| Таблица 2 | |||||||||||||||
| Облыстық бюджеттің түсімдері | |||||||||||||||
| мың тенге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.03.2020 жылдың жоспары | 01.03.2020 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.03.2021 жылдың жоспары | 01.03.2021 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.03.2022 жылдың жоспары | 01.03.2022 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 67 339 691,2 | 68 790 348,6 | 102,2 | 1 450 657,4 | 72 907 772,0 | 73 758 368,9 | 101,2 | 850 596,9 | 83 349 130,0 | 84 932 201,3 | 101,9 | 1 583 071,3 | |||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 3 811 367,0 | 5 194 605,4 | 136,3 | 1 383 238,4 | 5 025 117,0 | 5 795 553,3 | 115,3 | 770 436,3 | 6 942 417,0 | 7 657 408,6 | 110,3 | 714 991,6 | ||
| 01 | Табыс салығы | 1 633 696,0 | 2 365 533,8 | 144,8 | 731 837,8 | 2 360 096,0 | 2 710 295,5 | 114,8 | 350 199,5 | 3 629 236,0 | 4 185 810,2 | 115,3 | 556 574,2 | ||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 142 000,0 | 198 391,7 | 139,7 | 56 391,7 | 269 985,0 | 358 097,4 | 132,6 | 88 112,4 | 377 329,0 | 357 639,9 | 94,8 | -19 689,1 | ||
| 2 | Табыс салығы | 1 491 696,0 | 2 167 142,1 | 145,3 | 675 446,1 | 2 090 111,0 | 2 352 198,1 | 112,5 | 262 087,1 | 3 251 907,0 | 3 828 170,3 | 117,7 | 576 263,3 | ||
| 03 | әлеуметтiк салық | 1 402 489,0 | 1 948 011,2 | 138,9 | 545 522,2 | 1 797 249,0 | 2 002 308,7 | 111,4 | 205 059,7 | 2 314 547,0 | 2 500 015,6 | 108,0 | 185 468,6 | ||
| 1 | әлеуметтiк салық | 1 402 489,0 | 1 948 011,2 | 138,9 | 545 522,2 | 1 797 249,0 | 2 002 308,7 | 111,4 | 205 059,7 | 2 314 547,0 | 2 500 015,6 | 108,0 | 185 468,6 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 775 182,0 | 881 060,4 | 113,7 | 105 878,4 | 867 772,0 | 1 081 443,9 | 124,6 | 213 671,9 | 998 634,0 | 967 747,9 | 96,9 | -30 886,1 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 844,0 | 9 394,2 | 1 113,1 | 8 550,2 | 7 723,0 | 4 789,8 | 62,0 | -2 933,2 | 4 806,0 | 7 736,2 | 161,0 | 2 930,2 | ||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 29 613,0 | 26 021,3 | 87,9 | -3 591,7 | 23 700,0 | 28 911,5 | 122,0 | 5 211,5 | 32 940,0 | 19 505,1 | 59,2 | -13 434,9 | ||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 744 725,0 | 845 645,0 | 113,6 | 100 920,0 | 836 349,0 | 1 047 742,5 | 125,3 | 211 393,5 | 960 888,0 | 940 506,7 | 97,9 | -20 381,3 | ||
| 04 | Кєсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 1 505,2 | #ДЕЛ/0! | 1 505,2 | 0,0 | 3 834,9 | #ДЕЛ/0! | 3 834,9 | ||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 1 505,2 | #ДЕЛ/0! | 1 505,2 | 0,0 | 3 834,9 | #ДЕЛ/0! | 3 834,9 | ||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 112 534,8 | 179 458,2 | 159,5 | 66 923,4 | 173 989,0 | 242 664,7 | 139,5 | 68 675,7 | 221 322,0 | 288 232,1 | 130,2 | 66 910,1 | ||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 25 392,0 | 26 230,8 | 103,3 | 838,8 | 9 825,0 | 11 622,4 | 118,3 | 1 797,4 | 115 869,0 | 133 561,7 | 115,3 | 17 692,7 | ||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 0,0 | 23,0 | #ДЕЛ/0! | 23,0 | 0,0 | 87,1 | #ДЕЛ/0! | 87,1 | 0,0 | 630,8 | #ДЕЛ/0! | 630,8 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 8 833,0 | 9 587,6 | 108,5 | 754,6 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 2 500,0 | 8 483,6 | 339,3 | 5 983,6 | ||
| 6 | Бюджеттік қаражаттарды банк шоттарында орналастырылғаны үшін сыйақылар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 500,0 | 3 174,5 | 211,6 | 1 674,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 16 559,0 | 16 620,2 | 100,4 | 61,2 | 8 325,0 | 8 360,8 | 100,4 | 35,8 | 113 369,0 | 124 447,3 | 109,8 | 11 078,3 | ||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 4,4 | #ДЕЛ/0! | 4,4 | 0,0 | 7,3 | #ДЕЛ/0! | 7,3 | 0,0 | 7,7 | #ДЕЛ/0! | 7,7 | ||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 4,4 | #ДЕЛ/0! | 4,4 | 0,0 | 7,3 | #ДЕЛ/0! | 7,3 | 0,0 | 7,7 | #ДЕЛ/0! | 7,7 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 87 142,8 | 153 223,0 | 175,8 | 66 080,2 | 164 164,0 | 209 261,8 | 127,5 | 45 097,8 | 105 453,0 | 130 159,8 | 123,4 | 24 706,8 | ||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 87 142,8 | 153 223,0 | 175,8 | 66 080,2 | 164 164,0 | 209 261,8 | 127,5 | 45 097,8 | 105 453,0 | 130 159,8 | 123,4 | 24 706,8 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 21 773,2 | #ДЕЛ/0! | 21 773,2 | 0,0 | 24 502,9 | #ДЕЛ/0! | 24 502,9 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 21 773,2 | #ДЕЛ/0! | 21 773,2 | 0,0 | 24 502,9 | #ДЕЛ/0! | 24 502,9 | ||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 11 508,4 | #ДЕЛ/0! | 11 508,4 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 29 295 797,2 | 29 295 792,8 | 100,0 | -4,4 | 60 467 141,0 | 60 467 117,5 | 100,0 | -23,5 | 73 585 571,0 | 73 604 928,0 | 100,0 | 19 357,0 | ||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 115 540,0 | 115 535,6 | 100,0 | -4,4 | 19 513 934,0 | 19 513 910,5 | 100,0 | -23,5 | 23 348 730,0 | 23 348 720,0 | 100,0 | -10,0 | ||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 115 540,0 | 115 535,6 | 100,0 | -4,4 | 19 513 934,0 | 19 513 910,5 | 100,0 | -23,5 | 23 348 730,0 | 23 348 720,0 | 100,0 | -10,0 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 180 257,2 | 29 180 257,2 | 100,0 | 0,0 | 40 953 207,0 | 40 953 207,0 | 100,0 | 0,0 | 50 236 841,0 | 50 256 208,0 | 100,0 | 19 367,0 | ||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 29 180 257,2 | 29 180 257,2 | 100,0 | 0,0 | 40 953 207,0 | 40 953 207,0 | 100,0 | 0,0 | 50 236 841,0 | 50 256 208,0 | 100,0 | 19 367,0 | ||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 0,0 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 500,0 | 4 741 525,0 | 4 741 525,0 | 100,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 3 381 632,7 | 169,1 | 1 381 632,7 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 500,0 | 4 741 525,0 | 4 741 525,0 | 100,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 3 381 632,7 | 169,1 | 1 381 632,7 | ||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 4 741 524,0 | 4 741 524,0 | 100,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 6 | Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 500,0 | #ДЕЛ/0! | 500,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 381 632,7 | #ДЕЛ/0! | 1 381 632,7 | ||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 4 939 735,0 | 4 939 735,0 | 100,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 100,0 | 0,0 | 599 820,0 | 0,0 | 0,0 | -599 820,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 4 939 735,0 | 4 939 735,0 | 100,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 100,0 | 0,0 | 599 820,0 | 0,0 | 0,0 | -599 820,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 599 820,0 | 0,0 | 0,0 | -599 820,0 | ||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 4 939 735,0 | 4 939 735,0 | 100,0 | 0,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||