| Облыстық бюджеттің түсімдері | |||||||||||||||
| мың тенге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаныҢ кодтары | Атаулары | 01.09.2019 жылдың жоспары | 01.09.2019 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.09.2020 жылдың жоспары | 01.09.2020 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | 01.09.2021 жылдың жоспары | 01.09.2021 жылға түскені | %, орындалуы | Есепті мерзімге жоспардан ауытқуы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ЖИЫНТЫҒЫ | 164 978 496,0 | 171 025 257,6 | 103,7 | 6 046 761,6 | 229 189 642,5 | 228 770 869,5 | 99,8 | -418 773,0 | 358 979 516,6 | 365 280 076,1 | 101,8 | 6 300 559,5 | |||
| 1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 12 171 431,0 | 13 140 753,5 | 108,0 | 969 322,5 | 17 201 119,0 | 17 048 178,0 | 99,1 | -152 941,0 | 22 004 189,0 | 25 231 902,7 | 114,7 | 3 227 713,7 | ||
| 01 | Табыс салығы | 6 011 987,0 | 6 313 366,5 | 105,0 | 301 379,5 | 8 535 369,0 | 8 532 924,0 | 100,0 | -2 445,0 | 11 295 848,0 | 12 887 045,2 | 114,1 | 1 591 197,2 | ||
| 1 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 913 900,0 | 943 360,1 | 103,2 | 29 460,1 | 1 308 114,0 | 1 643 580,9 | 125,6 | 335 466,9 | ||
| 2 | Табыс салығы | 6 011 987,0 | 6 313 366,5 | 105,0 | 301 379,5 | 7 621 469,0 | 7 589 563,9 | 99,6 | -31 905,1 | 9 987 734,0 | 11 243 464,2 | 112,6 | 1 255 730,2 | ||
| 03 | әлеуметтiк салық | 4 742 330,0 | 5 377 774,5 | 113,4 | 635 444,5 | 6 757 958,0 | 6 584 752,9 | 97,4 | -173 205,1 | 8 275 240,0 | 8 979 800,8 | 108,5 | 704 560,8 | ||
| 1 | әлеуметтiк салық | 4 742 330,0 | 5 377 774,5 | 113,4 | 635 444,5 | 6 757 958,0 | 6 584 752,9 | 97,4 | -173 205,1 | 8 275 240,0 | 8 979 800,8 | 108,5 | 704 560,8 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 417 114,0 | 1 449 612,6 | 102,3 | 32 498,6 | 1 907 792,0 | 1 930 498,4 | 101,2 | 22 706,4 | 2 433 101,0 | 3 365 056,8 | 138,3 | 931 955,8 | ||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 8 837,0 | 15 674,4 | 177,4 | 6 837,4 | 10 674,0 | 17 153,6 | 160,7 | 6 479,6 | 24 515,0 | 22 044,5 | 89,9 | -2 470,5 | ||
| 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 50 914,0 | 68 952,1 | 135,4 | 18 038,1 | 46 373,0 | 43 150,9 | 93,1 | -3 222,1 | 50 127,0 | 51 165,8 | 102,1 | 1 038,8 | ||
| 16 | Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы | 1 357 363,0 | 1 361 299,6 | 100,3 | 3 936,6 | 1 850 745,0 | 1 868 314,0 | 100,9 | 17 569,0 | 2 355 459,0 | 3 283 075,0 | 139,4 | 927 616,0 | ||
| 33 | Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым | 0,0 | 3 686,5 | #ДЕЛ/0! | 3 686,5 | 0,0 | 1 879,9 | #ДЕЛ/0! | 1 879,9 | 3 000,0 | 8 771,4 | 292,4 | 5 771,4 | ||
| 2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕРІ | 330 705,0 | 1 058 263,9 | 320,0 | 727 558,9 | 561 068,8 | 875 825,0 | 156,1 | 314 756,2 | 963 310,0 | 1 594 992,4 | 165,6 | 631 682,4 | ||
| 01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 44 870,0 | 69 760,2 | 155,5 | 24 890,2 | 57 856,0 | 57 978,6 | 100,2 | 122,6 | 419 095,0 | 425 805,5 | 101,6 | 6 710,5 | ||
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардыҢ таза кірісі бөлігініҢ түсімдері | 13 000,0 | 23 653,1 | 181,9 | 10 653,1 | 17 211,0 | 17 211,1 | 100,0 | 0,1 | 36 809,0 | 42 369,2 | 115,1 | 5 560,2 | ||
| 4 | Мемлекет меншігіндегі, заҢды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 500,0 | 906,7 | 60,4 | -593,3 | 900,0 | 537,7 | 59,7 | -362,3 | 950,0 | 1 350,5 | 142,2 | 400,5 | ||
| 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 20 000,0 | 38 041,8 | 190,2 | 18 041,8 | 21 625,0 | 22 060,8 | 102,0 | 435,8 | 10 100,0 | 10 751,6 | 106,5 | 651,6 | ||
| 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 7 170,0 | 7 146,5 | 99,7 | -23,5 | 18 120,0 | 18 168,9 | 100,3 | 48,9 | 371 236,0 | 371 334,2 | 100,0 | 98,2 | ||
| 03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 17,3 | #ДЕЛ/0! | 17,3 | 100,0 | 94,4 | 94,4 | -5,6 | ||
| 1 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 17,3 | #ДЕЛ/0! | 17,3 | 100,0 | 94,4 | 94,4 | -5,6 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 282 835,0 | 463 263,7 | 163,8 | 180 428,7 | 404 212,8 | 504 253,2 | 124,7 | 100 040,4 | 452 409,0 | 1 062 088,0 | 234,8 | 609 679,0 | ||
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы Ұлттық БанкініҢ бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік | 282 835,0 | 463 263,7 | 163,8 | 180 428,7 | 404 212,8 | 504 253,2 | 124,7 | 100 040,4 | 452 409,0 | 1 062 088,0 | 234,8 | 609 679,0 | ||
| 06 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 3 000,0 | 525 240,1 | 17 508,0 | 522 240,1 | 99 000,0 | 313 575,9 | 316,7 | 214 575,9 | 91 706,0 | 107 004,4 | 116,7 | 15 298,4 | ||
| 1 | Өзге де салықтық емес түсiмдер | 3 000,0 | 525 240,1 | 17 508,0 | 522 240,1 | 99 000,0 | 313 575,9 | 316,7 | 214 575,9 | 91 706,0 | 107 004,4 | 116,7 | 15 298,4 | ||
| 3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 766 110,5 | #ДЕЛ/0! | 766 110,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 10 927,0 | 11 511,5 | 105,3 | 584,5 | ||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 766 110,5 | #ДЕЛ/0! | 766 110,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 10 927,0 | 11 511,5 | 105,3 | 584,5 | ||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | 766 110,5 | #ДЕЛ/0! | 766 110,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 10 927,0 | 11 511,5 | 105,3 | 584,5 | ||
| 4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 135 854 151,0 | 136 174 145,0 | 100,2 | 319 994,0 | 178 787 542,7 | 178 205 982,3 | 99,7 | -581 560,4 | 316 904 028,6 | 316 928 714,6 | 100,0 | 24 686,0 | ||
| 01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 2 490 571,0 | 2 490 565,0 | 100,0 | -6,0 | 630 437,0 | 630 432,6 | 100,0 | -4,4 | 84 992 595,0 | 84 992 589,0 | 100,0 | -6,0 | ||
| 2 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер | 2 490 571,0 | 2 490 565,0 | 100,0 | -6,0 | 630 437,0 | 630 432,6 | 100,0 | -4,4 | 84 992 595,0 | 84 992 589,0 | 100,0 | -6,0 | ||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 133 363 580,0 | 133 683 580,0 | 100,2 | 320 000,0 | 178 157 105,7 | 177 575 549,7 | 99,7 | -581 556,0 | 231 911 433,6 | 231 936 125,6 | 100,0 | 24 692,0 | ||
| 1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 133 363 580,0 | 133 683 580,0 | 100,2 | 320 000,0 | 178 157 105,7 | 177 575 549,7 | 99,7 | -581 556,0 | 231 911 433,6 | 231 936 125,6 | 100,0 | 24 692,0 | ||
| 5 | БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 970 771,0 | 1 970 771,0 | 100,0 | 0,0 | 3 230 980,0 | 3 230 980,0 | 100,0 | 0,0 | 9 219 158,0 | 9 535 069,0 | 103,4 | 315 911,0 | ||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 970 771,0 | 1 970 771,0 | 100,0 | 0,0 | 3 230 980,0 | 3 230 980,0 | 100,0 | 0,0 | 9 219 158,0 | 9 535 069,0 | 103,4 | 315 911,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 970 771,0 | 1 970 771,0 | 100,0 | 0,0 | 3 230 980,0 | 3 230 980,0 | 100,0 | 0,0 | 9 219 158,0 | 9 535 069,0 | 103,4 | 315 911,0 | ||
| 7 | ҚАРЫЗДАР ТҮСІМДЕРІ | 14 651 438,0 | 17 915 213,6 | 122,3 | 3 263 775,6 | 29 408 932,0 | 29 409 904,2 | 100,0 | 972,2 | 9 877 904,0 | 11 977 886,0 | 121,3 | 2 099 982,0 | ||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 14 651 438,0 | 17 915 213,6 | 122,3 | 3 263 775,6 | 29 408 932,0 | 29 409 904,2 | 100,0 | 972,2 | 9 877 904,0 | 11 977 886,0 | 121,3 | 2 099 982,0 | ||
| 1 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар | 2 952 648,0 | 6 216 423,6 | 210,5 | 3 263 775,6 | 21 459 853,0 | 21 460 825,2 | 100,0 | 972,2 | 2 232 814,0 | 4 332 796,0 | 194,1 | 2 099 982,0 | ||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 11 698 790,0 | 11 698 790,0 | 100,0 | 0,0 | 7 949 079,0 | 7 949 079,0 | 100,0 | 0,0 | 7 645 090,0 | 7 645 090,0 | 100,0 | 0,0 | ||