|
|||
|
120 – «Жамбыл облысы әкімінің аппараты» КММ |
|||
|
2023-2025 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
«Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 - «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : М.Мәтен - Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 27-бабы 1-тармағы, 1-13) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 4-бабы 8-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдік қызметін ақпараттық-талдау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету салаларында басшылықты жүзеге асыру және басқармаға жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік коммуналдық мүлікті күтіп ұстау және облыс әкімі аппаратын жабдықтау функцияларымен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге жүктелген міндеттемелерін жеткізу үшін қызметкерлердің еңбек ақы шығынын (штаттық тізімдердің бекітілген лимитіне сәйкес), байланыс қызметін және басқа қызметтерді қаржыландыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансфеттер |
мың теңге |
|
11 574 |
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
213 233 |
163 682 |
627 414 |
791 299 |
882 679 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
411 815 |
399 910 |
80 757 |
|
|
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
|
27 369 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
625 048 |
602 535 |
708 171 |
791 299 |
882 679 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
|
167 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарама әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
|
11 574 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
11 574 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
89 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, лотос) |
дана |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
213 233 |
163 682 |
627 414 |
791 299 |
882 679 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
213 233 |
163 682 |
627 414 |
791 299 |
882 679 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 042 - «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
89 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, лотос) |
дана |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, байланыс қызметі, интернет, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, жанар-жағармай сатып алу, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
411 815 |
399 910 |
80 757 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
411 815 |
399 910 |
80 757 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 - «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттіктерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен азаматтық қызметшілердің жалақысын көтеру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағыжыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының шаруашылық басқарма азаматтық қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының техникалық персонал штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|
Жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін автокөлік |
дана |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
89 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Қызмет көрсететін ғимараттар саны |
дана |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Қызмет көрсететін байланыс жүйелер саны (интернет, телефон, лотос) |
дана |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен басқарама әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
|
27 369 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
27 369 |
|
|
|