| Таблица 2 | |||||||||||||||
| Облыстық бюджеттің түсімдері | |||||||||||||||
| мың тенге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.04.2021 жылдың жоспары | 01.04.2021 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.04.2022 жылдың жоспары | 01.04.2022 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.04.2023 жылдың жоспары | 01.04.2023 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 115 041 257,0 | 115 918 843,4 | 100,8 | 877 586,4 | 130 133 262,1 | 132 448 527,8 | 101,8 | 2 315 265,7 | 110 038 850,0 | 113 213 680,4 | 102,9 | 3 174 830,4 | |||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 7 717 377,0 | 8 386 242,8 | 108,7 | 668 865,8 | 10 361 967,0 | 10 906 048,3 | 105,3 | 544 081,3 | 10 331 692,0 | 12 659 993,0 | 122,5 | 2 328 301,0 | ||
| 01 | Табыс салығы | 3 730 400,0 | 4 191 014,1 | 112,3 | 460 614,1 | 5 635 627,0 | 6 100 335,0 | 108,2 | 464 708,0 | 5 612 468,0 | 7 001 695,1 | 124,8 | 1 389 227,1 | ||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 379 437,0 | 543 070,6 | 143,1 | 163 633,6 | 454 184,0 | 669 982,0 | 147,5 | 215 798,0 | 692 811,0 | 795 969,9 | 114,9 | 103 158,9 | ||
| 2 | Табыс салығы | 3 350 963,0 | 3 647 943,5 | 108,9 | 296 980,5 | 5 181 443,0 | 5 430 353,1 | 104,8 | 248 910,1 | 4 919 657,0 | 6 205 725,1 | 126,1 | 1 286 068,1 | ||
| 03 | әлеуметтiк салық | 2 974 999,0 | 3 067 790,1 | 103,1 | 92 791,1 | 3 742 815,0 | 3 798 779,2 | 101,5 | 55 964,2 | 3 542 515,0 | 4 394 438,1 | 124,0 | 851 923,1 | ||
| 1 | әлеуметтiк салық | 2 974 999,0 | 3 067 790,1 | 103,1 | 92 791,1 | 3 742 815,0 | 3 798 779,2 | 101,5 | 55 964,2 | 3 542 515,0 | 4 394 438,1 | 124,0 | 851 923,1 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 011 978,0 | 1 127 438,6 | 111,4 | 115 460,6 | 983 525,0 | 1 006 934,0 | 102,4 | 23 409,0 | 1 176 709,0 | 1 263 859,9 | 107,4 | 87 150,9 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4 793,0 | 4 956,1 | 103,4 | 163,1 | 4 973,0 | 11 381,7 | 228,9 | 6 408,7 | 3 720,0 | 7 192,4 | 193,3 | 3 472,4 | ||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 28 021,0 | 36 511,7 | 130,3 | 8 490,7 | 22 648,0 | 24 148,9 | 106,6 | 1 500,9 | 14 168,0 | 28 515,9 | 201,3 | 14 347,9 | ||
| 11 | Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 13 037,2 | #ДЕЛ/0! | 13 037,2 | ||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 979 164,0 | 1 083 943,5 | 110,7 | 104 779,5 | 951 876,0 | 963 237,4 | 101,2 | 11 361,4 | 1 154 156,0 | 1 168 708,9 | 101,3 | 14 552,9 | ||
| 19 | Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 41 667,0 | #ДЕЛ/0! | 41 667,0 | ||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 0,0 | 2 027,3 | #ДЕЛ/0! | 2 027,3 | 4 028,0 | 8 166,0 | 202,7 | 4 138,0 | 4 665,0 | 4 738,5 | 101,6 | 73,5 | ||
| 07 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 1 | Өзге салықтар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 202 680,0 | 399 898,3 | 197,3 | 197 218,3 | 380 912,0 | 768 583,5 | 201,8 | 387 671,5 | 717 291,0 | 1 385 727,3 | 193,2 | 668 436,3 | ||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 12 227,0 | 37 458,5 | 306,4 | 25 231,5 | 127 792,0 | 275 468,8 | 215,6 | 147 676,8 | 264 401,0 | 368 731,7 | 139,5 | 104 330,7 | ||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 209,0 | 23 296,5 | 11 146,7 | 23 087,5 | 2 435,0 | 136 509,6 | 5 606,1 | 134 074,6 | 19 000,0 | 62 451,9 | 328,7 | 43 451,9 | ||
| 3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардыҢ мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 4 | Мемлекет меншігіндегі, заҢды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 72,8 | #ДЕЛ/0! | 72,8 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3 600,0 | 5 709,4 | 158,6 | 2 109,4 | 11 750,0 | 14 337,1 | 122,0 | 2 587,1 | 15 500,0 | 29 088,8 | 187,7 | 13 588,8 | ||
| 6 | Бюджеттік қаражаттарды банк шоттарында орналастырылғаны үшін сыйақылар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 8 418,0 | 8 452,6 | 100,4 | 34,6 | 113 607,0 | 124 622,2 | 109,7 | 11 015,2 | 229 901,0 | 277 118,1 | 120,5 | 47 217,1 | ||
| 9 | Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 7,3 | #ДЕЛ/0! | 7,3 | 0,0 | 7,7 | #ДЕЛ/0! | 7,7 | 0,0 | 50,9 | #ДЕЛ/0! | 50,9 | ||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 7,3 | #ДЕЛ/0! | 7,3 | 0,0 | 7,7 | #ДЕЛ/0! | 7,7 | 0,0 | 50,9 | #ДЕЛ/0! | 50,9 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 190 453,0 | 338 448,1 | 177,7 | 147 995,1 | 232 670,0 | 321 189,2 | 138,0 | 88 519,2 | 447 898,0 | 955 097,8 | 213,2 | 507 199,8 | ||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 190 453,0 | 338 448,1 | 177,7 | 147 995,1 | 232 670,0 | 321 189,2 | 138,0 | 88 519,2 | 447 898,0 | 955 097,8 | 213,2 | 507 199,8 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 0,0 | 23 984,4 | #ДЕЛ/0! | 23 984,4 | 20 450,0 | 171 917,8 | 840,7 | 151 467,8 | 4 992,0 | 61 846,9 | 1 238,9 | 56 854,9 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 0,0 | 23 984,4 | #ДЕЛ/0! | 23 984,4 | 20 450,0 | 171 917,8 | 840,7 | 151 467,8 | 4 992,0 | 61 846,9 | 1 238,9 | 56 854,9 | ||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 0,0 | 1 890,9 | #ДЕЛ/0! | 1 890,9 | 0,0 | 76,3 | #ДЕЛ/0! | 76,3 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 0,0 | 1 890,9 | #ДЕЛ/0! | 1 890,9 | 0,0 | 76,3 | #ДЕЛ/0! | 76,3 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 0,0 | 1 890,9 | #ДЕЛ/0! | 1 890,9 | 0,0 | 76,3 | #ДЕЛ/0! | 76,3 | ||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 98 391 233,0 | 98 391 227,0 | 100,0 | -6,0 | 117 247 679,1 | 117 247 669,1 | 100,0 | -10,0 | 97 052 643,0 | 96 474 331,1 | 99,4 | -578 311,9 | ||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 30 685 484,0 | 30 685 478,0 | 100,0 | -6,0 | 34 319 254,0 | 34 319 244,0 | 100,0 | -10,0 | 1 464 651,0 | 886 339,1 | 60,5 | -578 311,9 | ||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 30 685 484,0 | 30 685 478,0 | 100,0 | -6,0 | 34 319 254,0 | 34 319 244,0 | 100,0 | -10,0 | 1 464 651,0 | 886 339,1 | 60,5 | -578 311,9 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 705 749,0 | 67 705 749,0 | 100,0 | 0,0 | 82 928 425,1 | 82 928 425,1 | 100,0 | 0,0 | 95 587 992,0 | 95 587 992,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 67 705 749,0 | 67 705 749,0 | 100,0 | 0,0 | 82 928 425,1 | 82 928 425,1 | 100,0 | 0,0 | 95 587 992,0 | 95 587 992,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 5 813 855,0 | 5 813 855,0 | 100,0 | 0,0 | 2 142 704,0 | 3 524 336,1 | 164,5 | 1 381 632,1 | 202 224,0 | 958 552,7 | 474,0 | 756 328,7 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 5 813 855,0 | 5 813 855,0 | 100,0 | 0,0 | 2 142 704,0 | 3 524 336,1 | 164,5 | 1 381 632,1 | 202 224,0 | 958 552,7 | 474,0 | 756 328,7 | ||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 2 | Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 810 450,0 | 4 810 450,0 | 100,0 | 0,0 | 2 068 927,0 | 2 068 927,0 | 100,0 | 0,0 | 88 930,0 | 88 930,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 6 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 003 405,0 | 1 003 405,0 | 100,0 | 0,0 | 73 777,0 | 1 455 409,1 | 1 972,7 | 1 381 632,1 | 113 294,0 | 869 622,7 | 767,6 | 756 328,7 | ||
| 6 | МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 1 | Елдің ішіндегі қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 2 916 112,0 | 2 916 112,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 735 000,0 | 1 735 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 2 916 112,0 | 2 916 112,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 735 000,0 | 1 735 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 735 000,0 | 1 735 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 2 916 112,0 | 2 916 112,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||