| Таблица 2 | |||||||||||||||||
| Облыстық бюджеттің түсімдері | |||||||||||||||||
| мың тенге | |||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.07.2020 жылдың жоспары | 01.07.2020 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.07.2021 жылдың жоспары | 01.07.2021 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.07.2022 жылдың жоспары | 01.07.2022 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 185 857 590,5 | 193 701 071,8 | 104,2 | 7 843 481,3 | 269 756 351,2 | 272 279 429,6 | 100,9 | 2 523 078,4 | 305 041 141,9 | 309 764 669,5 | 101,5 | 4 723 527,6 | |||||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 13 848 720,0 | 15 286 587,5 | 110,4 | 1 437 867,5 | 16 887 216,0 | 18 776 991,8 | 111,2 | 1 889 775,8 | 19 819 606,0 | 23 341 852,2 | 117,8 | 3 522 246,2 | ||||
| 01 | Табыс салығы | 6 719 352,0 | 7 575 511,0 | 112,7 | 856 159,0 | 8 617 700,0 | 9 666 682,7 | 112,2 | 1 048 982,7 | 10 403 953,0 | 13 010 758,8 | 125,1 | 2 606 805,8 | ||||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 600 500,0 | 877 971,8 | 146,2 | 277 471,8 | 879 967,0 | 1 399 146,1 | 159,0 | 519 179,1 | 1 387 926,0 | 1 725 569,6 | 124,3 | 337 643,6 | ||||
| 2 | Табыс салығы | 6 118 852,0 | 6 697 539,2 | 109,5 | 578 687,2 | 7 737 733,0 | 8 267 536,5 | 106,8 | 529 803,5 | 9 016 027,0 | 11 285 189,2 | 125,2 | 2 269 162,2 | ||||
| 03 | әлеуметтiк салық | 5 550 065,0 | 5 805 682,4 | 104,6 | 255 617,4 | 6 424 826,0 | 6 845 817,0 | 106,6 | 420 991,0 | 7 363 175,0 | 8 209 619,0 | 111,5 | 846 444,0 | ||||
| 1 | әлеуметтiк салық | 5 550 065,0 | 5 805 682,4 | 104,6 | 255 617,4 | 6 424 826,0 | 6 845 817,0 | 106,6 | 420 991,0 | 7 363 175,0 | 8 209 619,0 | 111,5 | 846 444,0 | ||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 579 303,0 | 1 905 391,5 | 120,6 | 326 088,5 | 1 844 690,0 | 2 264 492,1 | 122,8 | 419 802,1 | 2 052 478,0 | 2 121 474,4 | 103,4 | 68 996,4 | ||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 10 674,0 | 17 137,4 | 160,6 | 6 463,4 | 8 148,0 | 10 886,1 | 133,6 | 2 738,1 | 15 410,0 | 22 466,3 | 145,8 | 7 056,3 | ||||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 37 884,0 | 41 506,4 | 109,6 | 3 622,4 | 39 915,0 | 49 209,7 | 123,3 | 9 294,7 | 41 112,0 | 42 467,6 | 103,3 | 1 355,6 | ||||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 1 530 745,0 | 1 844 867,7 | 120,5 | 314 122,7 | 1 793 627,0 | 2 196 736,3 | 122,5 | 403 109,3 | 1 991 928,0 | 2 005 044,3 | 100,7 | 13 116,3 | ||||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 0,0 | 1 879,9 | #ДЕЛ/0! | 1 879,9 | 3 000,0 | 7 660,0 | 255,3 | 4 660,0 | 4 028,0 | 51 496,2 | 1 278,5 | 47 468,2 | ||||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 489 073,8 | 717 779,3 | 146,8 | 228 705,5 | 738 042,0 | 1 225 843,9 | 166,1 | 487 801,9 | 1 028 360,0 | 2 031 061,4 | 197,5 | 1 002 701,4 | ||||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 54 883,0 | 55 592,5 | 101,3 | 709,5 | 370 250,0 | 372 456,0 | 100,6 | 2 206,0 | 464 509,0 | 631 715,1 | 136,0 | 167 206,1 | ||||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 17 200,0 | 17 210,6 | 100,1 | 10,6 | 36 809,0 | 37 695,4 | 102,4 | 886,4 | 30 000,0 | 151 681,0 | 505,6 | 121 681,0 | ||||
| 4 | Мемлекет меншігіндегі, заҢды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 538,0 | 537,7 | 99,9 | -0,3 | 450,0 | 1 350,5 | 300,1 | 900,5 | 277,0 | 277,4 | 100,1 | 0,4 | ||||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 19 025,0 | 19 675,2 | 103,4 | 650,2 | 8 689,0 | 9 011,1 | 103,7 | 322,1 | 15 000,0 | 46 179,0 | 307,9 | 31 179,0 | ||||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 18 120,0 | 18 168,9 | 100,3 | 48,9 | 324 302,0 | 324 399,1 | 100,0 | 97,1 | 419 232,0 | 433 577,7 | 103,4 | 14 345,7 | ||||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 17,3 | #ДЕЛ/0! | 17,3 | 0,0 | 90,1 | #ДЕЛ/0! | 90,1 | 0,0 | 32,2 | #ДЕЛ/0! | 32,2 | ||||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 17,3 | #ДЕЛ/0! | 17,3 | 0,0 | 90,1 | #ДЕЛ/0! | 90,1 | 0,0 | 32,2 | #ДЕЛ/0! | 32,2 | ||||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 346 842,8 | 405 235,2 | 116,8 | 58 392,4 | 351 792,0 | 759 196,2 | 215,8 | 407 404,2 | 543 401,0 | 1 078 603,4 | 198,5 | 535 202,4 | ||||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 346 842,8 | 405 235,2 | 116,8 | 58 392,4 | 351 792,0 | 759 196,2 | 215,8 | 407 404,2 | 543 401,0 | 1 078 603,4 | 198,5 | 535 202,4 | ||||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 87 348,0 | 256 934,3 | 294,2 | 169 586,3 | 16 000,0 | 94 101,6 | 588,1 | 78 101,6 | 20 450,0 | 320 710,7 | 1 568,3 | 300 260,7 | ||||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 87 348,0 | 256 934,3 | 294,2 | 169 586,3 | 16 000,0 | 94 101,6 | 588,1 | 78 101,6 | 20 450,0 | 320 710,7 | 1 568,3 | 300 260,7 | ||||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 11 500,0 | 11 508,4 | 100,1 | 8,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | ||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 11 500,0 | 11 508,4 | 100,1 | 8,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | ||||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 11 500,0 | 11 508,4 | 100,1 | 8,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | ||||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 146 307 378,7 | 146 307 374,3 | 100,0 | -4,4 | 239 909 975,2 | 239 792 711,2 | 100,0 | -117 264,0 | 267 595 582,7 | 267 595 572,7 | 100,0 | -10,0 | ||||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 458 806,0 | 458 801,6 | 100,0 | -4,4 | 64 330 555,0 | 64 330 549,0 | 100,0 | -6,0 | 62 602 819,0 | 62 602 809,0 | 100,0 | -10,0 | ||||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 458 806,0 | 458 801,6 | 100,0 | -4,4 | 64 330 555,0 | 64 330 549,0 | 100,0 | -6,0 | 62 602 819,0 | 62 602 809,0 | 100,0 | -10,0 | ||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 145 848 572,7 | 145 848 572,7 | 100,0 | 0,0 | 175 579 420,2 | 175 462 162,2 | 99,9 | -117 258,0 | 204 992 763,7 | 204 992 763,7 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 145 848 572,7 | 145 848 572,7 | 100,0 | 0,0 | 175 579 420,2 | 175 462 162,2 | 99,9 | -117 258,0 | 204 992 763,7 | 204 992 763,7 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 873 245,0 | 3 873 745,0 | 100,0 | 500,0 | 8 705 716,0 | 8 968 472,4 | 103,0 | 262 756,4 | 10 509 120,2 | 10 707 709,4 | 101,9 | 198 589,2 | ||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 873 245,0 | 3 873 745,0 | 100,0 | 500,0 | 8 705 716,0 | 8 968 472,4 | 103,0 | 262 756,4 | 10 509 120,2 | 10 707 709,4 | 101,9 | 198 589,2 | ||||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 230 980,0 | 3 230 980,0 | 100,0 | 0,0 | 4 810 450,0 | 4 810 450,0 | 100,0 | 0,0 | 8 930 736,0 | 8 930 736,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 6 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 642 265,0 | 642 765,0 | 100,1 | 500,0 | 3 895 266,0 | 4 158 022,4 | 106,7 | 262 756,4 | 1 578 384,2 | 1 776 973,4 | 112,6 | 198 589,2 | ||||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 21 339 173,0 | 27 515 585,7 | 128,9 | 6 176 412,7 | 3 503 902,0 | 3 503 902,0 | 100,0 | 0,0 | 6 086 583,0 | 6 086 583,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 21 339 173,0 | 27 515 585,7 | 128,9 | 6 176 412,7 | 3 503 902,0 | 3 503 902,0 | 100,0 | 0,0 | 6 086 583,0 | 6 086 583,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 14 283 732,0 | 20 460 144,7 | 143,2 | 6 176 412,7 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 5 200 000,0 | 5 200 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 7 055 441,0 | 7 055 441,0 | 100,0 | 0,0 | 3 503 902,0 | 3 503 902,0 | 100,0 | 0,0 | 886 583,0 | 886 583,0 | 100,0 | 0,0 | ||||