Жамбыл облысы әкімі
аппарат басшысының
2020 жылғы _______ желтоқсандағы
№ _____ бұйрығына 9-қосымша
|
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" КММ |
|
2021-2023 жылдарға арналған БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Қ. Мәдібек - Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы, Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы Жарлығы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні облыстық жұмылдыру резервін жаңартып отыруды қамтамасыз ету. Қызметкерлерді-мамандарды қаржыландыру, Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан Республикасында аумақтық қорғанысты ұйымдастыру туралы» 2001 жылғы 6 қарашадағы Жарлығы негізінде аумақтық қорғаныс қызметі жұмыстарын ұйымдастыру.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ҚР заңнамасында белгіленген функцияларды жүзеге асыру, жеке қорғану, азаматтық қорғаныс және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету қорларын жасау, жинақтау және уақытылы жаңарту, аумақтық қорғаныс қызметі жұмыстарын толық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Арнайы техникалар және авто көліктердің техникалық жағдайын тиісті дәрежеде ұстау, ҚР заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады, жеке қорғану, жұмылдырудың техникалық құралдарын, азаматтық қорғаныс және халықтың тіршілігін қамтамасыз ету қорларын жасау, жинақтау және уақытылы жаңарту, арнайы көліктерін ұстау және пайдалану.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер |
мың теңге |
7 594 |
- |
- |
- |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
81 054 |
124 800 |
123 534 |
127 881 |
132 051 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
88 648 |
124 800 |
123 534 |
127 881 |
132 051 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты – трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджет қаражаты есебінен қызметкерлердің жалақысын көтеру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызеткерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
адам |
39 |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың әкімшілік мемлекеттік қызметшілерінің еңбек ақысының деңгейін арттыру |
мың теңге |
7 594 |
- |
- |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
7 594 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсетуіске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жамбыл облысы әкімі аппаратының штаттық бірліктерін ұстауды қамтамасыз ету |
адам |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
|
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мемлекеттік қызметкердің еңбек ақы шығындары, салық, әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар |
мың теңге |
81 054 |
124 800 |
123 534 |
127 881 |
132 051 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
81 054 |
124 800 |
123 534 |
127 881 |
132 051 |