| Жамбылская область | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 581 028 716,0 | 625 524 277,0 | 626 716 629,0 | 366 755 771,5 | 390 236 482,5 | 106,4 | 62,3 | ||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 106 029 989,0 | 118 496 994,0 | 118 496 994,0 | 68 447 861,7 | 86 779 293,8 | 126,8 | 73,2 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 106 029 989,0 | 118 496 994,0 | 118 496 994,0 | 68 447 861,7 | 86 779 293,8 | 126,8 | 73,2 | |||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 132 273,0 | 6 639 738,0 | 6 639 738,0 | 2 537 360,2 | 6 030 728,6 | 237,7 | 90,8 | ||||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 4 132 273,0 | 6 639 738,0 | 6 639 738,0 | 2 537 360,2 | 6 030 728,6 | 237,7 | 90,8 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 16 186 283,0 | 14 305 956,0 | 14 305 956,0 | 1 685 664,0 | 3 359 154,5 | 199,3 | 23,5 | ||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 186 283,0 | 14 305 956,0 | 14 305 956,0 | 1 685 664,0 | 3 359 154,5 | 199,3 | 23,5 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 454 680 171,0 | 486 081 589,0 | 487 273 941,0 | 294 084 885,6 | 294 067 305,6 | 100,0 | 60,3 | ||||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 454 680 171,0 | 486 081 589,0 | 487 273 941,0 | 294 084 885,6 | 294 067 305,6 | 100,0 | 60,3 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 563 227 782,0 | 634 355 859,0 | 634 409 254,0 | 358 830 613,8 | 622 830 188,6 | 451 198 906,5 | 93 522 289,7 | 357 676 616,8 | 99,7 | 56,4 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 19 024 975,0 | 23 689 158,7 | 24 586 623,7 | 15 744 372,3 | 23 382 004,7 | 17 875 236,6 | 2 259 755,6 | 15 615 481,0 | 99,2 | 63,5 | ||||||
| 02 | Оборона | 1 418 045,0 | 1 894 756,0 | 1 894 756,0 | 1 147 963,0 | 1 878 050,0 | 1 576 461,7 | 480 596,0 | 1 095 865,7 | 95,5 | 57,8 | ||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 19 223 664,0 | 19 825 624,0 | 19 825 624,0 | 10 253 906,0 | 19 825 624,0 | 14 538 720,9 | 4 290 191,7 | 10 248 529,1 | 99,9 | 51,7 | ||||||
| 04 | Образование | 315 655 922,0 | 314 750 418,0 | 314 750 418,0 | 194 875 021,0 | 314 409 465,0 | 221 414 466,6 | 26 624 804,1 | 194 789 662,5 | 100,0 | 61,9 | ||||||
| 05 | Здравоохранение | 10 091 996,0 | 14 089 872,0 | 14 091 069,0 | 5 874 160,0 | 13 419 778,0 | 8 888 107,6 | 3 015 276,5 | 5 872 831,1 | 100,0 | 41,7 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 43 764 599,0 | 42 842 706,0 | 41 604 547,0 | 22 203 732,8 | 40 950 401,0 | 23 810 301,1 | 1 620 549,1 | 22 189 752,0 | 99,9 | 53,3 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 702 565,0 | 74 356 870,3 | 74 560 593,3 | 30 700 118,8 | 74 410 174,3 | 51 997 325,9 | 21 579 966,5 | 30 417 359,4 | 99,1 | 40,8 | ||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 932 327,0 | 26 898 486,0 | 26 898 486,0 | 17 208 610,0 | 26 220 526,1 | 19 541 637,8 | 2 356 889,9 | 17 184 747,9 | 99,9 | 63,9 | ||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 7 340 581,0 | 12 897 961,0 | 12 897 961,0 | 2 161 689,3 | 12 897 961,0 | 12 681 760,9 | 10 527 012,4 | 2 154 748,5 | 99,7 | 16,7 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 124 725,0 | 45 695 577,0 | 45 759 496,8 | 26 717 844,5 | 39 460 462,3 | 31 170 767,5 | 4 478 652,4 | 26 692 115,2 | 99,9 | 58,3 | ||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 651 811,0 | 2 917 953,0 | 4 437 644,4 | 2 460 477,8 | 4 306 604,4 | 3 915 268,3 | 1 484 974,8 | 2 430 293,5 | 98,8 | 54,8 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 20 910 023,0 | 23 049 616,0 | 23 049 616,0 | 12 722 976,6 | 22 770 250,0 | 19 654 913,5 | 7 066 596,8 | 12 588 316,7 | 98,9 | 54,6 | ||||||
| 13 | Прочие | 21 011 765,0 | 26 373 554,0 | 24 979 111,8 | 12 773 057,7 | 23 843 431,8 | 20 147 259,5 | 7 737 023,7 | 12 410 235,8 | 97,2 | 49,7 | ||||||
| 14 | Обслуживание долга | 3 374 784,0 | 3 381 784,0 | 3 381 784,0 | 2 313 012,0 | 3 381 784,0 | 2 313 006,4 | 0,0 | 2 313 006,4 | 100,0 | 68,4 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 1 691 523,0 | 1 691 523,0 | 1 673 672,0 | 1 673 672,0 | 1 673 672,0 | 0,0 | 1 673 672,0 | 100,0 | 98,9 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 14 545 241,0 | 27 632 118,0 | 27 632 118,0 | 15 345 383,0 | 13 665 800,2 | ||||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 16 154 753,0 | 29 241 630,0 | 29 241 630,0 | 15 593 266,0 | 16 709 616,0 | 15 560 529,5 | 0,0 | 15 560 529,5 | 99,8 | 53,2 | |||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 735 000,0 | 2 235 000,0 | 2 235 000,0 | 1 735 000,0 | 2 235 000,0 | 1 735 000,0 | 0,0 | 1 735 000,0 | 100,0 | 77,6 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13 419 753,0 | 26 006 630,0 | 26 006 630,0 | 12 858 266,0 | 13 474 616,0 | 12 825 529,5 | 0,0 | 12 825 529,5 | 99,7 | 49,3 | ||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 609 512,0 | 1 609 512,0 | 1 609 512,0 | 247 883,0 | 1 894 729,4 | 764,4 | 117,7 | ||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 609 512,0 | 1 609 512,0 | 1 609 512,0 | 247 883,0 | 1 894 729,4 | 764,4 | 117,7 | |||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 454 161,0 | 1 066 500,0 | 1 066 500,0 | 739 330,0 | 739 329,6 | ||||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 1 454 161,0 | 1 066 500,0 | 1 066 500,0 | 739 330,0 | 1 066 500,0 | 739 329,6 | 0,0 | 739 329,6 | 100,0 | 69,3 | |||||||
| 13 | Прочие | 1 454 161,0 | 1 066 500,0 | 1 066 500,0 | 739 330,0 | 1 066 500,0 | 739 329,6 | 0,0 | 739 329,6 | 100,0 | 69,3 | ||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1 801 532,0 | -37 530 200,0 | -36 391 243,0 | -8 159 555,3 | 18 154 735,9 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -1 801 532,0 | 37 530 200,0 | 36 391 243,0 | 8 159 555,3 | -18 154 735,9 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 14 354 665,0 | 39 085 507,0 | 39 085 507,0 | 13 793 178,0 | 17 992 006,0 | 130,4 | 46,0 | ||||||||||
| 7 | Поступления займов | 14 354 665,0 | 39 085 507,0 | 39 085 507,0 | 13 793 178,0 | 17 992 006,0 | 130,4 | 46,0 | |||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 16 156 197,0 | 16 156 197,0 | 16 156 197,0 | 8 512 409,0 | 16 156 197,0 | 8 512 408,9 | 0,0 | 8 512 408,9 | 100,0 | 52,7 | |||||||
| 16 | Погашение займов | 16 156 197,0 | 16 156 197,0 | 16 156 197,0 | 8 512 409,0 | 16 156 197,0 | 8 512 408,9 | 0,0 | 8 512 408,9 | 100,0 | 52,7 | ||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 14 600 890,0 | 13 461 933,0 | 2 878 786,3 | -27 634 333,0 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 16 304 988,9 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 43 939 321,9 | ||||||||||||||||
| Заместитель акима области _________________Г.Садибеков Начальник управления финансов_________________Е.Манжуов Начальник отдела мониторинга исполнения бюджета области _________________Б.Акек Начальник отдела учета и отчетности _________________С.Канзатова |
|||||||||||||||||