Пояснительная записка к отчету Управления ветеринарии акимата Жамбылской области о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
В 2022 году по управлению ветеринарии акимата Жамбылской области освоено 3251071,0 тыс. тенге запланированных средств, освоено 3251028,4 тыс. тенге, годовой план выполнен на 100%.
По бюджетной программе 719001015-«услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии» на 2022 год запланировано 156202,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 156176,4 тыс. тенге или 100%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 25,6 тыс. тенге-остаток от кассовых расходов. Данная программа включает расходы на содержание 23 штатных единиц государственного учреждения, оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, оплату услуг связи и приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, содержание 16 работников, не являющихся государственными служащими, переподготовку и повышение квалификации административных государственных служащих и др. Кредиторская задолженность не сформирована.
По бюджетной программе 719003015 - "капитальные затраты государственного органа" на 2022 год запланировано 408,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год 393,5 тыс. тенге, сэкономленные средства по порталу государственных закупок 14,5 тыс. тенге. Полностью приобретены материально-технические средства (приобретение активов для деятельности государственных органов). Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По бюджетной программе 719008015 «обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)» на 2022 год запланировано 30668,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 30668,0 тыс. тенге или 100%. По городу Таразу и районам на содержание захоронений скота (очагов сибирской язвы 189 мест и 40 биотермических ям. Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По программе 719009015 организация санитарного убоя больных животных запланировано 8440,0 тыс. тенге, освоено 8439,6 тыс. тенге, сэкономлено 0,4 тыс. тенге. По городу Таразу и районам проведено дезинфекционных работ 351 двор, 80276 квадратных метров. Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По бюджетной программе 719010015 «организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» на 2022 год запланировано 35000,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 34999,6 тыс. тенге или 100%. Сэкономлено 0,4 тыс. тенге. По городу Таразу и районам отловлено и уничтожено 20362 бродячих собак и кошек. Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По программе 719011015 «возмещение владельцам стоимости изъятых и уничтожаемых продуктов и сырья животного происхождения» запланировано 6059,0 тыс. тенге, что составило 6059,0 тыс. тенге или 100%. По городу Таразу и районам на крупный рогатый скот выплачено 6 других 593896 тенге, на овец и коз-332 других 5465104 тенге. Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По программе 719012015 «проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных» запланировано 98687,0 тыс. тенге, что составило 98686,6 тыс. тенге или 100%. По городу Таразу и районам вакцинировано 1) КРС от тейлериоза 352189 голов, 2) скотоводство сакау 5000 голов, 3) мелкий рогатый скот 710000 голов. Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По программе проведения мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 719013015 запланировано 18207,0 тыс. тенге, освоено 18206,5 тыс. тенге, сэкономлено 0,5 тыс. тенге, или 100%. Для сельскохозяйственных животных по городу Таразу и районам и в 160 населенных пунктах введено в компьютерную базу 173 пункта. Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По программе 719014 «проведение противоэпизоотических мероприятий» запланировано 2641192 тыс. тенге, что составило 2 641 192 тыс. тенге или 100%. Проведены профилактические, диогностические профилактические мероприятия для сельскохозяйственных животных по городу Таразу и районам . Показатели конечного результата выполнены в полном объеме.
По бюджетной программе 719028015-«оказание услуг по транспортировке ветеринарных препаратов в пункт временного хранения» на 2022 год запланировано 2600 тысяч тенге. В результате закупок способом запроса ценовых предложений на веб-портале государственных закупок поставщик товаров стал победителем и заключен договор на сумму 2600,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 2600 тыс. тенге или 100%. Поставка ветеринарных препаратов в дозе 21943005 для профилактики особо опасных болезней животных до мест временного хранения города Тараз и районов проведена согласно плану. Показатель конечного результата выполнен полностью.
По бюджетной программе 719030015-«централизованный закуп ветеринарных препаратов для профилактики и диагностики энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диогностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» на 2022 год запланировано 179730 тысяч тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 179730 тыс. тенге или 100%. В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением акимата Жамбылской области от 31 марта 2016 года № 95 «Об утверждении перечня энзоотических болезней животных, профилактика и диагностика которых осуществляются за счет бюджетных средств», своевременно закуплены вакцины, выполнены на 100% противоэпизоотические мероприятия и транспортировка до мест временного хранения города Тараз и районов, показатель конечного результата выполнен в полном объеме. Полностью освоены средства по бюджетной программе.
По бюджетной программе 719113015- «целевые текущие трансферты из местного бюджета» на 2022 год запланировано 73878,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 73877,1 тыс. тенге или 100%. Во исполнение пунктов 23, 24 комплексного плана, утвержденного постановлением акимата Жамбылской области от 11 февраля 2022 года №28 «О первоочередных мерах по защите населения Сарысуского, Таласского, Мойынкумского, Жамбылского, Байзакского, Шуского районов, поселившихся в природном очаге Конго-Крымской геморрагической лихорадки», то есть - информирование населения о клещевых участках и содействие вывозу скота за их пределы, проведение инструктажей по технике безопасности при работе с ядохимикатами и под наблюдением ветеринарных специалистов, опрыскивание животных и загонов противоклещевыми химическими ядами с привлечением населения, -проведение инструктажа сельскохозяйственных животных Сарысуского, Таласского, Мойынкумского, Жамбылского, Байзакского районов и города Тараз на протравку из специальных переплетов, в целях обеспечения безопасности местных жителей (сороконожек) средства были перечислены в районные бюджеты на проведение разъяснительной работы по проведению противоклещевой омолаживающей работы, противоклещевой омолаживающей работы очагов в населенных пунктах и местах проживания лиц, подвергшихся вспышке ОКС в весенний и осенний сезоны. Показатель конечного результата выполнен полностью. Полностью освоены средства по бюджетной программе.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Полностью достигнуты показатели планируемого результата. По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
Главный бухгалтер С. Дутбаева