Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
«Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық
округі әкімінің өкімімен
«Бекітілді»_______________
«Келісілді»
Меркі ауданы әкімдігінің
Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің басшысы
_____________________
2023 жылғы «___» ____________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1241756 «Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі әкімі аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Бабижанов Сабит Әбілғазыұлы – округ әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-II Заңы мақаланың 31-39;
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі, мақаланың 32,56;
«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасың 2015 жылғы 23 карашадығы № 416;
2018 жылғы 19 наурыздағы № 103 Меркі ауданы әкімдігінің қаулысымен бекітілген «Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы Ережесі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі :
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай : мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
іске асыру түріне қарай : жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : аппарат әкіміне жүктелген функцияларды уақытында және сапалы орындау мақсатында мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі әкімінің аппаратының мемлекеттік функцияларын, өкілеттіліктерін жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету үшін міндеттерін жүзеге асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): әкім аппаратын штат саны шегінде ұстау, онда шығыстар көзделген: жалақы, тауарларды, көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа да ағымдағы шығыстар, сондай-ақ әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Өлшем бірлігі |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық санының шегінде аппарат әкімін ұстау |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |
|
Тікілей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезені |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық саны шегінде әкім аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
Штаттық бірлік |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлерінің саны |
Штаттық бірлік |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік құзыры мен міндетін және оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
ағымдағы/даму - Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Ағымды шығындар, тауарлар сатып алу, еңбек ақы төлеуге қаралған, штаттық құрам шамасына қарай әкім аппаратын ұстау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық құрамына қарай ауылдық округі әкімі аппаратының жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
бірлік
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлерінің саны |
Штаттық бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Штаттық санының шегінде әкім аппаратын ұстау |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан) берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік құзыры мен міндетін және оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
ағымдағы/даму - Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу үшін шығыстар көзделген штат саны шегінде әкім аппаратын ұстау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штат саны шегінде ауылдық округ әкімі аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету (әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу үшін) |
бірлік
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
«Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық
округі әкімінің өкімімен
«Бекітілді»_______________
«Келісілді»
Меркі ауданы әкімдігінің
Экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің басшысы
_____________________
2023 жылғы «___» ____________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1241756 «Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі әкімі аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Бабижанов Сабит Әбілғазыұлы – округ әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-II Заңы мақаланың 31-39;
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексі, мақаланың 32,56;
«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасың 2015 жылғы 23 карашадығы № 416;
2018 жылғы 19 наурыздағы № 103 Меркі ауданы әкімдігінің қаулысымен бекітілген «Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы Ережесі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі :
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай : мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
іске асыру түріне қарай : жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : аппарат әкіміне жүктелген функцияларды уақытында және сапалы орындау мақсатында мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі әкімінің аппаратының мемлекеттік функцияларын, өкілеттіліктерін жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызмет көрсету үшін міндеттерін жүзеге асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): әкім аппаратын штат саны шегінде ұстау, онда шығыстар көзделген: жалақы, тауарларды, көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа да ағымдағы шығыстар, сондай-ақ әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Өлшем бірлігі |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық санының шегінде аппарат әкімін ұстау |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |
|
Тікілей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезені |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық саны шегінде әкім аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
Штаттық бірлік |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлерінің саны |
Штаттық бірлік |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік құзыры мен міндетін және оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
ағымдағы/даму - Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Ағымды шығындар, тауарлар сатып алу, еңбек ақы төлеуге қаралған, штаттық құрам шамасына қарай әкім аппаратын ұстау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық құрамына қарай ауылдық округі әкімі аппаратының жұмыс жасауын қамтамасыз ету |
бірлік
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлерінің саны |
Штаттық бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Штаттық санының шегінде әкім аппаратын ұстау |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан) берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - Мемлекеттік құзыры мен міндетін және оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
ағымдағы/даму - Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу үшін шығыстар көзделген штат саны шегінде әкім аппаратын ұстау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штат саны шегінде ауылдық округ әкімі аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету (әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеу үшін) |
бірлік
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
67437,0 |
58535,0 |
62908,0 |
63520,5 |
64227,5 |