| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.10.2021 жылдың жоспары | 01.10.2021 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.10.2022 жылдың жоспары | 01.10.2022 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.10.2023 жылдың жоспары | 01.10.2023 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 358 979 516,6 | 365 280 076,1 | 101,8 | ######### | 424 503 840,3 | 428 597 366,6 | 101,0 | 4 093 526,3 | 395 204 740,4 | 405 279 154,3 | 102,5 | 10 074 413,9 | |||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 22 004 189,0 | 25 231 902,7 | 114,7 | 3 227 713,7 | 29 447 354,0 | 31 790 579,3 | 108,0 | 2 343 225,3 | 39 369 976,0 | 44 116 956,7 | 112,1 | 4 746 980,7 | ||
| 01 | Табыс салығы | 11 295 848,0 | 12 887 045,2 | 114,1 | 1 591 197,2 | 15 540 956,0 | 17 324 904,3 | 111,5 | 1 783 948,3 | 21 952 685,0 | 23 618 152,1 | 107,6 | 1 665 467,1 | ||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 1 308 114,0 | 1 643 580,9 | 125,6 | 335 466,9 | 2 136 984,0 | 2 129 098,0 | 99,6 | -7 886,0 | 2 232 180,0 | 2 357 349,3 | 105,6 | 125 169,3 | ||
| 2 | Табыс салығы | 9 987 734,0 | 11 243 464,2 | 112,6 | 1 255 730,2 | 13 403 972,0 | 15 195 806,4 | 113,4 | 1 791 834,4 | 19 720 505,0 | 21 260 802,8 | 107,8 | 1 540 297,8 | ||
| 03 | әлеуметтiк салық | 8 275 240,0 | 8 979 800,8 | 108,5 | 704 560,8 | 10 407 434,0 | 10 937 376,8 | 105,1 | 529 942,8 | 13 570 809,0 | 15 596 800,5 | 114,9 | 2 025 991,5 | ||
| 1 | әлеуметтiк салық | 8 275 240,0 | 8 979 800,8 | 108,5 | 704 560,8 | 10 407 434,0 | 10 937 376,8 | 105,1 | 529 942,8 | 13 570 809,0 | 15 596 800,5 | 114,9 | 2 025 991,5 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 433 101,0 | 3 365 056,8 | 138,3 | 931 955,8 | 3 498 964,0 | 3 528 298,1 | 100,8 | 29 334,1 | 3 846 482,0 | 4 901 997,7 | 127,4 | 1 055 515,7 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 24 515,0 | 22 044,5 | 89,9 | -2 470,5 | 31 031,0 | 41 630,3 | 134,2 | 10 599,3 | 28 030,0 | 38 021,0 | 135,6 | 9 991,0 | ||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 50 127,0 | 51 165,8 | 102,1 | 1 038,8 | 48 470,0 | 47 565,6 | 98,1 | -904,4 | 41 103,0 | 73 133,8 | 177,9 | 32 030,8 | ||
| 11 | Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 13 038,0 | 51 143,5 | 392,3 | 38 105,5 | ||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 2 355 459,0 | 3 283 075,0 | 139,4 | 927 616,0 | 3 370 160,0 | 3 385 143,4 | 100,4 | 14 983,4 | 3 683 190,0 | 4 610 279,6 | 125,2 | 927 089,6 | ||
| 19 | Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 41 667,0 | 89 512,0 | 214,8 | 47 845,0 | ||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 3 000,0 | 8 771,4 | 292,4 | 5 771,4 | 49 303,0 | 53 958,8 | 109,4 | 4 655,8 | 39 454,0 | 39 907,8 | 101,2 | 453,8 | ||
| 07 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 6,4 | #ДЕЛ/0! | 6,4 | ||
| 1 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 6,4 | #ДЕЛ/0! | 6,4 | ||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 963 310,0 | 1 594 992,4 | 165,6 | 631 682,4 | 2 171 509,0 | 3 722 525,5 | 171,4 | 1 551 016,5 | 3 766 946,0 | 6 903 792,5 | 183,3 | 3 136 846,5 | ||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 419 095,0 | 425 805,5 | 101,6 | 6 710,5 | 753 780,0 | 773 674,8 | 102,6 | 19 894,8 | 671 962,0 | 780 608,7 | 116,2 | 108 646,7 | ||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 36 809,0 | 42 369,2 | 115,1 | 5 560,2 | 151 681,0 | 152 793,3 | 100,7 | 1 112,3 | 63 131,0 | 66 670,6 | 105,6 | 3 539,6 | ||
| 3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардыҢ мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 436,6 | #ДЕЛ/0! | 436,6 | ||||||
| 4 | Мемлекет меншігіндегі, заҢды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 950,0 | 1 350,5 | 142,2 | 400,5 | 277,0 | 277,4 | 100,1 | 0,4 | 72,0 | 72,8 | 101,2 | 0,8 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10 100,0 | 10 751,6 | 106,5 | 651,6 | 39 082,0 | 54 836,0 | 140,3 | 15 754,0 | 45 521,0 | 74 804,0 | 164,3 | 29 283,0 | ||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 371 236,0 | 371 334,2 | 100,0 | 98,2 | 562 740,0 | 565 768,1 | 100,5 | 3 028,1 | 563 238,0 | 638 624,7 | 113,4 | 75 386,7 | ||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 100,0 | 94,4 | 94,4 | -5,6 | 0,0 | 228,3 | #ДЕЛ/0! | 228,3 | 112,0 | 319,7 | 285,5 | 207,7 | ||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 100,0 | 94,4 | 94,4 | -5,6 | 0,0 | 228,3 | #ДЕЛ/0! | 228,3 | 112,0 | 319,7 | 285,5 | 207,7 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 452 409,0 | 1 062 088,0 | 234,8 | 609 679,0 | 1 169 957,0 | 1 904 387,8 | 162,8 | 734 430,8 | 3 008 745,0 | 5 993 590,6 | 199,2 | 2 984 845,6 | ||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 452 409,0 | 1 062 088,0 | 234,8 | 609 679,0 | 1 169 957,0 | 1 904 387,8 | 162,8 | 734 430,8 | 3 008 745,0 | 5 993 590,6 | 199,2 | 2 984 845,6 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 91 706,0 | 107 004,4 | 116,7 | 15 298,4 | 247 772,0 | 1 044 234,6 | 421,4 | 796 462,6 | 86 127,0 | 129 273,5 | 150,1 | 43 146,5 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 91 706,0 | 107 004,4 | 116,7 | 15 298,4 | 247 772,0 | 1 044 234,6 | 421,4 | 796 462,6 | 86 127,0 | 129 273,5 | 150,1 | 43 146,5 | ||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 10 927,0 | 11 511,5 | 105,3 | 584,5 | 1 900,0 | 2 602,4 | 137,0 | 702,4 | 10 000,0 | 132,5 | 1,3 | -9 867,5 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10 927,0 | 11 511,5 | 105,3 | 584,5 | 1 900,0 | 2 602,4 | 137,0 | 702,4 | 10 000,0 | 132,5 | 1,3 | -9 867,5 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 10 927,0 | 11 511,5 | 105,3 | 584,5 | 1 900,0 | 2 602,4 | 137,0 | 702,4 | 10 000,0 | 132,5 | 1,3 | -9 867,5 | ||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 316 904 028,6 | 316 928 714,6 | 100,0 | 24 686,0 | 370 165 754,1 | 370 165 744,0 | 100,0 | -10,1 | 326 141 561,6 | 326 107 132,9 | 100,0 | -34 428,7 | ||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 84 992 595,0 | 84 992 589,0 | 100,0 | -6,0 | 85 739 459,0 | 85 739 449,0 | 100,0 | -10,0 | 4 531 295,0 | 4 531 288,3 | 100,0 | -6,7 | ||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 84 992 595,0 | 84 992 589,0 | 100,0 | -6,0 | 85 739 459,0 | 85 739 449,0 | 100,0 | -10,0 | 4 531 295,0 | 4 531 288,3 | 100,0 | -6,7 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 231 911 433,6 | 231 936 125,6 | 100,0 | 24 692,0 | 284 426 295,1 | 284 426 295,1 | 100,0 | 0,0 | 321 610 266,6 | 321 575 844,6 | 100,0 | -34 422,0 | ||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 231 911 433,6 | 231 936 125,6 | 100,0 | 24 692,0 | 284 426 295,1 | 284 426 295,1 | 100,0 | 0,0 | 321 610 266,6 | 321 575 844,6 | 100,0 | -34 422,0 | ||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 9 219 158,0 | 9 535 069,0 | 103,4 | 315 911,0 | 10 709 120,2 | 10 907 712,4 | 101,9 | 198 592,2 | 8 916 108,0 | 9 336 990,7 | 104,7 | 420 882,7 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9 219 158,0 | 9 535 069,0 | 103,4 | 315 911,0 | 10 709 120,2 | 10 907 712,4 | 101,9 | 198 592,2 | 8 916 108,0 | 9 336 990,7 | 104,7 | 420 882,7 | ||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 9 219 158,0 | 9 535 069,0 | 103,4 | 315 911,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 9 130 736,0 | 9 130 736,0 | 100,0 | 0,0 | 7 917 111,0 | 7 917 111,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 6 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 578 384,2 | 1 776 976,4 | 112,6 | 198 592,2 | 998 997,0 | 1 405 077,0 | 140,6 | 406 080,0 | ||
| 13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 14 802,8 | #ДЕЛ/0! | 14 802,8 | ||||||||||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 9 877 904,0 | 11 977 886,0 | 121,3 | 2 099 982,0 | 12 008 203,0 | 12 008 203,0 | 100,0 | 0,0 | 17 000 148,8 | 18 814 149,0 | 110,7 | 1 814 000,2 | ||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 9 877 904,0 | 11 977 886,0 | 121,3 | 2 099 982,0 | 12 008 203,0 | 12 008 203,0 | 100,0 | 0,0 | 17 000 148,8 | 18 814 149,0 | 110,7 | 1 814 000,2 | ||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 2 232 814,0 | 4 332 796,0 | 194,1 | 2 099 982,0 | 9 793 780,0 | 9 793 780,0 | 100,0 | 0,0 | 2 384 827,8 | 4 198 828,0 | 176,1 | 1 814 000,2 | ||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 7 645 090,0 | 7 645 090,0 | 100,0 | 0,0 | 2 214 423,0 | 2 214 423,0 | 100,0 | 0,0 | 14 615 321,0 | 14 615 321,0 | 100,0 | 0,0 | ||