Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
Программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Форма
Утверждена распоряжением
акима Аухаттинского сельского округа
от 04 января 2023 года № 5
«Согласована»
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые трансферты
______________С.Абдужалиева
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«04» января 2023 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124- КГУ «Аппарат АкимаАухаттинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 124- КГУ «Аппарат Акима Аухаттинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Манкеев Б.О.- аким Аухаттинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарата акима Аухаттинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 11 августа 2021 года №385, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 29 декабря 2022 года №34-2. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка,сельского округа» | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от уровнягосударственногоуправления | сельский | |||||||
| в зависимости отсодержания | Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы | ||||||||
| в зависимости отспособа реализации | индивидуально | ||||||||
| текущая/развитие | текущий | ||||||||
| Цель бюджетной программы |
Улучшение работы государственного органа | ||||||||
| Задачи бюджетной программы |
Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы | ||||||||
| Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы | х | х | х | ||||||
| Утверждение годового плана гос закупа | х | х | х | ||||||
| Организовать согласно утвержденного плана гос.закуп приобретение товаров услуг и работ | х | х | х | ||||||
| Организовать выплату работникам аппарата заработной платы и оплаты трудовых отпусков лечебного пособия своевременное согласно действующего законадательство | х | х | х | ||||||
| Своевременное перечисление взносов работодателей | х | х | х | ||||||
| Своевременное перечисление коммунальных платежей | х | х | х | ||||||
| Своевременное перечисление командировочних расходов работникам аппарата | х | х | х | ||||||
| Наименование показателей бюджетной программы |
Едини-ца изме-рения |
отчет- ный год2022г. |
план текуще- го года2023г |
плановый период | |||||
| 2024г. | 2025г. | 2026г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Показатели прямого результата |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Исполнение бюджета индивидуального Содержание штата сельского округа в количестве- 11 штатных единиц | кол-во | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||
| Обеспечить 100% исполнение бюджета на текущий финансовый год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Обеспечить согласно утвержденногопланагос.Закупок приобретение товаров услуг и работ на 100% | |||||||||
| Показатели конечного результата | |||||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности |
|||||||||
| Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
37 850,0 | 40 579,0 | 39 183,0 | 39 183,0 | 0,0 | |||