Гражданский бюджет Зайсанского района на 2026-2028 годы
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2026-2028 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Бюджет Зайсанского района на 2026-2028 годы утвержден решением сессии районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 45/2-VIII «О бюджете Зайсанского района на 2026-2028 годы».
Прогноз показателей социально-экономического развития
Зайсанского района на 2021-2026 годы
|
Показатели |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
|
факт |
прогноз |
|||||
|
Основные отрасли экономики |
||||||
|
Валовой выпуск сельского хозяйства, млн. тенге |
38734,6 |
491687,9 |
36324,1 |
25577,1 |
30849,5 |
|
|
Промышленность, млн. тенге |
12588,3 |
10102,1 |
5777,7 |
8038 |
8915,1 |
|
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге |
10492,7 |
7910,1 |
3422,3 |
3828,4 |
3818,1 |
|
|
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге |
823,4 |
1070,4 |
1244,4 |
2527,4 |
3165,1 |
|
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге |
1087,5 |
1007 |
961,2 |
1171,4 |
1370,8 |
|
|
Строительство, млн. тенге |
3712,3 |
4835,8 |
7004,6 |
25042,7 |
18136 |
|
|
Розничная торговля, млн. тенге |
11255 |
16090,4 |
20042,2 |
16188 |
18136 |
|
|
Оптовая торговля, млн.тенге |
159,6 |
793,5 |
3237,3 |
1539,1 |
1052,1 |
|
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел. |
0,057 |
0,050 |
0,071 |
0,014 |
0,08 |
0,06 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге |
195747 |
225252 |
260482 |
275744 |
303323 |
333600 |
|
Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |
101,96 |
99,8 |
100,9 |
97,9 |
108,2 |
|
|
Численность пенсионеров, тыс. чел. |
4,824 |
4,810 |
4,796 |
4,781 |
4,508 |
4,500 |
|
Численность занятых населения, тыс.человек |
17,4 |
16,8 |
17,1 |
17,1 |
16,9 |
169,9 |
|
Численность безработных населения, тыс.человек |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
МРП, тенге |
2917 |
3063 |
3450 |
3692 |
3692 |
4325 |
Основные параметры бюджета района на 2026-2028 годы
тыс тенге
|
Наименование |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Доходы, из них: |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
|
Налоговые поступления |
4 006 914 |
4 364 445 |
4 698 997 |
|
Неналоговые поступления |
106 346 |
110 688 |
112 489 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
41 006 |
44 330 |
49 570 |
|
Поступления трансфертов |
492 729 |
0 |
0 |
|
Затраты |
3 852 235 |
3 557 226 |
3 802 612 |
|
Сальдо по операциям финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
|
Дефицит бюджета (профицит) |
126 152 |
633 649 |
122 588 |
|
Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) |
-126 152 |
-633 649 |
-122 588 |
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов района, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Поступления районного бюджета
Бюджет Зайсанского района на 2026-2028 годы
тыс. тенге
|
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Собственные поступления |
4 154 266 |
4 364 445 |
4 861 056 |
|
Субвенция |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты из вышестоящих уровней бюджета |
492 729 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
37 479 |
544 976 |
33 915 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
60 550 |
0 |
0 |
|
Всего |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
Структура поступлений районного бюджета
на 2026-2028 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
4 006 914 |
4 364 445 |
1 892 486 |
|
Неналоговые поступления |
106 346 |
110 688 |
44 500 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
341 006 |
44 330 |
49570 |
|
Поступления трансфертов и кредитов, из них: |
492 729 |
0 |
0 |
|
субвенция |
0 |
0 |
0 |
|
целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов |
492 729 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
60 550 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
37 479 |
544 976 |
33 915 |
Структура расходов районного бюджета
на 2026-2028 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
РАСХОДЫ - всего |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1 042 778 |
1 100 709 |
1 137 871 |
|
Оборона |
60 563 |
62 339 |
63 491 |
|
Общественный порядок |
2 000 |
2 400 |
2 290 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
730 235 |
452 302 |
502 114 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
699 845 |
712 997 |
789 726 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 043733 |
1 153 911 |
1 240 452 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
24 651 |
0 |
0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
122 337 |
64 616 |
67 612 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
45 371 |
104 863 |
128 233 |
|
Транспорт и коммуникации |
284 084 |
369 764 |
429 479 |
|
Прочие |
65 590 |
71 145 |
76 055 |
|
Обслуживание долга |
336 785 |
336 004 |
335 051 |
|
Трансферты |
160 900 |
0 |
0 |
|
Погашение долга |
126 152 |
633 649 |
122 588 |
Расходы районного бюджета по сферам на 2026 год
Целевые трансферты и кредиты
из республиканского и областного бюджетов на 2026 год
тыс.тенге
|
Наименование |
Сумма |
|
ВСЕГО |
553 279 |
|
из них: |
|
|
Областной бюджет |
492 729 |
|
Материальная помощь некоторым категориям граждан(участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, вдовам воинов) |
5000 |
|
Материальная помощь проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ |
41 360 |
|
Материальная помощь приравненным к УВОВ (блокадники, узники , вдовы и награжденные труженики тыла ( за самоотверженный труд в тылу в годы ВОВ) |
520 |
|
Материальная помощь участникам ликвидации последствии катастрофы на Чернобыльской АЭС |
1650 |
|
Материальная помощь лицам, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС |
2 100 |
|
Материальная помощь семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, материальной помощи семьям погибших воинов в Афганистане, Таджикистане, Карабах |
8 100 |
|
Материальная помощь многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершенолетних детей |
18 360 |
|
Материльная помощь многодетным матерям награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава»1,2 степени |
10 800 |
|
Алресная социальная помощь и гарантированный социальный пакет |
102 109 |
|
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническим средствами |
57 757 |
|
Протезно-ортопедические средства |
5 753 |
|
Сурдотехнические , тифлотехнические средства и специальные средства передвижения (кресло-коляски) |
18 217 |
|
Санаторно-курортное лечение ( дети с ментальными нарушениями) |
13 692 |
|
Санаторно-курортное лечение |
19 239 |
|
Размещение государственного социального заказа |
33 831 |
|
Подушевое финансирование государственного творческого и спортивного заказа |
33 175 |
|
Выкуп жилья |
96 415 |
|
Строительство закольцовки газопровода среднего давления от ГРП№ 11, расположенного в северо-восточной части города, до ШГРП №37 г.Зайсан |
24651 |
|
Республиканский бюджет |
0 |
|
Адресная социальная помощь и гаратированный социальный пакет |
|
|
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
|
|
Санаторно-курортное лечение детей с ментальными нарушениями |
|
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных преприятий |
|
|
Выкуп жилья |
|
|
Кредиты |
60 550 |
|
Реализация мер социальной поддержки специалистов (7спец) |
60 550 |
К расходам на социальную сферу относят расходы в сфере социальную помощь и социальное обеспечение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство.
Динамика расходов на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства
|
Наименование |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
1 035 983 |
1 146 161 |
1 232 702 |
|
из них: |
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
457 389 |
494 994 |
527 378 |
|
Спорт |
352 848 |
413 700 |
459 800 |
|
Информационное пространство |
92 661 |
96 049 |
100 468 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
133 085 |
141 418 |
145 056 |
Динамика расходов на социальную помощь и социальное обеспечение
|
Наименование |
2026год |
2027 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
730235 |
452 302 |
502 114 |
|
из них: |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
122 109 |
35 000 |
45 000 |
|
Социальная помощь |
508 326 |
348 530 |
385 771 |
|
Прочие услуги в области социального обеспечения и социальной помощи |
99 800 |
68 772 |
71 343 |
2025 год 2026 год
Расходы бюджета
на обеспечение жилищно-коммунальной
собственности
|
Наименование |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
204 711 |
178 410 |
224 939 |
|
из них: |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
111 415 |
25 000 |
30 000 |
|
Коммунальное хозяйство |
91 796 |
151 910 |
193 439 |
|
Благоустройство населенных пунктов |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
В затратах бюджета на 2025 год по всем администраторам обеспечены в полном объеме: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты.
При расчете прогнозных объемов текущих затрат учтены нормы правовых актов, реализация которых повлекла увеличение расходов, в том числе, повышение должностных окладов специалистам социального обеспечения и культуры, проживающим в сельской местности, в размере 25 %. В полном объеме обеспечено приобретение твердого и жидкого топлива.