| Таблица 2 | |||||||||||||||||
| Облыстық бюджеттің түсімдері | |||||||||||||||||
| мың тенге | |||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.07.2021 жылдың жоспары | 01.07.2021 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.07.2022 жылдың жоспары | 01.07.2022 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.07.2023 жылдың жоспары | 01.07.2023 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 269 756 351,2 | 272 279 429,6 | 100,9 | 2 523 078,4 | 305 041 141,9 | 309 764 669,5 | 101,5 | 4 723 527,6 | 266 514 347,0 | 273 922 538,4 | 102,8 | 7 408 191,4 | |||||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 16 887 216,0 | 18 776 991,8 | 111,2 | 1 889 775,8 | 19 819 606,0 | 23 341 852,2 | 117,8 | 3 522 246,2 | 22 326 540,0 | 28 651 492,1 | 128,3 | 6 324 952,1 | ||||
| 01 | Табыс салығы | 8 617 700,0 | 9 666 682,7 | 112,2 | 1 048 982,7 | 10 403 953,0 | 13 010 758,8 | 125,1 | 2 606 805,8 | 12 535 171,0 | 15 730 667,7 | 125,5 | 3 195 496,7 | ||||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 879 967,0 | 1 399 146,1 | 159,0 | 519 179,1 | 1 387 926,0 | 1 725 569,6 | 124,3 | 337 643,6 | 1 614 693,0 | 1 808 784,1 | 112,0 | 194 091,1 | ||||
| 2 | Табыс салығы | 7 737 733,0 | 8 267 536,5 | 106,8 | 529 803,5 | 9 016 027,0 | 11 285 189,2 | 125,2 | 2 269 162,2 | 10 920 478,0 | 13 921 883,7 | 127,5 | 3 001 405,7 | ||||
| 03 | әлеуметтiк салық | 6 424 826,0 | 6 845 817,0 | 106,6 | 420 991,0 | 7 363 175,0 | 8 209 619,0 | 111,5 | 846 444,0 | 7 345 445,0 | 9 763 305,1 | 132,9 | 2 417 860,1 | ||||
| 1 | әлеуметтiк салық | 6 424 826,0 | 6 845 817,0 | 106,6 | 420 991,0 | 7 363 175,0 | 8 209 619,0 | 111,5 | 846 444,0 | 7 345 445,0 | 9 763 305,1 | 132,9 | 2 417 860,1 | ||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 844 690,0 | 2 264 492,1 | 122,8 | 419 802,1 | 2 052 478,0 | 2 121 474,4 | 103,4 | 68 996,4 | 2 445 924,0 | 3 157 512,9 | 129,1 | 711 588,9 | ||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 148,0 | 10 886,1 | 133,6 | 2 738,1 | 15 410,0 | 22 466,3 | 145,8 | 7 056,3 | 10 887,0 | 15 241,5 | 140,0 | 4 354,5 | ||||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 39 915,0 | 49 209,7 | 123,3 | 9 294,7 | 41 112,0 | 42 467,6 | 103,3 | 1 355,6 | 33 522,0 | 52 291,6 | 156,0 | 18 769,6 | ||||
| 11 | Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 13 038,0 | 26 431,1 | 202,7 | 13 393,1 | ||||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 1 793 627,0 | 2 196 736,3 | 115,2 | 148 817,1 | 1 991 928,0 | 2 005 044,3 | 104,6 | 45 468,5 | 2 319 369,0 | 2 959 513,7 | 127,6 | 640 144,7 | ||||
| 19 | Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 41 667,0 | 65 362,3 | 156,9 | 23 695,3 | ||||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 3 000,0 | 7 660,0 | 255,3 | 4 660,0 | 4 028,0 | 51 496,2 | 1 278,5 | 47 468,2 | 27 441,0 | 38 672,7 | 140,9 | 11 231,7 | ||||
| 07 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 6,4 | #ДЕЛ/0! | 6,4 | ||||
| 1 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 6,4 | #ДЕЛ/0! | 6,4 | ||||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 738 042,0 | 1 225 843,9 | 166,1 | 487 801,9 | 1 028 360,0 | 2 031 061,4 | 197,5 | 1 002 701,4 | 1 951 819,0 | 3 474 296,5 | 178,0 | 1 522 477,5 | ||||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 370 250,0 | 372 456,0 | 100,6 | 2 206,0 | 464 509,0 | 631 715,1 | 136,0 | 167 206,1 | 600 847,0 | 704 420,4 | 117,2 | 103 573,4 | ||||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 36 809,0 | 37 695,4 | 102,4 | 886,4 | 30 000,0 | 151 681,0 | 505,6 | 121 681,0 | 62 452,0 | 63 130,7 | 101,1 | 678,7 | ||||
| 4 | Мемлекет меншігіндегі, заҢды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 450,0 | 1 350,5 | 300,1 | 900,5 | 277,0 | 277,4 | 100,1 | 0,4 | 72,0 | 72,8 | 101,2 | 0,8 | ||||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 8 689,0 | 9 011,1 | 103,7 | 322,1 | 15 000,0 | 46 179,0 | 307,9 | 31 179,0 | 31 570,0 | 59 194,6 | 187,5 | 27 624,6 | ||||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 324 302,0 | 324 399,1 | 100,0 | 97,1 | 419 232,0 | 433 577,7 | 103,4 | 14 345,7 | 506 753,0 | 582 022,2 | 114,9 | 75 269,2 | ||||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 90,1 | #ДЕЛ/0! | 90,1 | 0,0 | 32,2 | #ДЕЛ/0! | 32,2 | 50,0 | 112,0 | 224,0 | 62,0 | ||||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 90,1 | #ДЕЛ/0! | 90,1 | 0,0 | 32,2 | #ДЕЛ/0! | 32,2 | 50,0 | 112,0 | 224,0 | 62,0 | ||||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 351 792,0 | 759 196,2 | 215,8 | 407 404,2 | 543 401,0 | 1 078 603,4 | 198,5 | 535 202,4 | 1 282 705,0 | 2 674 274,9 | 208,5 | 1 391 569,9 | ||||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 351 792,0 | 759 196,2 | 215,8 | 407 404,2 | 543 401,0 | 1 078 603,4 | 198,5 | 535 202,4 | 1 282 705,0 | 2 674 274,9 | 208,5 | 1 391 569,9 | ||||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 16 000,0 | 94 101,6 | 588,1 | 78 101,6 | 20 450,0 | 320 710,7 | 1 568,3 | 300 260,7 | 68 217,0 | 95 489,2 | 140,0 | 27 272,2 | ||||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 16 000,0 | 94 101,6 | 588,1 | 78 101,6 | 20 450,0 | 320 710,7 | 1 568,3 | 300 260,7 | 68 217,0 | 95 489,2 | 140,0 | 27 272,2 | ||||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 11 500,0 | 11 508,4 | 100,1 | 8,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | 0,0 | 115,0 | #ДЕЛ/0! | 115,0 | ||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 11 500,0 | 11 508,4 | 100,1 | 8,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | 0,0 | 115,0 | #ДЕЛ/0! | 115,0 | ||||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 11 500,0 | 11 508,4 | 100,1 | 8,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | 0,0 | 115,0 | #ДЕЛ/0! | 115,0 | ||||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 239 909 975,2 | 239 792 711,2 | 100,0 | -117 264,0 | 267 595 582,7 | 267 595 572,7 | 100,0 | -10,0 | 224 265 009,0 | 224 235 002,3 | 100,0 | -30 006,7 | ||||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 64 330 555,0 | 64 330 549,0 | 100,0 | -6,0 | 62 602 819,0 | 62 602 809,0 | 100,0 | -10,0 | 1 464 651,0 | 1 464 644,3 | 100,0 | -6,7 | ||||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 64 330 555,0 | 64 330 549,0 | 100,0 | -6,0 | 62 602 819,0 | 62 602 809,0 | 100,0 | -10,0 | 1 464 651,0 | 1 464 644,3 | 100,0 | -6,7 | ||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 175 579 420,2 | 175 462 162,2 | 99,9 | -117 258,0 | 204 992 763,7 | 204 992 763,7 | 100,0 | 0,0 | 222 800 358,0 | 222 770 358,0 | 100,0 | -30 000,0 | ||||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 175 579 420,2 | 175 462 162,2 | 99,9 | -117 258,0 | 204 992 763,7 | 204 992 763,7 | 100,0 | 0,0 | 222 800 358,0 | 222 770 358,0 | 100,0 | -30 000,0 | ||||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 8 705 716,0 | 8 968 472,4 | 103,0 | 262 756,4 | 10 509 120,2 | 10 707 709,4 | 101,9 | 198 589,2 | 3 083 878,0 | 4 262 667,5 | 138,2 | 1 178 789,5 | ||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 8 705 716,0 | 8 968 472,4 | 103,0 | 262 756,4 | 10 509 120,2 | 10 707 709,4 | 101,9 | 198 589,2 | 3 083 878,0 | 4 262 667,5 | 138,2 | 1 178 789,5 | ||||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 810 450,0 | 4 810 450,0 | 100,0 | 0,0 | 8 930 736,0 | 8 930 736,0 | 100,0 | 0,0 | 2 882 240,0 | 2 882 240,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 6 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 895 266,0 | 4 158 022,4 | 106,7 | 262 756,4 | 1 578 384,2 | 1 776 973,4 | 112,6 | 198 589,2 | 201 638,0 | 1 380 427,5 | 684,6 | 1 178 789,5 | ||||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 3 503 902,0 | 3 503 902,0 | 100,0 | 0,0 | 6 086 583,0 | 6 086 583,0 | 100,0 | 0,0 | 14 887 101,0 | 13 298 965,0 | 89,3 | -1 588 136,0 | ||||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 3 503 902,0 | 3 503 902,0 | 100,0 | 0,0 | 6 086 583,0 | 6 086 583,0 | 100,0 | 0,0 | 14 887 101,0 | 13 298 965,0 | 89,3 | -1 588 136,0 | ||||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 5 200 000,0 | 5 200 000,0 | 100,0 | 0,0 | 1 588 136,0 | 0,0 | 0,0 | -1 588 136,0 | ||||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 3 503 902,0 | 3 503 902,0 | 100,0 | 0,0 | 886 583,0 | 886 583,0 | 100,0 | 0,0 | 13 298 965,0 | 13 298 965,0 | 100,0 | 0,0 | ||||