Меркі ауданын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік

Есепті кезең

2021 жыл

Іске асыру кезең

2021 жыл

Ұйым

Меркі ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

Атауы

Өлшем бірлігі

2021 жыл жоспар

2021 жыл

нақты

Орындалуы туралы ақпарат

1

2

3

4

5

1 бағыт: Аудан экономикасының өсуі

3.1.1.  Өнеркәсіп және инвестициялар

Мақсат 3.1.1.1. Ауданның өнеркәсіптік әлеуетін арттыру

Нысаналы  индикаторлар

Өңдеу өнеркәсібінің нақты көлем индексі

%

       103,0

92,4

2021 жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өнімінің  көлемі 5639,5 млн. теңгені құрап,           НКИ  92,4 % құрады. Көрсеткіштің төмендеу себебі, 2021 жылы Меркі қант зауыты тарапынан               763 тоннаға аз өнім өндірілді.

Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға инвестициялар

млрд. теңге

       1,45

0,828

2021 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға 828,4 млн. теңгені құрап, НКИ 109,4 %-ға орындалды. Дегенмен               2021 жылы бұл саладағы жобалар аз болуына байланысты бекітілген жоспар орындалған жоқ.

Іс-шаралар

Бразилия, Аргентина және Куба мемлекеттерінен тасымалданатын шикізаттың (тростник) мәселесін шешіп, қант зауытының қуаттылығын 50%-ға  көтеру.  

тонна

     12000,0

10117

2021 жылы Меркі қант зауыты 2566,0 млн. теңгеге 10117 тонна қант өндірді. Көрсеткіштің төмендеу себебі, 2021 жылы Меркі қант зауыты тарапынан 1883 тоннаға аз өнім өндірілді.

Сұрат ауылындағы қызанақ шырынын өндіретін цехті іске қосу.

млн. теңге

       9,5

9,5

Сұрат ауылындағы консервіленген қызанақ шырынын өндіретін цех 2021 жылдың мамыр айында іске қосылды. Аталған цех қызанақ шырынынан басқада жеміс-жидек сусындарын өндіреді.

Жылына 200 тонна балық өндіретін «Bester Yard» ЖШС-нің «Инновациялық балық шаруашылығы және балық өңдеу» жобасын іске асыру.

млн. теңге

      200,0

200,0

Балық шаруашылығының құрылысы                    2021 жылдың желтоқсан айында аяқталды.              2022 жылдың І жартыжылдығында бассейндер орнатылып зауыт толық іске қосылады.

Жобалық қуаттылығы жылына 135 000 м3 инертті материал өндіретін асфальт, тас-шағал зауытын іске қосу.

млн. теңге

       50,0

50,0

Асфальт, тас-шағал зауытының құрылысы            2021 жылы басталып, 2022 жылы толық іске қосылуы жоспарлануда.

БАРЛЫҒЫ

   млн. теңге

259,5

259,5

Республикалық бюджеттен

   млн. теңге

-

-

Жергілікті бюджеттен

    млн. теңге

-

-

Басқада көздерден (жеке және қарыздық)

    млн. теңге

259,5

259,5

3.1.2. Агроөнеркәсіп кешені

Мақсат 3.1.2.1. Агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің бәсекелес қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

Нысаналы  индикаторлар

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлемі  индексі

%

103,6

103,7

Орындалды

Ауылдық елді мекендердегі жайылымдық жерлерді ұлғайту

       мың га

          23,3

32,4

Орындалды

Іс-шаралар

Дәнді және майлы дақылдарды  жалпы жинау және түсімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдау

га

-

-

Дәнді және майлы дақылдарды  жалпы жинау және түсімділігін арттыру бойынша шаралар қабылданды.

Жеміс-көкөніс өнімдерін  жалпы жинау көлемін арттыру бойынша шаралар қабылдау

га

-

-

Жеміс-көкөніс өнімдерін  жалпы жинау көлемін арттыру бойынша шаралар қабылданды.

Жайылым жерлерді 24,6 мың гектарға дейін ұлғайту

мың га

-

-

2021 жылы босалқы жер қорынан елді мекендерге қосымша жайылым қосу арқылы ауданы 9350 гектарға ұлғайтылды.

Минералды тыңайтқыштарды қолдануды ұлғайту бойынша шаралар қабылдау

тн.

-

-

Минералды тыңайтқыштарды қолдануды ұлғайту бойынша шаралар қабылданды.

Ірі қара мал басын 50 мыңнан 53 мыңға дейін ұлғайту бойынша шаралар қабылдау

бас

-

-

2021 жылдың қантар-желтоқсан айларында            ірі қара мал басының саны 52316 басты құрады.

Аудан бойынша жалпы ұзындығы                225,55 шақырымды құрайтын суару каналдарды және канал бойындағы жолдарды жөндеу (өтпелі)

    млн. теңге

РБ -2186,0

РБ -2186,0

Орындалды

Арналар мен науаларды ағымдағы жөндеу жұмыстары

млн. теңге

ОБ -190,6

ОБ -149,0

Орындалды

БАРЛЫҒЫ

   млн. теңге

2376,6

2335,0

Республикалық бюджеттен

   млн. теңге

2186,0

2186,0

Облыстық бюджеттен

   млн. теңге

190,6

149,0

Жергілікті бюджеттен

    млн. теңге

-

-

Басқада көздерден (жеке және қарыздық)

    млн. теңге

-

-

3.1.3. Шағын және орта бизнес

Мақсат 3.1.3.1. ШОБ субъектілерінің өсуі үшін жағдай жасау

Нысаналы индикатор

Жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің санын ұлғайту

%

104,9

94,4

2021 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында Жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны                4535 құрады.

Іс-шаралар

«Бастау бизнес» жобасы аясында  азаматтарды оқытып, кәсібін ашуға қолдау көрсету

адам

-

-

2021 жылы «Бастау бизнес» жобасы аясында  азамат 413 адам оқып сертификаттарын алды.

«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы аясында жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін кемінде 20 жобаны жыл сайын кәсіпкерлік басқармасына ұсыну

жоба

-

-

«Бизнестің жол картасы – 2025» бағдарламасы аясында 2021 жылы 276,4 млн. теңгені құрайтын 49 жобаға қолдау көрсетілді.

«Еңбек» бағдарламасы аясында жыл сайын кемінде 150 жұмыссыз азаматты қысқа мерзімді кәсіптік оқуға жіберіп қайтарымсыз грант беру

адам

-

-

«Еңбек» бағдарламасының                                              I бағыты аясында 2021 жылы кәсіптік даярлауға 27,2 млн. тг. қарастырылған, есепті кезеңде  қысқа мерзімді кәсіптік оқуға 169 адам жолдамамен оқуға жіберілді, 160 адам оқуын аяқтап,  тұрақты жұмысқа орналасты.

Бизнес ашу үшін кем дегенде 158 микрокредит беру

   млн. теңге

РБ - 20,0

РБ – 245,0

Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қайтарымсыз грант бойынша 420 адамға, 245,0 млн.теңге бөлініп, 420 адамға 245,0 млн.теңге беріліп, 100,0% орындалды, оның ішінде: 29 жасқа дейін жастар 236 адам.

БАРЛЫҒЫ

   млн. теңге

20,0

245,0

Республикалық бюджеттен

   млн. теңге

20,0

245,0

Облыстық бюджеттен

   млн. теңге

-

-

Жергілікті бюджеттен

    млн. теңге

-

-

Басқада көздерден (жеке және қарыздық)

    млн. теңге

-

-

2 бағыт: Әлеуметтік сала

3.2.1. Білім беру

Мақсаты 3.2.1.1: Білім беру саласында қолайлы жағдай жасау

Нысаналы индикатор

Мектептердің санын азайту

бірл.

-

-

-          авариялық

-

-

-          үш ауысымды

-

-

3.2.2. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау

Мақсаты 3.2.2.1: Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларының тиімділігін арттыру

Құрылған жұмыс орындарының саны:           

бірлік

1516

2370

Орындалды

         тұрақты

1141

1383

Орындалды

           уақытша

375

987

Орындалды

Еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың жұмыспен қамтылғандардың және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылғандардың үлес салмағы (ШАК еңбекке қабілетті алушыларының жалпы санында)

%

75,5

89,9

Орындалды

Іс-шаралар

Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және  қайта даярлауға жолдау

млн. теңге

ОБ - 36,1

ОБ-27,2

«Еңбек» бағдарламасының                                              I бағыты аясында 2021 жылы кәсіптік даярлауға 27,2 млн. тг. қарастырылған, есепті кезеңде  қысқа мерзімді кәсіптік оқуға 169 адам жолдамамен оқуға жіберілді, 160 адам оқуын аяқтап,  тұрақты жұмысқа орналасты.

Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру

млн. теңге

РБ - 288,0

РБ - 288,0

Республикалық бюджет есебінен бөлінген 288,0 млн теңгеге 578 азамат ақылы қоғамдық жұмыспен қамтылып қаражат толығымен игерілді.

ЖБ – 135,9

-

Жергілікті бюджет есебінен бөлінген 135,9 млн теңге толығымен қайтарылды.

Әлеуметтік жұмыс орындарына жолдау

млн. теңге

РБ – 15,4

РБ – 15,4

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының ІІІ ші бағыты аясында «Әлеуметтік жұмыс орындарына» 15,4 млн. теңге қаражат бөлініп 56 адам жұмыспен қамтылды, яғни жоспар 100% ға орындалды.

ЖБ – 8,4

ЖБ – 8,4

Жергілікті бюджет есебінен 8,4 млн.теңге қаражат бөлініп, 29 адам жұмыспен қамтылды,яғни жоспар 100%-ға орындалды.

Жастар тәжірибесіне жолдау

млн. теңге

РБ – 30,6

РБ – 30,6

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының ІІІ-ші бағыты аясында «Жастар тәжірибесіне» 30,6 млн. теңгеге аудан бойынша әр түрлі мекемеге 90 жастар жолданып, жоспар 100% ға орындалды.

ЖБ – 43,8

ЖБ – 8,9

Жергілікті бюджет есебінен 43,8 млн.теңге қаражат бөлініп, 50 жас әр түрлі мекемеге жолданып,           8,9 млн. теңге қаражат игерілді. Бөлінген қаражаттан 34,9 млн. теңге кері қайтарылды.

Жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар беру (200 АЕК)

млн. теңге

РБ – 175,0

РБ – 245,0

Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қайтарымсыз грант бойынша 420 адамға, 245,0 млн.теңге бөлініп, 420 адамға 245,0 млн.теңге беріліп, 100,0% орындалды, оның ішінде: 29 жасқа дейін жастар 236 адам.

Күнкөріс деңгейі ең төмен отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек көрсету арқылы кедейшілік деңгейін төмендету (АӘК)

млн. теңге

РБ – 1013,2

РБ – 396,9

2021 жылдың 31 желтоқсанына  АӘК жәрдемақысына жыл басынан 1262 отбасы/6727 адам 327,200 млн. теңге тағайындалып, толығымен төленді.

    Сонымен қатар, 2021 жылы АӘК алатын отбасылардың 1-6 жасқа дейінгі балаларға кепілдендірілген әлеуметтік топтамаға республикалық бюджеттен 69,780  млн. теңге қаражат қарастырылып, жыл басынан 1 жастан 6 жасқа дейінгі 1536 балаға кепілдендірілген әлеуметтік топтама (1-3 жасқа дейін 794 бала,          3-6 жасқа дейін 932 бала) және  балаға тоқсанына бір рет берілетін  тұрмыстық химия заттары (гигиена)  тағайындалды.   

ЖБ – 154,4

-

БАРЛЫҒЫ

млн. тенге

1900,8

1020,4

Республикалық бюджеттен

млн. тенге

        1522,2

        975,9

Облыстық бюджеттен

млн. теңге

36,1

        27,2

Жергілікті бюджеттен

млн. тенге

         342,5

         17,3

Басқада көздерден (жеке және қарыздық)

млн. тенге

-

-

3.2.3. Бұқаралық спортты дамыту

Мақсат 3.2.3.1: Бұқаралық спортпен айналысу үшін жағдай жасау

Нысаналы индикатор

Халықтың 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз етілуі

%

25,3

25,3

Орындалды

Жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын, барлық жастағы тұрғындардың үлесі

%

35,0

35,0

Орындалды

Іс-шаралар

Мерке ауылында спорт кешенінің құрылысы (өтпелі)

  Млн. теңге

ҰҚ- 361,6

ҰҚ- 161,6

2020-2021 жылдары Меркі ауылында спорт кешенінің құрылысы жүргізіліп, іске қосылды. 

ОБ - 31,9

ОБ – 29,6

БАРЛЫҒЫ

млн. тенге

393,5

191,2

Республикалық бюджеттен

млн. тенге

-

-

Ұлттық қордан

млн. тенге

361,6

161,6

Облыстық бюджеттен

млн. теңге

31,9

29,6

Жергілікті бюджеттен

млн. тенге

-

-

Басқада көздерден (жеке және қарыздық)

млн. тенге

-

-

3.2.4. Туризмді дамыту

Мақсат 3.2.4.1: Қолайлы туристік климат құру

Нысаналы индикатор

Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санын арттыру

%

104,0

104,0

Орындалды

Іс-шаралар

Ішкі туризмді дамыту мақсатында тарихи-мәдени ескерткіштерге QR-коды бар тақтайшалар орнату

дана

7

7

Орындалды

БАРЛЫҒЫ

 млн. теңге

-

-

Республикалық бюджеттен

млн. теңге

-

-

Облыстық бюджеттен

  млн. теңге

-

-

Жергілікті бюджеттен

млн. теңге

-

-

Басқада көздерден (жеке және қарыздық)

млн. теңге

-

-

3-бағыт: Инфрақұрылымды дамыту және өңірдің қауіпсіздігі

3.3.1. Тұрғын үймен және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықпен қамтамасыз етілуі

Мақсат 3.3.1.1: Халықты тұрғын үймен, сапалы тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және автомобиль жолдарын дамыту

Нысаналы индикатор

Бір тұрғынға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу

шаршы метр

18,2

18,2

Орындалды

Халықтың сумен жабдықтау көрсетілетін қызметтеріне қолжеткізуі:

ауылдық елді мекендерде

%

94,7

94,7

Орындалды

Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі

%

97,6

97,6

Орындалды

Іс-шаралар

-

-

3.3.2. Экология

Мақсат 3.3.2.1: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету          

Нысаналы индикатор

Қатты тұрмыстық қалдықтарды  қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі

%

6,0

6,0

Орындалды

Іс-шаралар

Аудан аумағында қатты қалдықтарға арналған  арнайы контейнерлер орналастыру

дана

393

         393

Орындалды

Кәсіпкер тарапынан сорттау кешенің орнату

млн. теңге

10,0

10,0

Орындалды

Барлығы

  млн. тенге

          10,0

         10,0

Республикалық бюджеттен

  млн. тенге

-

-

Жергілікті бюджеттен

  млн. тенге

-

-

Басқа көздерден(өз қаражаты және қарызға алынған қаражаттар )

  млн. тенге

          10,0

         10,0

3.3.3. Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп

Мақсат 3.3.3.1: Қоғамдық тәртіпті нығайту және авариялар мен дүлей апаттардың алдын-алуды және жоюды ұйымдастыру

Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымымен қамтамасыз етілу деңгейі

%

66,2

66,2

Орындалды

Көшелерде жасалған қылмыстардың үлесі

%

11,3

11,1

Орындалды

Іс-шаралар

Адамдар жаппай болатын объектілерде (білім беру, денсаулық сақтау) күрделі жөндеу шеңберінде сейсмикалық күшейту жұмыстарын жүргізу

бірлік

2

3

Орындалды

ЕӨСЖ мүшелері үшін өрт сөндіру арнайы киім мен керек-жарақтарды сатып алу.

млн. теңге

ЖБ- 2,0

ЖБ- 2,0

Орындалды

Полиция қызметкерлерін ақпараттық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету (компьютерлік техника мен байланыс құралдарын сатып алу);

млн. теңге

ЖБ -2,0

ЖБ -1,7

Орындалды

Барлығы

  млн. тенге

4,0

3,7

Республикалық бюджеттен

  млн. тенге

-

-

Жергілікті бюджеттен

  млн. тенге

4,0

3,7

Басқа көздерден(өз қаражаты және қарызға алынған қаражаттар )

  млн. тенге

-

-

Атауы

Қарым-қатынасты талдау

Мақсат 3.1.1.1. Ауданның өнеркәсіптік әлеуетін арттыру

Нысаналы индикатор

Өңдеу өнеркәсібінің нақты көлем индексі

2021 жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өнімінің  көлемі 5639,5 млн. теңгені құрап, НКИ  92,4 % құрады. Көрсеткіштің төмендеу себебі, 2021 жылы Меркі қант зауыты тарапынан 763 тоннаға аз өнім өндірілді.

Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға инвестициялар

2021 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға 828,4 млн. теңгені құрап, НКИ 109,4 %-ға орындалды. Дегенмен 2021 жылы бұл саладағы жобалар аз болуына байланысты бекітілген жоспар орындалған жоқ.

Іс-шаралар

Бразилия, Аргентина және Куба мемлекеттерінен тасымалданатын шикізаттың (тростник) мәселесін шешіп, қант зауытының қуаттылығын 50%-ға  көтеру. 

2021 жылы Меркі қант зауыты 2566,0 млн. теңгеге 10117 тонна қант өндірді. Көрсеткіштің төмендеу себебі, 2021 жылы Меркі қант зауыты тарапынан 1883 тоннаға аз өнім өндірілді.

Орындаушы орган: Кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

Мақсат 3.1.3.1. ШОБ субъектілерінің өсуі үшін жағдай жасау

Нысаналы  индикаторлар

Жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің санын ұлғайту

2021 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 4535 бірлік, 2020 жылмен салыстырғанда 94,4 % құрады. Коронавирус пандемиясына байланысты  ШОБ субъектілерінің саны азайған.

Орындаушы орган: Кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

Сыртқы әсер факторлары және олардың

көрсеткіштерге жетудегі әсері

Қабылданған шаралар

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасын және «Бизнестің жол картасы – 2025» бағдарламаларын іске асыру.

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

Бірінші бағыт бойынша: «Бағдарламаға қатысушыларды техникалық және кәсіптік біліммен (ТжКБ) және қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамтамасыз ету» аясында  36,1 млн. теңге қаражат бөлініп, қысқа мерзімді кәсіби оқуға 160 адам жолданып, толығымен оқуын аяқтап, куәліктерін алып, тұрақты жұмысқа орналастырылды. Игерілген қаржы 27,2 млн.теңге.

Екінші бағыт  «жаппай кәсіпкерлікті дамыту», бойынша:

-  2021 жылы шағын несие бойынша жоспар 108 адамға 468,2  млн. теңге бөлініп, 108 адам                468,2 млн. теңге толығымен алды.  

- 2021 жылы Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік қайтарымсыз грант бойынша 420 адамға, 245,0 млн. теңге бөлініп толығымен игерілді.

 Үшінші бағыт: «халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы:

- әлеуметтік жұмыс орындарына жоспар бойынша 80 адам. Қаржысы 23,7 млн.теңге. Орындалуы             86 адам. Игерілген қаржы 23,7 млн.теңге.

- жастар тәжірибесіне жоспар бойынша 120 адам, қаржысы 74,3 млн.теңге. Орындалуы 140 адам, игерілген қаражат 39,5 млн.теңге.

- ақылы қоғамдық жұмыс орындарына жоспар бойынша 436 адам, қаржысы 288,0 млн.теңге. Жалпы жолданғандар 578 адам жіберіліп, игерілген қаржы 288,0 млн. теңге.

  «Бизнестің жол картасы – 2025» бағдарламасы бойынша:

   2021 жылы «Бизнестің жол картасы – 2025» бағдарламасының субсидиялау тетігі бойынша жалпы құны 106,8 млн. теңгені құрайтын 21 жоба, кепілдендіру тетігі бойынша 84,0 млн. теңгені құрайтын 24 жоба іске асырылды. Бағдарламаның инфрақұрылым жүргізу тетігі бойынша жобалық құны 53,1 млн. теңгені құрайтын 2 жоба Аймақтық Үйлестіру Кеңесінде мақұлданды.

Қаржыландыру көзі

Жоспар,

млн. теңге

Факт,

млн. теңге

Пайдаланбау

себептері

1

2

3

4

Республикалық  бюджет

4089,8

3568,5

Бюджетті нақтылау кезіңде қаржы азайған.

Облыстық бюджет

258,6

205,8

Бюджетті нақтылау кезіңде қаржы азайған.

Жергілікті  бюджет

346,5

21,0

Бюджетті нақтылау кезіңде қаржы азайған

Басқа көздерден қаржы бөлу

269,5

269,5

Барлығы

4964,4

4064,8