ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного бюджета на 2020 - 2023 годы
Управлению культуры, архивов и документации области поддержаны расходы в сумме 1 790 022 тыс. тенге, из них на следующие программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом» - 65 317 тыс. тенге;
003 «Капитальные расходы государственного органа» - 1 760 тыс. тенге;
005 «Поддержка культурно-досуговой работы» - 236 137 тыс. тенге;
007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» - 302 478 тыс. тенге;
008 «Поддержка театрального и музыкального искусства» - 623 045 тыс. тенге;
009 «Обеспечение функционирования областных библиотек» - 199 176 тыс. тенге;
010 «Обеспечение сохранности архивного фонда» - 315 777 тыс. тенге;
032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 46 332 тыс. тенге;
К проекту областного бюджета на 2021-2023 годы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По управлению культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области и подведомственным учреждениям на 2021 год представлена бюджетная заявка на сумму 2 639 748,0 тыс. тенге. Из них предварительно поддержано 1 790 022,0 тыс. тенге. В разрезе программ:
По программе 001 «услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом " - 65 317,0 тысяч тенге. В том числе; фонд заработной платы по 17 государственным служащим - 43 207,0 тыс.тенге и 6 внештатным работникам 6 254,0 тыс. тенге, текущие расходы 15 856 тыс. тенге.
По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» предварительно поддержано 1 760,0 тыс. тенге. Из них планируется приобрести 5 комплектов компьютеров на сумму - 1360 тыс. тенге, на другие лицензионные продукты - 400,0 тыс. тенге.
По программе 005 «Поддержка культурно-досуговой работы» - в областном центре народного творчества (ОЦНТ) - 51 штатных единиц; в областном кино центре - 23 штатных единиц; в центре Руханият и историковедения имени Шерхана Муртаза - 35 штатных единиц (внештатный работник 1). Предварительно поддержанные расходы на содержание данных учреждений - 236 137,0 тыс. тенге. В том числе; 126 336,0 тыс. тенге - фонд оплаты труда и налоги 109 гражданских служащих; коммунальные услуги составили 17 057,0 тыс. тенге, услуги связи 2 663,0 тыс. тенге, на проведение мероприятий центра Руханият - 1 500 тыс. тенге; текущие расходы 18 581,0 тыс. тенге.
На рассмотрений областной бюджетной комиссии поддержано (ОБК) 70 000,0 тыс. тенге. (на проведение мероприятий по областному центру народного творчества - 70 000,0 тыс.тенге.)
По программе 007 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним» ведут деятельность «Дирекция по охране и реставрации историко-культурных памятников» – 25,5 штатных единиц, «Жамбылский областной историко - краеведческий музей» и 4 районных музея -154 штатных единиц. Предварительно поддержанные расходы на содержание данных учреждений – 302 478,0 тыс. тенге. Из них фонд оплаты труда, налоги 179,5 штатных единиц - 210 005,0 тыс. тенге; коммунальные услуги и услуги связи - 36 339,0 тыс. тенге и текущие расходы 36 134,0 тыс. тенге.
На рассмотрений областной бюджетной комиссии (ОБК) поддержано – 20 000,0 тыс.тенге на проведение меропиятий по Жамбылскому областному историко - краеведческому музею.
По программе 008 «Поддержка театрального и музыкального искусства» предварительно поддержанные расходы– 623 045,0 тысяч тенге. Областная филармония - 223 штатные единицы; Казахский драматический театр- 117 штатные единицы; русский драматический театры - 71,5 штатные единицы, всего 411,5 штатных единиц. Фонд заработной платы и налогов гражданских служащих предусмотрен в сумме 522 066,0 тыс. тенге, коммунальные услуги и услуги связи - 50 267,0 тыс. тенге, оплата за организацию праздничных мероприятий - 18 000,0 тыс. тенге; текущие расходы - 32 712,0 тыс. тенге.
По программе 009 «обеспечение функционирования областных библиотек» работает 123 шт. единиц, из них в областной библиотеке им. Ш. Уалиханова – 69, детско юнешеской библиотеке – 31, библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан - 23 штатных единицы. Предварительно поддержанные расходы на содержание данных учреждений - 199 176,0 тыс. тенге. В том числе: 149 100,0 тыс. тенге на фонд оплаты труда и налоги работников; коммунальные услуги и услуги связи - 17 592,0 тыс. тенге, на мероприятия – 6 200,0 тыс. тенге - «Лучшая сельская библиотека» - 1 400,0 тыс. тенге, областной конкурс "познаю Мир через книгу" - 680 тыс. тенге, «Ночь библиотки» - 900,0 тыс.тенге, Өмірге құштар жандар - 710 тыс.тенге, учимся читать, писать по методу Брайль – 2040,0 тыс.тенге, Отбасым бақыт мекенім - 470 тыс.тенге ; 26 284,0 тыс. тенге прочие расходы;
По программе 010 «обеспечение сохранности архивного фонда " – всего 195,5 штатных единиц. (областной архив - 47 ед., в 10 районных архивах- 5 шт., в Таразском городском архиве - 26 шт. ед.) Всего -195,5 штатных единиц. Предварительно поддержанные расходы по программе всего - 315 777,0 тыс. тенге. В том числе: фонд оплаты труда и налога работников - 245 050,0 тыс. тенге, фонд заработной платы внештатных работников – 1 191 тыс. тенге, коммунальные услуги и услуги связи - 26 537,0 тыс. тенге, на текущие расходы- 42 999,0 тыс. тенге;
По программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» поддержано 46 332,0 тыс. тенге на пополнение книжного фонда, 3 400,0 тыс. тенге на прочие лицензионные товары.
На рассмотрение областной бюджетной комиссии поддержаны расходы (ОБК) всего на сумму – 25 000,0 тыс. тенге. Из них на расходы на приобретение сканеров, компьютерных комплектов и передвижные стеллажи.