуі |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүкқамал құралдарын сатып алу |
мың теңге |
|
17 233 |
524 240 |
256 831 |
269 673 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
17 233 |
524 240 |
256 831 |
269 673 |