| 1-қосымша | ||||||||||||||
| 2021 жылғы 1 желтоқсанға облыстық бюджет (Азаматтық бюджет) бойынша атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||
| (мың теңге) | ||||||||||||||
| Атауы | 1.12.2019 ж | 1.12.2020 ж | 1.12.2021 ж | Өсу қарқыны (факт 2021/ факт 2020) | Ауытқуы (факт 2021-факт 2020) | |||||||||
| Жоспар | Кассалық атқарылуы | жоспардың атқарылуы, %-бен | Кассалық атқарылудың есепті мерзімге арналған жоспардан ауытқуы | Жоспар | Кассалық атқарылуы | жоспардың атқарылуы, %-бен | Кассалық атқарылудың есепті мерзімге арналған жоспардан ауытқуы | Жоспар | Кассалық атқарылуы | жоспардың атқарылуы, %-бен | Кассалық атқарылудың есепті мерзімге арналған жоспардан ауытқуы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ТҮСІМДЕР | 292 102 607,0 | 291 676 849,5 | 99,9 | -425 757,5 | 394 364 172,1 | 393 643 260,8 | 99,8 | -720 911,3 | 511 423 591,4 | 509 234 687,6 | 99,6 | -2 188 903,8 | 129,4 | 115 591 426,8 |
| I. КІРІСТЕР | 256 348 077,0 | 257 469 187,8 | 100,4 | 1 121 110,8 | 330 412 325,1 | 331 643 858,5 | 100,4 | 1 231 533,4 | 481 372 176,4 | 483 776 629,4 | 100,5 | 2 404 453,0 | 145,9 | 152 132 771,0 |
| Кірістер (меншікті кірістер) | 23 115 717,0 | 24 237 039,7 | 104,9 | 1 121 322,7 | 27 832 831,8 | 29 064 369,6 | 104,4 | 1 231 537,8 | 33 771 143,0 | 36 246 603,1 | 107,3 | 2 475 460,1 | 124,7 | 7 182 233,5 |
| Салықтық түсімдер | 21 485 480,0 | 21 919 587,1 | 102,0 | 434 107,1 | 26 535 505,0 | 27 454 996,4 | 103,5 | 919 491,4 | 31 629 118,0 | 33 578 870,6 | 106,2 | 1 949 752,6 | 122,3 | 6 123 874,1 |
| Салықтық емес түсiмдер | 1 017 615,0 | 1 540 083,2 | 151,3 | 522 468,2 | 1 262 326,8 | 1 544 809,3 | 122,4 | 282 482,5 | 2 130 517,0 | 2 404 571,5 | 112,9 | 274 054,5 | 155,7 | 859 762,3 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 612 622,0 | 777 369,4 | 126,9 | 164 747,4 | 35 000,0 | 64 563,9 | 184,5 | 29 563,9 | 11 508,0 | 263 161,0 | 2 286,8 | 251 653,0 | 407,6 | 198 597,1 |
| Трансферттердің түсімдері | 233 232 360,0 | 233 232 148,0 | 100,0 | -212,0 | 302 579 493,3 | 302 579 488,9 | 100,0 | -4,4 | 447 601 033,4 | 447 530 026,3 | 100,0 | -71 007,1 | 147,9 | 144 950 537,4 |
| ШЫҒЫСТАР | 292 102 607,0 | 291 676 849,5 | 99,9 | -425 757,5 | 394 364 172,1 | 393 643 260,8 | 99,8 | -720 911,3 | 511 423 591,4 | 509 234 687,6 | 99,6 | -2 188 903,8 | 129,4 | 115 591 426,8 |
| II. ШЫҒЫНДАР | 254 429 732,0 | 254 003 974,5 | 99,8 | -425 757,5 | 338 963 307,1 | 338 242 395,8 | 99,8 | -720 911,3 | 483 022 465,4 | 480 833 561,9 | 99,5 | -2 188 903,5 | 142,2 | 142 591 166,1 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 25 978 854,0 | 25 459 564,7 | 98,0 | -519 289,3 | 43 068 427,0 | 43 068 426,7 | 100,0 | -0,3 | 8 900 843,0 | 8 361 127,4 | 93,9 | -539 715,6 | 19,4 | -34 707 299,2 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 576 029,0 | 30 576 029,0 | 100,0 | 0,0 | 48 899 826,0 | 48 899 826,0 | 100,0 | 0,0 | 19 367 815,0 | 19 367 815,0 | 100,0 | 0,0 | 39,6 | -29 532 011,0 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 4 597 175,0 | 5 116 464,3 | 111,3 | 519 289,3 | 5 831 399,0 | 5 831 399,3 | 100,0 | 0,3 | 10 466 972,0 | 11 006 687,6 | 105,2 | 539 715,6 | 188,7 | 5 175 288,2 |
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 2 580 750,0 | 2 580 750,0 | 100,0 | 0,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 100,0 | 0,0 | 365 000,0 | 365 000,0 | 100,0 | 0,0 | 59,2 | -251 201,0 |
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 2 580 750,0 | 2 580 750,0 | 100,0 | 0,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 100,0 | 0,0 | 365 000,0 | 365 000,0 | 100,0 | 0,0 | 59,2 | -251 201,0 |
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -26 641 259,0 | -24 575 101,4 | 92,2 | 2 066 157,6 | -52 235 610,0 | -50 283 165,0 | 96,3 | 1 952 445,0 | -10 916 132,0 | -5 783 059,8 | 53,0 | 5 133 072,2 | 11,5 | 44 500 105,1 |
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 26 641 259,0 | 24 575 101,4 | 92,2 | -2 066 157,6 | 52 235 610,0 | 50 283 165,0 | 96,3 | -1 952 445,0 | 10 916 132,0 | 5 783 059,8 | 53,0 | -5 133 072,2 | 11,5 | -44 500 105,1 |
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 29 813 799,0 | 29 815 163,6 | 100,0 | 1 364,6 | 57 271 482,0 | 59 426 206,2 | 103,8 | 2 154 724,2 | 17 788 085,0 | 26 705 680,0 | 150,1 | 8 917 595,0 | 44,9 | -32 720 526,2 |
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 516 096,0 | 4 516 096,0 | 100,0 | 0,0 | 5 884 838,0 | 5 884 838,0 | 100,0 | 0,0 | 8 668 311,0 | 8 668 310,7 | 100,0 | -0,3 | 147,3 | 2 783 472,7 |
| Бюджет қаражаттарының қолданылатын қалдықтары | 1 343 556,0 | -723 966,2 | -53,9 | -2 067 522,2 | 848 966,0 | -3 258 203,3 | -383,8 | -4 107 169,3 | 1 796 358,0 | -12 254 309,5 | -682,2 | -14 050 667,5 | 376,1 | -8 996 106,2 |