| Таблица 2 | |||||||||||||||
| Облыстық бюджеттің түсімдері | |||||||||||||||
| мың тенге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.05.2020 жылдың жоспары | 01.05.2020 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.05.2021 жылдың жоспары | 01.05.2021 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.05.2022 жылдың жоспары | 01.05.2022 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 97 789 998,2 | 100 193 769,4 | 102,5 | 2 403 771,2 | 156 767 559,2 | 159 050 488,1 | 101,5 | 2 282 928,9 | 180 100 496,3 | 187 604 638,9 | 104,2 | 7 504 142,6 | |||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 8 724 572,0 | 9 441 807,1 | 108,2 | 717 235,1 | 9 712 813,0 | 11 760 324,0 | 121,1 | 2 047 511,0 | 13 730 383,0 | 14 869 372,3 | 108,3 | 1 138 989,3 | ||
| 01 | Табыс салығы | 4 147 161,0 | 4 784 380,5 | 115,4 | 637 219,5 | 5 048 425,0 | 6 373 305,2 | 126,2 | 1 324 880,2 | 7 831 666,0 | 8 693 150,1 | 111,0 | 861 484,1 | ||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 393 500,0 | 510 508,2 | 129,7 | 117 008,2 | 543 906,0 | 1 187 916,3 | 218,4 | 644 010,3 | 1 157 270,0 | 1 409 578,4 | 121,8 | 252 308,4 | ||
| 2 | Табыс салығы | 3 753 661,0 | 4 273 872,3 | 113,9 | 520 211,3 | 4 504 519,0 | 5 185 389,0 | 115,1 | 680 870,0 | 6 674 396,0 | 7 283 571,7 | 109,1 | 609 175,7 | ||
| 03 | әлеуметтiк салық | 3 673 894,0 | 3 696 842,5 | 100,6 | 22 948,5 | 3 648 710,0 | 4 209 152,8 | 115,4 | 560 442,8 | 4 873 432,0 | 5 075 761,4 | 104,2 | 202 329,4 | ||
| 1 | әлеуметтiк салық | 3 673 894,0 | 3 696 842,5 | 100,6 | 22 948,5 | 3 648 710,0 | 4 209 152,8 | 115,4 | 560 442,8 | 4 873 432,0 | 5 075 761,4 | 104,2 | 202 329,4 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 903 517,0 | 960 581,5 | 106,3 | 57 064,5 | 1 015 678,0 | 1 177 865,9 | 116,0 | 162 187,9 | 1 025 285,0 | 1 100 460,8 | 107,3 | 75 175,8 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 844,0 | 9 413,6 | 1 115,4 | 8 569,6 | 4 793,0 | 5 372,9 | 112,1 | 579,9 | 5 389,0 | 13 682,9 | 253,9 | 8 293,9 | ||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 37 948,0 | 32 903,4 | 86,7 | -5 044,6 | 31 721,0 | 42 484,6 | 133,9 | 10 763,6 | 29 554,0 | 32 931,9 | 111,4 | 3 377,9 | ||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 864 725,0 | 917 320,7 | 106,1 | 52 595,7 | 979 164,0 | 1 127 981,1 | 115,2 | 148 817,1 | 986 314,0 | 1 031 782,5 | 104,6 | 45 468,5 | ||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 0,0 | 943,8 | #ДЕЛ/0! | 943,8 | 0,0 | 2 027,3 | #ДЕЛ/0! | 2 027,3 | 4 028,0 | 22 063,5 | 547,8 | 18 035,5 | ||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 396 822,8 | 539 604,3 | 136,0 | 142 781,5 | 461 725,0 | 685 640,6 | 148,5 | 223 915,6 | 487 112,0 | 1 052 540,4 | 216,1 | 565 428,4 | ||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 50 030,0 | 50 873,5 | 101,7 | 843,5 | 164 773,0 | 182 676,8 | 110,9 | 17 903,8 | 156 775,0 | 296 905,9 | 189,4 | 140 130,9 | ||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 15 000,0 | 16 591,9 | 110,6 | 1 591,9 | 23 000,0 | 36 809,5 | 160,0 | 13 809,5 | 30 000,0 | 151 681,0 | 505,6 | 121 681,0 | ||
| 4 | Мемлекет меншігіндегі, заҢды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 0,0 | 391,0 | #ДЕЛ/0! | 391,0 | 0,0 | 1 350,5 | #ДЕЛ/0! | 1 350,5 | 0,0 | 277,4 | #ДЕЛ/0! | 277,4 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 18 375,0 | 17 190,3 | 93,6 | -1 184,7 | 5 800,0 | 8 510,8 | 146,7 | 2 710,8 | 13 000,0 | 20 157,5 | 155,1 | 7 157,5 | ||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 16 655,0 | 16 700,3 | 100,3 | 45,3 | 135 973,0 | 136 006,1 | 100,0 | 33,1 | 113 775,0 | 124 790,2 | 109,7 | 11 015,2 | ||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 17,3 | #ДЕЛ/0! | 17,3 | 0,0 | 53,9 | #ДЕЛ/0! | 53,9 | 0,0 | 21,4 | #ДЕЛ/0! | 21,4 | ||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 17,3 | #ДЕЛ/0! | 17,3 | 0,0 | 53,9 | #ДЕЛ/0! | 53,9 | 0,0 | 21,4 | #ДЕЛ/0! | 21,4 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 278 792,8 | 263 879,9 | 94,7 | -14 912,9 | 296 952,0 | 468 689,4 | 157,8 | 171 737,4 | 309 887,0 | 567 187,5 | 183,0 | 257 300,5 | ||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 278 792,8 | 263 879,9 | 94,7 | -14 912,9 | 296 952,0 | 468 689,4 | 157,8 | 171 737,4 | 309 887,0 | 567 187,5 | 183,0 | 257 300,5 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 68 000,0 | 224 833,5 | 330,6 | 156 833,5 | 0,0 | 34 220,5 | #ДЕЛ/0! | 34 220,5 | 20 450,0 | 188 425,5 | 921,4 | 167 975,5 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 68 000,0 | 224 833,5 | 330,6 | 156 833,5 | 0,0 | 34 220,5 | #ДЕЛ/0! | 34 220,5 | 20 450,0 | 188 425,5 | 921,4 | 167 975,5 | ||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | ||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 76 041 147,4 | 76 041 143,0 | 100,0 | -4,4 | 137 483 182,2 | 137 483 176,2 | 100,0 | -6,0 | 162 877 709,3 | 162 877 699,3 | 100,0 | -10,0 | ||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 115 540,0 | 115 535,6 | 100,0 | -4,4 | 41 562 689,0 | 41 562 683,0 | 100,0 | -6,0 | 44 492 264,0 | 44 492 254,0 | 100,0 | -10,0 | ||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 115 540,0 | 115 535,6 | 100,0 | -4,4 | 41 562 689,0 | 41 562 683,0 | 100,0 | -6,0 | 44 492 264,0 | 44 492 254,0 | 100,0 | -10,0 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 75 925 607,4 | 75 925 607,4 | 100,0 | 0,0 | 95 920 493,2 | 95 920 493,2 | 100,0 | 0,0 | 118 385 445,3 | 118 385 445,3 | 100,0 | 0,0 | ||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 75 925 607,4 | 75 925 607,4 | 100,0 | 0,0 | 95 920 493,2 | 95 920 493,2 | 100,0 | 0,0 | 118 385 445,3 | 118 385 445,3 | 100,0 | 0,0 | ||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 919 456,0 | 3 231 480,0 | 82,4 | -687 976,0 | 5 996 829,0 | 5 996 829,0 | 100,0 | 0,0 | 2 221 504,0 | 3 603 136,1 | 162,2 | 1 381 632,1 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 919 456,0 | 3 231 480,0 | 82,4 | -687 976,0 | 5 996 829,0 | 5 996 829,0 | 100,0 | 0,0 | 2 221 504,0 | 3 603 136,1 | 162,2 | 1 381 632,1 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 230 980,0 | 3 230 980,0 | 100,0 | 0,0 | 4 810 450,0 | 4 810 450,0 | 100,0 | 0,0 | 2 147 727,0 | 2 147 727,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 6 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 688 476,0 | 500,0 | 0,1 | -687 976,0 | 1 186 379,0 | 1 186 379,0 | 100,0 | 0,0 | 73 777,0 | 1 455 409,1 | 1 972,7 | 1 381 632,1 | ||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 8 708 000,0 | 10 939 735,0 | 125,6 | 2 231 735,0 | 3 113 010,0 | 3 113 010,0 | 100,0 | 0,0 | 781 898,0 | 5 200 000,0 | 665,0 | 4 418 102,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 8 708 000,0 | 10 939 735,0 | 125,6 | 2 231 735,0 | 3 113 010,0 | 3 113 010,0 | 100,0 | 0,0 | 781 898,0 | 5 200 000,0 | 665,0 | 4 418 102,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 3 768 265,0 | 6 000 000,0 | 159,2 | 2 231 735,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 781 898,0 | 5 200 000,0 | 665,0 | 4 418 102,0 | ||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 4 939 735,0 | 4 939 735,0 | 100,0 | 0,0 | 3 113 010,0 | 3 113 010,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||