Управлению культуры, архивов и документации области поддержаны расходы в сумме 4 318 678,0 тыс. тенге, из них на следующие программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» 110442,0 тыс. тенге;
003 «Капитальные расходы государственного органа» - 700,0 тыс. тенге;
005 «Поддержка культурно-досуговой работы» - 516 753,0 тыс. тенге;
007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» - 400 776,0 тыс. тенге;
008 «Поддержка театрального и музыкального искусства» - 945119,0 тыс. тенге;
009 «Обеспечение функционирования областных библиотек» - 264 054,0 тыс. тенге;
010 «Обеспечение сохранности архивного фонда» - 450812,0 тыс. тенге;
113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» - 1 598 322,0 тыс. тенге;
032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 31 700,0 тыс. тенге;
К проекту областного бюджета на 2022-2024 годы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По управлению культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области и подведомственным учреждениям на 2022 год представлена в областной бюджет бюджетная заявка на сумму 3 703 383,0 тыс. тенге. Из них предварительно поддержано 2 124 143,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета выделено -2 194 535,0 тыс. тенге. В разрезе программ:
По программе 001 «услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом " - 110442,0 тысяч тенге. В том числе; фонд заработной платы по 17 государственным служащим – 88 544,0 тыс.тенге и 6 внештатным работникам 7 485,0 тыс. тенге, текущие расходы 14 440,0 тыс. тенге.
По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» предварительно поддержано 700,0тыс. тенге. Из них планируется приобрести комплект компьютера на сумму - 560,0 тыс. тенге, на другие лицензионные продукты - 160,0 тыс. тенге.
По программе 005 «Поддержка культурно-досуговой работы» - в областном центре народного творчества (ОЦНТ) - 51 штатных единиц; в областном кино центре - 23 штатных единиц; в центре Руханият и историковедения имени Шерхана Муртаза - 35 штатных единиц (внештатный работник 1). Предварительно поддержанные расходы на содержание данных учреждений - 316 681, тыс. тенге и на финансирование государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества 200 072,0 тыс. тенге. В том числе; 190 632,0 тыс. тенге - фонд оплаты труда и налоги 109 гражданских служащих; коммунальные услуги составили 11 652,0 тыс. тенге, услуги связи 2 324,0 тыс. тенге, на проведение мероприятий центра Руханият – 14 700,0 тыс. тенге; , текущие расходы 18 581,0 тыс. тенге.
Расходы областного киноцентра на производство документальных фильмов, видеороликов различной тематики 4 003,0 тыс. тенге.
На рассмотрений областной бюджетной комиссии поддержано (ОБК) 69 000,0 тыс. тенге. (на проведение мероприятий по областному центру народного творчества - 69 000,0 тыс.тенге.)
На финансирование государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества 200 072,0 тыс. тенге.
По программе 007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» ведут деятельность «Дирекция по охране и реставрации историко-культурных памятников» – 25,5 штатных единиц, «Жамбылский областной историко - краеведческий музей» и 4 районных музея -154 штатных единиц. Предварительно поддержанные расходы на содержание данных учреждений – 400 776,0 тыс. тенге. Из них фонд оплаты труда, налоги 179,5 штатных единиц – 267 206,0 тыс. тенге; коммунальные услуги и услуги связи – 43 008,0 тыс. тенге и текущие расходы 70 562,0 тыс. тенге.
На рассмотрений областной бюджетной комиссии (ОБК) поддержано – 20 000,0 тыс.тенге на проведение меропиятий по Жамбылскому областному историко - краеведческому музею.
По программе 008 «Поддержка театрального и музыкального искусства» предварительно поддержанные расходы– 945 119,0 тысяч тенге. Областная филармония - 223 штатные единицы; Казахский драматический театр- 117 штатные единицы; русский драматический театры - 71,5 штатные единицы, всего 411,5 штатных единиц. Фонд заработной платы и налогов гражданских служащих предусмотрен в сумме 789880,0 тыс. тенге, коммунальные услуги и услуги связи – 48 840,0 тыс. тенге, оплата за организацию праздничных мероприятий и на новые постановки спектаклей - 62 000,0 тыс. тенге; текущие расходы – 44 399,0 тыс. тенге.
По программе 009 «обеспечение функционирования областных библиотек» работает 123 шт. единиц, из них в областной библиотеке им. Ш. Уалиханова – 69, детско юнешеской библиотеке – 31, библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан - 23 штатных единицы. Предварительно поддержанные расходы на содержание данных учреждений – 264 054,0 тыс. тенге. В том числе: 229 164,0 тыс. тенге на фонд оплаты труда и налоги работников; коммунальные услуги и услуги связи – 14 953,0 тыс. тенге, на мероприятия – 2000,0 тыс;
По программе 010 «обеспечение сохранности архивного фонда " – всего 195,5 штатных единиц. (областной архив - 47 ед., в 10 районных архивах- 5 шт., в Таразском городском архиве - 26 шт. ед.) Всего -195,5 штатных единиц. Предварительно поддержанные расходы по программе всего - 450 812,0 тыс. тенге. В том числе: фонд оплаты труда и налога работников – 380 121,0 тыс. тенге, коммунальные услуги и услуги связи – 26000,0 тыс. тенге, на текущие расходы- 44691,0 тыс. тенге;
По программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» поддержано 31 700,0 тыс. тенге на рассмотрение областной бюджетной комиссии поддержаны расходы (ОБК) всего на сумму – 31 700,0 тыс. тенге. Из них на расходы на приобретение сканеров, компьютерных комплектов и передвижные стеллажи.
По программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» - 1 598 322,0 тыс. тенге; Из них расходы на выплаты работникам сферы культуры и основного персонала архивных учреждений района за дополнительные особые условия труда в размере 35% к заработной плате – 1 314 270,0 тыс. тенге. На капитальный ремонт 4 районных Домов культуры предусмотрено 284 052,0 тыс. тенге.