Отчет о реализации Плана развития
Министерстваводных ресурсов и ирригации Республики Казахстанна 2023 - 2027годы
утвержденного приказом «Об утверждении Плана развития Министерства водных ресурсов и ирригации
Республики Казахстана 2023 - 2027 годы» от 28декабря 2023 года №35-П
Период отчета:2023 год
1. Достижение целей и целевых индикаторов
|
№ п/п
|
Наименование целевого индикатора
|
Источник информации
|
Ед. изм.
|
Отчетный
период
|
Примечание
(информация об исполнении/неисполнении)
|
||
|
|
|
|
|
План
|
Факт
|
|
|
|
|
|||||||
|
Стратегическое направление 1. «Рациональное использование водных ресурсов
|
|||||||
|
|
Макроиндикатор:
|
||||||
|
1.
|
Снижение потерь воды на магистральных и распределительных каналах (коэффициенты полезного действия каналов)
|
Административные данные
|
%
|
0,815
|
0,815
|
На исполнении
Согласно Методике срокформирования отчета индикатора ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным годом
Источник информации: потери в отчетном году принимаются из ежегодного отчета «Основные показатели забора, использования и сброса воды», который формируется на основании «Отчета о заборе, использовании и водоотведении вод» (индекс 2-ТП (водхоз), периодичность годовая)», предоставляемого водопользователями (утвержден приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2020 года №27). www.stat.gov.kz
|
|
|
Цель 1.1. Повышение эффективности использования водных ресурсов
|
|||||||
|
Целевые индикаторы, взаимосвязанные с бюджетными программами
|
|||||||
|
1.
|
Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения
|
Административные данные
|
тыс. га
|
1600,0
|
1600,0
|
Исполнен
В соответствии с подпунктом 1) Указа Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 318 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» создано Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (далее – Министерство) путем передачи функций и полномочий Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.
Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года № 35-П «Об утверждении Плана развития Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на 2023 - 2027 годы(далее – Приказ)принят в связи с созданием МВРИ, а также корректировкой республиканского бюджета на 2023 год (пп. 4 п. 5 ст. 62 БК РК).
В Министерство были переданы без изменения показатели целевых индикаторов из Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Однако, в соответствии с Приказом показатель индикатора «Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения» на 2023 год был изменен с 1837 тыс. га на 1600 тыс. га.
Причиной снижения показателя 2023 года по данному целевому индикатору на 1600 тыс. га является то, что Министерство в ходе корректировки республиканского бюджета на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК) предложено перераспределение 10,7 млрд тенге между проектами бюджетных инвестиций, однако РБК снято 5,3 млрд тенге (решение РБК №16 от 10 октября 2023 года и прилагается справка Министерства финансов от 28 ноября 2023 года № 667 «О внесении изменений в сводный план финансирования по обязательствам республиканского бюджета»).
Учитывая, что бюджет на 2023 год по целевому индикатору «Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения» уменьшен 5,3 млрд тенге, поэтому снижен показатель на 1600 тыс. га.
Кроме того, источники информации данного целевого индикатора принимаются из официальных источников:
Ежегодный отчет «Основные показатели забора, использования и сброса воды», который формируется на основании «Отчет о заборе, использовании и водоотведении вод» (индекс 2-ТП (водхоз) Комитета водного хозяйства МВРИ РК;
- Ежегодный сводный аналитический отчет «О состоянии и использовании земель Республики Казахстан за 2023 год, Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Согласно сводного аналитического Отчета о состоянии и использовании земель в РК Комитета по управлению земельными МСХ РК на 1 января 2023 года наличие орошаемых земель по РК составляет 2 243,4 тыс. га, из них земли сельскохозяйственного назначения составляют – 1 890,0 тыс. га, при этом по данным МИО использовалось только 1 557,6 тыс. га, т.е. фактическая возделываемая и водообеспеченная орошаемая площадь в 2023 году составляла с учетом статистической погрешности 1 600 тыс. га.
Исходя из официальных отчетных данных КУЗР МСХ РК с учетом статистической погрешности целевой показатель 1 600 тыс. га достигнут.
|
|
|
2.
|
Количество населенных пунктов, к которым подведены групповые водопроводные сети республиканского значения
|
Административные данные
|
ед.
|
675
|
675
|
Исполнен
В 2023 году в рамках бюджетной программы 254 «Эффективное использование водных ресурсов» подпрограммы 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета» и 119 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК» на реализацию проектов и разработку ПСД выделены средства в сумме 23,3млрд тенге.
Источник информации: проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы, акт приемки объекта в эксплуатацию.
|
|
|
3.
|
Уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2
|
Административные данные
|
%
|
90
|
90
|
Исполнен
В 2023 году на продолжение проекта ПУИД-2 уточненный бюджет был выделен в объеме 13,0 млрд. тенге.
Также дополнительно из резерва Правительства выделено 2,7 млрд. тенге.
Всего бюджет составил 15,7 млрд. тенге.
Освоение по итогам 2023 года составляет 15,5 млрд. тенге, т.е. 99,0%.
За 2023 г. по состоянию уровень выполненных работ (планировка дна, откосов, дамбы, гребня каналов и коллекторов) по заключенным контрактам проекта ПУИД-2 составил 90%.
Источник информации: платежный сертификат строительно-монтажных работ, выполненные подрядчиками.
|
|
2. Освоение финансовых средств
|
Источник финансирования |
План, миллион тенге |
Факт, миллион тенге |
Причины неиспользования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
254 «Эффективное управление водными ресурсами» |
68 101 057 |
64 976 087 |
Из них 2,3 тыс. тенге Экономия по фонду оплаты труда, 1,1 тыс. тенге Остаток за счет округления, 1 608 162,1 тыс. тенге Технические проблемы в информационной системе государственных закупок, 1 415 156,8 тыс. тенге Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур, 101 647,7 тыс. тенге Срыв поставщиками условий договора. |
|
268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» |
12 971 104 |
12 847 373,8 |
Из них 56 002 тыс. тенге Срыв поставщиками условий договора, 68 142,1 тыс. тенге Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов - фактур, 413,9 тыс. тенге Курсовая разница |
|
Бюджетные программы, направленные на решение иных задач,определенных положением Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (001): |
1 736 161 |
1 732 674,9 |
Из них 2494,3 тыс. тенге Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур, 835,4 тыс. тенге Экономия средств по результатам государственных закупок, 122,3 тыс. тенге Экономия по фонду оплаты труда, 27,4 тыс. тенге Экономия по командировочным расходам, 6,6 тыс. тенге Остаток за счет округления |
|
- в том числе распределяемые бюджетные программы |
15 162 787,2 |
13 249 688 |
Из них 208,5 тыс. тенге Технические проблемы в информационной системе государственных закупок, 4,8 тыс. тенге Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг. 1 865 515.7 тыс. тенге Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур, 47 370,2 тыс. тенге Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений |
|
Итого |
97 971 109,2 |
92 805 823,7 |
|
3. Аналитическая записка
План развития Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на 2023-2027 годы предусматривает 1 стратегическое направление и 1 цель, в рамках которых по итогам 2023 года предусмотрено достижение 4 целевых индикатора (далее – ЦИ)в том числе 1 макроиндикатор
По макроиндикатору данные будут сформированы Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в апреле 2024 г.
По 3 ЦИданные сформированы согласно срокам, указанным в Методике расчетов целевых индикаторов Плана развития Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2023-2027 годы, утвержденной приказом министра экологии и природных ресурсовот 15.09.2023 г. № 261-П (согласована с Агентством РК по стратегическому планированию и реформам и Министерством национальной экономики РК).
По итогам 2023 года достигнуты 3 ЦИ, на исполнении находится 1 ЦИ (макроиндикатор)
Касательно бюджета на 2023 год.
Министерству водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на реализацию 2-х бюджетных программ(254 «Эффективное управление водными ресурсами» и 268 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем»), а также распределяемых бюджетных программ,было предусмотрено 81,1 млрд тенгеиз них освоено77,8 млрд. тенге или освоено на 96% Сумма неосвоенных средств составила 3,2 млрд. тенгеили 4 %
Для качественной реализации Плана развития Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на 2023-2027 годы обеспечивалось проведение постоянного мониторинга за ходом его реализации, представление в установленные сроки структурными подразделениями Министерства и подведомственными организациями-исполнителями отчетов о реализации операционного плана на 2023год.
|
Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
Н. Нуржигитов |