Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
«Меркі ауданы Рысқұлов ауылдық
округі әкімінің өкімімен
«Бекітілді»_______________
«Келісілді»
«Меркі ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ басшысы
Ж.Жексембиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20_____ ж. «____» ____________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1241755 «Меркі ауданы Рысқұлов ауылдық округі әкімі аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Байкулов Бахтияр Усенович – округ әкім
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-II Заңы мақаланың 31-39;
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі, мақаланың 32,56;
«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасың 2015 жылғы 23 карашадығы № 416;
2018 жылғы 19 наурыздағы № 103 Меркі ауданы әкімдігінің қаулысымен бекітілген «Меркі ауданы Рысқұлов ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы Ережесі. Меркі ауданы мәслихатының «2024-2026 жылдарға арналған Меркі ауданы ауылдық округ бюджеті туралы» 2023 жылғы 25 желтоқсандағы №17-4 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі :
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай : мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
іске асыру түріне қарай : жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : аппарат әкіміне жүктелген функцияларды уақытында және сапалы орындау мақсатында мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Меркі ауданы Рысқұлов ауылдық округі әкімінің аппаратын күтіп ұстау. Қызметкерледің жалақыларын, жарналарын уақытылы төлеу, Кадрларды дайындау және қайтадан дайындау, біліктілігін арттыру. Қызметкерлер өздеріне жүктелген міндеттер шегінде мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес сапалы әрі уақытылы қызмет көрсету. Ауыл әкімі ауылдық округтің азаматтарын жеке мәселелері бойынша қабылдап, халықтың үніне құлақ асып туындаған мәселелерін шешуге ықпал ету. Округ аумағында атқарылған жұмыстар туралы тоқсан сайын әр ауылдың тұрғындарымен кездесіп,халыққа есеп беру. Білікті мамандардың қалтқысыз халыққа қызмет ету. Тұрғындардың тұрақты және сапалы қызметке қол жеткізуі.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): әкім аппаратын штат саны шегінде ұстау, онда шығыстар көзделген: жалақы, тауарларды, көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа да ағымдағы шығыстар, сондай-ақ әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Өлшем бірлігі |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық санының шегінде аппарат әкімін ұстау |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
48917,0 |
102448,0 |
53457,0 |
42494,0 |
43120,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
48917,0 |
102448,0 |
53457,0 |
42494,0 |
43120,0 |
|
Тікілей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезені |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық саны шегінде әкім аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
Штаттық бірлік |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлерінің саны |
Штаттық бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік құзыры мен міндетін және оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
ағымдағы/даму - Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Ағымды шығындар, тауарлар сатып алу, еңбек ақы төлеуге қаралған, штаттық құрам шамасына қарай әкім аппаратын ұстау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық құрамына қарай ауылдық округі әкімі аппаратының жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
бірлік
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлерінің саны |
Штаттық бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Штаттық санының шегінде әкім аппаратын ұстау |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
34403,0 |
16420,0 |
41123,0 |
12463,0 |
13089,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан) берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік құзыры мен міндетін және оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
ағымдағы/даму - Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу үшін шығыстар көзделген штат саны шегінде әкім аппаратын ұстау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штат саны шегінде ауылдық округ әкімі аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету (әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу үшін) |
бірлік
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
14514,0 |
85530,0 |
11760,0 |
30031,0 |
30031,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
14514,0 |
85530,0 |
11760,0 |
30031,0 |
30031,0 |