| тыс тенге | ||||||||
| КБК | Наименование | План на 28.02.2021 год |
Факт за 28.02.2021 год |
Исп. % | Отклонение от плана за отчетный период | |||
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| Итого | 2 045 799,7 | 2 037 559,9 | 99,6 | -8 239,8 | ||||
| 1 | Текущие затраты | 2 044 267,7 | 2 036 159,9 | 99,6 | -8 107,8 | |||
| 1 | Затраты на товары и услуги | 215 035,7 | 208 424,7 | 96,9 | -6 611,0 | |||
| 110 | Заработная плата | 91 293,2 | 88 738,9 | 97,2 | -2 554,3 | |||
| 111 | Оплата труда | 77 503,7 | 76 532,9 | 98,7 | -970,8 | |||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 113 | Компенсационные выплаты | 13 789,5 | 12 206,0 | 88,5 | -1 583,5 | |||
| 120 | Взносы работодателей | 8 276,3 | 6 668,5 | 80,6 | -1 607,8 | |||
| 121 | Социальный налог | 4 245,6 | 3 456,9 | 81,4 | -788,7 | |||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 464,2 | 1 983,8 | 80,5 | -480,4 | |||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 9,0 | 0,0 | 0,0 | -9,0 | |||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 557,5 | 1 227,8 | 78,8 | -329,7 | |||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 27 384,7 | 26 694,4 | 97,5 | -690,3 | |||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 24 197,2 | 23 924,6 | 98,9 | -272,6 | |||
| 132 | Оплата труда патронатных воспитателей | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 2 490,0 | 2 128,7 | 85,5 | -361,3 | |||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 697,5 | 641,1 | 91,9 | -56,4 | |||
| 140 | Приобретение запасов | 19 026,4 | 18 758,4 | 98,6 | -268,0 | |||
| 141 | Приобретение продуктов питания | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 12 125,1 | 11 940,9 | 98,5 | -184,2 | |||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 6 901,3 | 6 817,5 | 98,8 | -83,8 | |||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 64 378,1 | 63 827,3 | 99,1 | -550,8 | |||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 231,0 | 2 218,2 | 99,4 | -12,8 | |||
| 152 | Оплата услуг связи | 6 159,5 | 6 045,1 | 98,1 | -114,4 | |||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 154 | Оплата аренды за помещение | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 3 396,0 | 3 120,9 | 91,9 | -275,1 | |||
| 156 | Озге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 52 591,6 | 52 443,1 | 99,7 | -148,5 | |||
| 160 | Другие текущие затраты | 4 677,0 | 3 737,2 | 79,9 | -939,8 | |||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3 433,0 | 3 030,2 | 88,3 | -402,8 | |||
| 163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 169 | Прочие текущие затраты | 1 244,0 | 707,0 | 100,0 | -10,4 | |||
| 2 | Выплата вознаграждений | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 3 | Текущие трансферты | 1 829 232,0 | 1 827 735,2 | 99,9 | -1 496,8 | |||
| 310 | Бюджетные субсидии | 33 867,0 | 33 867,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 33 867,0 | 33 867,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 320 | Трансферты физическим лицам | 54 871,0 | 53 374,2 | 97,3 | -1 496,8 | |||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 54 871,0 | 53 374,2 | 97,3 | -1 496,8 | |||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 740 494,0 | 1 740 494,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 1 126,0 | 1 126,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 339 | Возврат целевых трансфертов | 1 739 368,0 | 1 739 368,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2 | Капитальные затраты | 1 532,0 | 1 400,0 | 91,4 | -132,0 | |||
| 4 | Приобретение основного капитала | 1 532,0 | 1 400,0 | 91,4 | -132,0 | |||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 1 532,0 | 1 400,0 | 91,4 | -132,0 | |||
| 411 | Приобретение помещений, зданий и сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 532,0 | 1 400,0 | 91,4 | -132,0 | |||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 420 | Капитальный ремонт основных средств | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 432 | Строительство дорог | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 3 | Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 5 | Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 514 | Бюджетные кредиты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 5 | Погашение займов | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 7 | Погашение займов | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||