| Приложение 1к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетныхпрограмм (подпрограмм) и требованиям к их содержанию 1 форма | |||||
|
|||||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2022-2024годы
код и наименование администратора бюджетной программы 465-КГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование бюджетной программы 005–Услуги по реализации развитию массового спорта и национальных видов спорта руководитель бюджетной программы Марат Сұлтан Русланұлы
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс РK от 04.12.2008г № 95-IV, Закон РК от 3 декабря 2013г «О некоторых вопросах Единой бюджетной классификации РК» Приказ Министерства Национальной экономики РК от 30 декабря 2014года №195. | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по реализации развития массового спорта и национальных видов спорта | ||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районная | |||||
| в зависимости от содержания | Услуги по реализации развитиея массового спорта и национальных видов спорта | ||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы | Проведение единой государственной политики по развитию массовой физической культуры и спорта, а также достижению в этой области результатов. | ||||||
| Задачи бюджетной программы | 1) осуществление единой государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта;2) координация деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие по вопросам, касающимся решения проблем отрасли. | ||||||
| Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| утверждение годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||
| своевременная оплата заработной платы, отпускные расходы и лечебных пособий сотрудникам отдела согласно Закону | * | * | * | ||||
| своевременная оплата профессиональных взносов | * | * | * | ||||
| своевременная оплата комунальных расходов | * | * | * | ||||
| Обеспечение своевременной оплаты командировочных расходов сотрудников отдела | * | * | * | ||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год2021 | план текущего года2022 | плановый период | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Показатели прямого результата | |||||||
| Обеспечение штатными единицами для работы в отделе физч культуры и спорта | колво | 103 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| 100% освоение бюджетных средств на запланированный финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг и 100% приобретение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата | |||||||
| Показатели качества | |||||||
| Показатели эффективности | |||||||
| Объем бюджетных средств местного бюджета | тысяч тенге | 138108,0 | 182771,0 | 167268,0 | 166462,0 | 0 | |
* данная строка заполняется администраторами республиканских бюджетных программ
** данная строказаполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
отдела физической культуры и спорт акимата
Кордайского района Жамбылской области
от 09 декабря 2022 года № 28
«Согласовано»
Руководитель
отдела экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
_____________________Абдужалиева С,
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 2022 года.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
465-КГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Кордайского района Жамбылской области» код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование администратораКГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата
бюджетной программы:
Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной 032- Проведение спортивных соревноваеий на район-
программы: ном (города областного значения) уровне
Руководитель бюджетной программы:Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта руководитель бюджетной программы Марат Сұлтан Русланұлы
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс РK от 04.12.2008г № 95-IV, Закон РК от 3 декабря 2013г «О некоторых вопросах Единой бюджетной классификации РК» Приказ Министерства Национальной экономики РК от 30 декабря 2014года №195. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Проведение спортивных соревноваеий на районном (города областного значения) уровне | |||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районный |
||||
| в зависимости от содержания | Ннаименования бюджетных программ, направленных на осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, отражают содержание осуществляемых государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг или направления деятельности государственного органа. | |||||
| в зависимости от способа реализации | частная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы | Проведение единой государственной политики по развитию массовой физической культуры и спорта, а также достижению в этой области результатов. | |||||
| Задачи бюджетной программы | 1) осуществление единой государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта;2) координация деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие по вопросам, касающимся решения проблем отрасли. |
|||||
| Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
| Утвердить годовой плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг | х | х | ||||
| Приобретение активов: | х | х | х | |||
| Прочие | 4202 | 0 | 0 | |||
| Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и обеспечение содержания 24 штатных единиц | Кол-во | |||||
| обеспечение внештатных сотрудников отдела | Кол-во | |||||
| Содержание служебных автомобилей отдела | Кол-во | |||||
| Проведение переподготовки и повышение квалификации государственных служащих отдела | Кол-во | |||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед.изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период[i] | ||
| тыс тенге | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Объём бюджетных средств | тыс тенге | 2444,0 | 4202 | 0 | 0 | 0 |
| Приложение 1к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетныхпрограмм (подпрограмм) и требованиям к их содержанию 1 форма | |||||
|
|||||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2022-2024годы
код и наименование администратора бюджетной программы 465-КГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование бюджетной программы 001015–Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта и.о руководитель бюджетной программы Казыгулова Айжан Жорабековна
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный кодекс РK от 04.12.2008г № 95-IV, Закон РК от 3 декабря 2013г «О некоторых вопросах Единой бюджетной классификации РК» Приказ Министерства Национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №195. | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районная | |||||||
| в зависимости от содержания | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | ||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы | Проведение единой государственной политики по развитию массовой физической культуры и спорта, а также достижению в этой области результатов. | ||||||||
| Задачи бюджетной программы | 1) осуществление единой государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта;2) координация деятельности подведомственных организаций по вопросам реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта, взаимодействие по вопросам, касающимся решения проблем отрасли. | ||||||||
| Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| утверждение годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||||
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг. | * | * | * | ||||||
| своевременная оплата заработной платы, отпускные расходы и лечебных пособий сотрудникам отдела согласно Закону | * | * | * | ||||||
| своевременная оплата профессиональных взносов | * | * | * | ||||||
| своевременная оплата комунальных расходов | * | * | * | ||||||
| Обеспечение своевременной оплаты командировочных расходов сотрудников отдела | * | * | * | ||||||
| Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год2020 | план текущего года2021 | плановый период | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Показатели прямого результата | |||||||||
| Обеспечение штатными единицами для работы в отделе физч культуры и спорта | колво | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 100% освоение бюджетных средств на запланированный финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| организация работы согласно утвержденного годового плана товаров, работ и услуг и 100% приобретение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Показатели конечного результата | |||||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных средств | тысяч тенге | 9971 | 15246 | 17629 | 18905 | 18905 | |||
* данная строка заполняется администраторами республиканских бюджетных программ
** данная строказаполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
| Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының 2022 жылдың 09 желтоқсандағы №28 бұйрығымен бекітілді |
| Бюджеттікбағдарламаларды(кішібағдарламаларды) әзірлеу және бекітуқағидалары және олардыңмазмұнына қойылатын талаптардың1-қосымшасы |
« Келісілді »
нысаланы трансферт бөлетін
жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама
әкімшісі басшысы
С.Абдужалиева ____________
« » 2022ж.
М.О.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2022-2024 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы -001015 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысының м.у.а - Казыгулова Айжан Жорабековна
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі | Қордай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 02 ақпанндағы №46 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы №18-3 шешімі | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) | Бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу; | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | аудандық | ||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атауы жүзеге асырылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді немесе мемлекеттік орган қызметінің бағыттарын көрсетеді. | |||||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды 4 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету. | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның міндеттері | Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 пайызға игеруді қамтамасыз ету;. | |||||||
| Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар | жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту | * | * | * | |||||
| Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу | * | * | * | |||||
| Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу | * | * | * | |||||
| Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу | * | * | * | |||||
| Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу | * | * | * | |||||
| Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін қамтамасыз ету | * | * | * | |||||
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары | Өлшем бірлігі | есепті 2020 | ағымдағы 2021 | жоспарлы кезең | ||||
| жыл жоспары 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| тікелей нәтиже көрсеткіштері | ||||||||
| Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау | саны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау | ||||||||
| Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу | 1 | 1 | 1 | |||||
| Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау | ||||||||
| Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау | ||||||||
| Бюджет қаражатының көлемі | мың тенге | 9971.0 | 15246.0 | 17629 | 18905 | 18905 | ||
* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады