По 256 администраторам бюджетных программ» Управление координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области"
По администратору бюджетных программ на 2024 год рассмотрено 17 бюджетных программ.
256-001/011/015 по бюджетной программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» на 2024 год из республиканского бюджета запланировано 87,0 тыс.тенге, освоение 100%.
Показатель результата по бюджетной подпрограмме 011 «Количество внештатных работников, у которых повысится зарплата при плане 9 единиц» выполнен.
По подпрограмме 015 из областного бюджета запланировано 238292,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 238232,59 тыс. тенге или 99,98%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 59,410 тыс. тенге. Причина неполного освоения средств бюджетной программы: 4,9 тыс. тенге - экономия от оплаты труда, 0,18 тыс. тенге - экономия по коммунальным услугам и услугам связи (оплата по представленным счет фактурам), 55,06 тыс.тенге экономия от государственных закупок, 0,08 тыс. тенге - экономия от командировок.
Показатели результата бюджетной программы следующие: фонд заработной платы, выплаченной государственным служащим управления-180580,7 тыс. тенге, в фонд заработной платы работников, работающих на договорной основе – 22573,8 тыс. тенге, коммунальные услуги- 8947,0 тыс. тенге, оплата услуг связи -2528,8 тыс.тенге, оплата командировочных расходов -2791,9 тыс.тенге, затраты на работы с оказанными услугами в связи с потребностями управления (приобретение топлива для служебного транспорта, канцелярии, хозяйственных товаров, обслуживание программ, текущий ремонт автомобилей и другие мероприятия) 20815,2 тыс. тенге тенге. Показатели выполнены.
Конечный результат бюджетной программы: повышение квалификации государственных служащих 100%, повысили квалификацию 9 работников.
Дебиторская задолженность в размере 11,6 тыс.тенге по услугам связи. Кредиторская задолженность 2109,9 тыс.тенге по коммунальным услугам.
По программе 256-007/015 «Капитальные расходы государственных органов» предусмотрен 2 показателя прямых результатов:
приобретение компьютерной техники -4 единицы;
приобретение основных средств для хозяйственных нужд-3 единицы.
Конечный результат бюджетной программы: 100% обеспечение работников управления информационными системами, создание условий для работы в соответствии с санитарными нормами.
В отчетном году по плану финансирования по платежам по бюджетной программе предусмотрено 780,0 тыс. тенге и освоено 734,37 тыс. тенге, освоено 94,2%. Сэкономленные средства от государственных закупок 45,63 тыс. тенге.
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
256-002-011/015 по бюджетной программе «Оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, центрах оказания специальных социальных услуг» из областного бюджета на 2024 год запланировано 1804365,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 1804347,3 тыс. тенге или 99,99%. Экономия бюджетных средств – 2,3 тыс. тенге экономия по государственным закупкам, проведенным по закупкам продуктов питания и ГСМ, прочих товаров. Экономия по заработной плате 11,2 тыс. тенге, экономия от государственных закупок продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, других товаров 6,5 тыс. тенге.
По программе предусмотрен 4 показателя прямых результатов:
-Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета -251,5 человек;
-Количество штатных единиц медицинских работников социальной сферы у которых повысилась зарплата -75,5 человек;
-Численность престарелых и инвалидов, получающих социальные услуги в условиях стационара – 385 человек;
-Численность престарелых и инвалидов, получающих социальные услуги в КГУ "Центр активного долголетия управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" 150 человек;
Конечный результат бюджетной программы: Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) – на 2024 год - 100,0 %.
Показатели выполнены.
По состоянию бюджетной дисциплины кредиторская задолженность не сформированы. Дебиторская задолженность в размере 0,5 тыс.тенге по приобретению продуктов питания.
256-013-011/015 по бюджетной программе «Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» на 2024 год запланировано 2981255,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 2981253,17 тыс. тенге или 100%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 1,8 тыс. тенге. Экономия по фонду оплаты труда -0,1 тыс.тенге , от государственных закупок услуг, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, прочих товаров 1,7 тыс. тенге.
Показатель прямого результата
«Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета 347 единиц». Выполнен.
«Количество штатных единиц медицинских работников социальной сферы у которых повысится зарплатав 128,5 единиц». Выполнен.
«Количество инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара за счет средств местного бюджета – составило 750 человек». Выполнен .
Показатель конечного результата программы достигнут: «Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) составил -100%». Показатель выполнен.
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
256-014-011/015 по бюджетной программе «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах» на 2024 год из бюджета запланировано 2427896,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 2427857,8 тыс. тенге или 99,998%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 38,2 тыс. тенге. Сэкономлено 15,7 тыс. тенге из фонда оплаты труда, и 22,5 тыс.тенгеот государственных закупок лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, других запасов (хозяйственных, моющих средств), услуг связи, услуг обеспечения готовым питанием, услуг по содержанию здания.
По программе предусмотрены показатели прямых результатов :
-«Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета 281,0 чел». Выполнен.
-«Количество штатных единиц медицинских работников социальной сферы у которых повысится зарплатав – 94,5 единиц». Выполнен.
-«Численность детей с психоневрологическими патологиями и с нарушением ОДА , получающих социальные услуги в условиях полустационара в государственном секторе – составило 384 человек». План 384 человек. Выполнен.
-«Среднемесячная численность инвалидов, получающих социальные услуги в условиях полустационарав в КГУ «Областном Центре реабилитации и адаптации инвалидов управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области» составило 150 человек». План 150 человек. Выполнен.
Показатель конечного результата достигнут: «Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе в 2024 году составила 12,8 %, при плане 12,8 %.
Дебиторская задолженность составила 1535,6 тыс.тенге по коммунальным услугам 1462,5тыс.тенге, по услугам связи 73,1тыс.тенге. Кредиторская задолженность не сформирована.
256-015-011/015 по бюджетной программе» «Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» из бюджета на 2025 год запланировано 552151,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 552150,4 тыс. тенге или 100%, по фонду оплаты труда сэкономлено 0,23 тыс.тенге, по государственным закупкам медикаментов и продуктов питания сэкономлено 0,42 тыс. тенге.
Показатель прямого результата «Численность детей с психоневрологическими патологиями, получающих социальные услуги в условиях стационара 55 человека». Выполнение 100 процентов.
Показатель конечного результата программы достигнут: «Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)-100%».
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская задолженность не сформирована, кредиторская задолженость по коммунальным услугам составила 130,5 тыс.тенге.
По бюджетной программе 256-018-015 «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе» на 2024 год из областного бюджета запланировано 212808,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 212807,2 тыс. тенге или 100%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 0,8 тыс. тенге. Причина неполного освоения средств бюджетной программы 0,8 тыс. тенге остаточная сумма на конец года (экономия от государственных закупок).
Показатели прямого результата:
-«Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе в условиях полустационара за счет трансфертов общего характера -20 человек». Показатель выполнен.
-«Количество граждан, жертвы торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе – 5 человек». Показатель выполнен.
-«Количество граждан, жертвы торговли людьми иностранцев, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе -7 человек». Показатель выполнен.
-«Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе - 2035 человек», при плане 2035 достигнут. выполнен на 100 процентов.
Показатель конечного результата программы «Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)» составила 31,2 %. (при плане 31,2%). Показатель выполнен.
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
256-028—011/015 по бюджетной программе «Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия» на 2024 год из бюджета запланировано 522794,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 522604,2 тыс. тенге или 99,96 процентов. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 1189,78,0 тыс. тенге. Экономия от ФОТ и соцстрахования 109,8 тыс.тенге, экономия 80,0 тыс. тенге от закупок медикаментов, других товаров, от услуг обеспечения готовым питанием.
По программе показатель прямого результата
-«Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета 43 единиц».Показатель выполнен;
-«Количество штатных единиц медицинских работников социальной сферы у которых повысится зарплата 9 единиц». Показатель выполнен.
-«Среднегодовая численность получателей специальных социальных услуг лицам, жертв бытового насилия, а также лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации счет средств местного бюджета составило 451человек, против плана 451 человек». Выполнение 100 процентов.
Показатель конечного результата достигнут: «Доля охваченных специальными социальными услугами лиц, подвергшихся насилию от обратившихся -100 процентов».
По состоянию бюджетной дисциплины кредиторская задолженность не сформирована, дебиторская по зарплате и налогам составила 365,4 тыс,тенге.
По бюджетной программе 256-046-015 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» на 2024 год из областного бюджета запланировано 56076,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 55985,8 тыс. тенге или 100 процентов. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 90,2 тыс. тенге. Сэкономленная сумма от оплаты фактически полученных услуг.
Показатель прямого результата:
«количество созданных служб «Инватакси» -2»,
«количество автомашин «Инватакси»-8».
Выполнение 100 процентов.
Показатель конечного результата бюджетной программы выполнен. «Обеспечение транспортными услугами инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, кресло-калясочников, инвалидов по зрению и детей-инвалидов (от запланированного количества инвалидов нуждающихся в услугах инватакси) -100%».
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
По бюджетной программе 256-053-015 «Оказание услуг по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам» на 2024 год из областного бюджета запланировано 55450,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 55450,0 тыс. тенге или 100 процентов. Запланированные мероприятия выполнены.
По программе предусмотрен показатель прямого результата «Количество лиц, требующих замены речевых процессоров на кохлеарные импланты 11 человек». Показатель выполнен на 100 процентов.
Показатель конечного результата программы достигнут: «Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)-100 процентов».
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
По бюджетной программе 256-063-015 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи» на 2024 год из республиканского бюджета запланировано 1810000,0 тыс. тенге. План не исполнен в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета.
Показатель конечного результата программы достигнут за счет других мероприятий и программ: «Уровень безработицы» в 2024 по плану 4,9% , составило 4,8%. Данный показатель определяется органами статистики за 3 квартал 2024 года. Итоги статистической отчетности 2024 года будут подведены в марте 2025 года в соответствии с планом статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике. По данному показателю ожидается выполнение плановых показателей по итогам года.
256-064-011/015 по бюджетной программе «Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости» на 2024 год из бюджета запланировано 1654448 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 1654450,2 тыс. тенге.
Показатель выполнен на 100%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 2,2 тыс. тенге. Сэкономленные средства от государственных закупок.
По программе предусмотрен показатель прямого результата
Показатели выполнены на 100%.
Показатель конечного результата программы достигнут: «Уровень безработицы» в 2024 по плану 4,9% , составило 4,8%. Данный показатель определяется органами статистики за 3 квартал 2024 года. Итоги статистической отчетности 2023 года будут подведены в марте 2025 года в соответствии с планом статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике. По данному показателю ожидается выполнение плановых показателей по итогам года.
Кредиторская задолженность в размере 1921,1 тыс.тенге по коммунальным услугам, дебиторская задолженность по услугам связи -7,9 тыс.тенге.
256-066-015 по бюджетной программе «Оплата поверенному агенту услуг по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи» на 2024 год из областного бюджета запланировано 51532,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 47508,9 тыс. тенге или 92,19%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 4023,1 тыс. тенге.
По программе предусмотрен показатель прямого результата «Количество молодежи, обеспеченных льготным кредитованием 447 человек». По плану 447 человек . Показатель выполнен на 100 процентов.
Показатель конечного результата программы достигнут: «Уровень безработицы в 2024 по плану 4,9% , составило 4,8%. Данный показатель определяется органами статистики за 3 квартал 2024 года. Итоги статистической отчетности 2024 года будут подведены в марте 2025 года в соответствии с планом статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике. По данному показателю ожидается выполнение плановых показателей по итогам года. Показатель выполнен на 97,96%.
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская задолженность не сформирована, кредиторская задолженость -3879,7тыс.тенге.
По бюджетной программе 256-067-015 «капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» на 2024 год из областного бюджета запланировано 513452,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 512410,6 тыс. тенге или 99,8 процентов. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 1041,4 тыс. тенге. Экономия от государственных закупок.
Показатели прямого результата:
Показатель конечного результата: «Укрепление материально-технической базы медико-социальных учреждений -100%». Выполнено.
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
256-068-015 по бюджетной программе «Программа занятости» на 2024 год из областного бюджета запланировано 15280625,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило15280625,0 тыс. тенге или 100%.
По программе предусмотрены показатели прямого результата:
-Количество лиц, направленных субсидируемые рабочие места -811 еловек. Выполнен.
-Количество лиц, направленных на молодежную практику -266 человек. Показатель выполнен.
-Количество лиц, получивших гранты на реализацию новых бизнес-идей 1008 человек. Показатель выполнен.
-Количество лиц, направленных на общественные работы -10427 человек.Показатель выполнен.
-Количество трудоустроенных по проекту «серебрянный возраст» при плане 2214 человек, охвачено 2256 человек согласно заявкам.Показатель выполнен на 101,9%.
-Количество трудоустроенных по проекту «первое рабочее место» приплане 1140 человек , выполнение 1482 человека . выполнение 130,0% за счет переходящий с прошлого года.
- Количество трудоустроенных по проекту «контракт покалений» при 32 человека. Показатель выполнен.
- Субсидирование рабочих мест для инвалидов -22 человека. Показатель выполнен.
- Количество лиц, прошедших краткосрочные курсы -917 человек. оказатель выполнен.
- Обучение на рабочем месте у работодателя 389 человек.Показатель выполнен.
Показатель конечного результата программы достигнут: «Уровень безработицы в 2024 по плану 4,9% , составило 4,8%. Данный показатель определяется органами статистики за 3 квартал 2024 года. Итоги статистической отчетности 2024 года будут подведены в марте 2025 года в соответствии с планом статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике. По данному показателю ожидается выполнение плановых показателей по итогам года. Показатель выполнен на 97,96 процентов.
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
256-069-015 по бюджетной программе «Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью» на 2024 год из областного бюджета запланировано 11897,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 11896,3 тыс. тенге или 99,99%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 0,7 тыс. тенге. Сэкономлено 0,7 тыс. тенге от госзакупок.
По программе предусмотрен показатель прямого результата «Количество созданных рабочих мест – 11». По плану 11 мест. Показатель выполнен на 100 процентов.
Показатель конечного результата программы достигнут: «Уровень безработицы» в 2024 по плану 4,9% , составило 4,8%. Данный показатель определяется органами статистики за 3 квартал 2024 года. Итоги статистической отчетности 2024 года будут подведены в марте 2025 года в соответствии с планом статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике. По данному показателю ожидается выполнение плановых показателей по итогам года.
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.
По программе 256-113-011/015 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» на 2024 год из бюджета запланировано 2144213,0 тыс. тенге. Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год составило 2144206,1 тыс. тенге или 100%. Отклонение обязательств от плана финансирования по платежам 6,9 тыс. тенге. Причина неполного освоения средств бюджетной программы-экономия от государственных закупок 6,9 тыс. тенге.
На выплату за счет трансфертов из республиканского бюджета предусмотрены показатели прямого результата:
-Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами (подгузниками)-4272 человек.
-Обеспечение катетерами одноразового использования для детей с диагнозом «Spina Bifida» 11 человек.
- Санаторно-курортным лечение обеспечено 596 человек.
-Количество штатных единиц, отдельных категорий гражданских служащих,работников организаций,содержащихся за счет государственного бюджета,работников казенных предприятий у которых повышена зарплата -31 человек.
-Количество штатных единиц медицинских работников социальной сферы у которых повысится зарплата -9,5 единиц.
Показатели выполнены.
Из республиканского бюджета выделено по плану 1354864,0 тыс. тенге,освоено 1354864,0 тыс. тенге. 100% освоение.
Из областного бюджета выделено 789349,0 тыс.тенге, освоено 789342,1 тыс.тенге Экономия 6,9 тыс.тенге. Освоение 100%.
Показатели прямого результата:
-«количество обеспеченных специальные средства передвижения -701 человек», выполнение составило 100%.
-«количество обеспеченных тифлотехническими средствами 862 человек» , выполнение составило 100%.
-«количество обеспеченных протезно-ортопедическими средствами -4267 человек», выполнение составило 100%.
-«количество обеспеченных сурдосрествами -406 человек», выполнение составило 100%.
-«количество обеспеченных гигиеническими средствами -205 человек», выполнение составило 100%.
-«На обеспечение сельских округов и городов области информационной системой «Цифровая карта семьи» 156 сельских округов, выполнение оставило 100%.
Показатели конечного результата программы достигнуты:
1.«Удельный вес инвалидов, обеспеченных гигиеническими средствамии расширения перечня (от запланированного количества инвалидов, нуждающихся в гигиенических средствах), сурдо, тифло средствами, техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» в 2024 году по плану составило 100%. Показатель достигнут.
2.«Обеспечение информационной поддержкой мониторинга, прогнозирования и контроля работы местных исполнительных органов на уровне сельских округов в 2024 году 100%. Показатель достигнут
По состоянию бюджетной дисциплины дебиторская и кредиторская задолженности не сформированы.