Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметрлермен, басымдықтармен және шешімдермен таныстыру мақсатында 2026-2028 жылдарға арналған азаматтық бюджет әзірленді, онда аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпарат қамтылған.
«Зайсан ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» аудандық мәслихат сессиясының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 45/2-VIII шешімімен Зайсан ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті бекітілді.
2021-2026 жылдарға арналған Зайсан ауданының
Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|
факт |
болжам |
|||||
|
Экономиканың негізгі салалары |
||||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн.теңге |
38734,6 |
491687,9 |
36324,1 |
25577,1 |
30849,5 |
|
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
12588,3 |
10102,1 |
5777,7 |
8038 |
8915,1 |
|
|
Тау-Кен өнеркәсібі, млн. теңге |
10492,7 |
7910,1 |
3422,3 |
3828,4 |
3818,1 |
|
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
823,4 |
1070,4 |
1244,4 |
2527,4 |
3165,1 |
|
|
Электр, газ млн. теңге |
1087,5 |
1007 |
961,2 |
1171,4 |
1370,8 |
|
|
Құрылыс, млн. теңге |
3712,3 |
4835,8 |
7004,6 |
25042,7 |
18136 |
|
|
Бөлшек тауар, млн. теңге |
11255 |
16090,4 |
20042,2 |
16188 |
18136 |
|
|
Көтерме тауар, млн.теңге |
159,6 |
793,5 |
3237,3 |
1539,1 |
1052,1 |
|
|
Әлеуметтік көрсеткіштер |
||||||
|
Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды дайындау, мың адам. |
0,057 |
0,050 |
0,071 |
0,014 |
0,08 |
0,06 |
|
Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы, тенге |
195747 |
225252 |
260482 |
275744 |
303323 |
333600 |
|
Нақты жалақы индексі, өткен жылмен салыстырғанда % |
101,96 |
99,8 |
100,9 |
97,9 |
108,2 |
|
|
Зейнеткерлер саны, мың адам. |
4,824 |
4,810 |
4,796 |
4,781 |
4,508 |
4,500 |
|
Жұмыспен қамтылғандар саны, мың адам |
17,4 |
16,8 |
17,1 |
17,1 |
16,9 |
169,9 |
|
Жұмыссыздар саны, мың адам |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
АЕК, тенге |
2917 |
3063 |
3450 |
3692 |
3692 |
4325 |
2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
мың теңге
|
Атауы |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Кіріс, оның ішінде: |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
|
Салықтық түсімдер |
4 006 914 |
4 364 445 |
4 698 997 |
|
Салық емес түсімдер |
106 346 |
110 688 |
112 489 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
41 006 |
44 330 |
49 570 |
|
Трансферттердің түсімдері |
492 729 |
0 |
0 |
|
Шығындар |
3 852 235 |
3 557 226 |
3 802 612 |
|
Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет тапшылығы (профицит) |
126 152 |
633 649 |
122 588 |
|
Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
-126 152 |
-633 649 |
-122 588 |
Аудандық бюджет – ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудан бюджетінің кірістері
Зайсан ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті
мың. тенге
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Меншікті түсімдер |
4 154 266 |
4 364 445 |
4 861 056 |
|
Субвенция |
0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
492 729 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
37 479 |
544 976 |
33 915 |
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
|
Қарыздар түсімі |
60 550 |
0 |
0 |
|
Барлығы |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
2026-2028 жылдарға арналған
Аудандық бюджет кірістерінің құрылымы
мың. теңге
|
Наименование |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
КІРІСТЕР барлығы |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
4 006 914 |
4 364 445 |
1 892 486 |
|
Салық емес түсімдер |
106 346 |
110 688 |
44 500 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
341 006 |
44 330 |
49570 |
|
Трансферттердің түсімдері в, оның ішінде : |
492 729 |
0 |
0 |
|
субвенция |
0 |
0 |
0 |
|
Мақсатты трансферттер және республикалық және облыстық бюджет несиелері
|
492 729 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
60 550 |
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
37 479 |
544 976 |
33 915 |
Аудандық бюджет шығыстарының құрылымы
2026-2028 жылдарға арналған
мың теңге
|
Атауы |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
4 745 024 |
5 064 439 |
4 894 971 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер |
1 042 778 |
1 100 709 |
1 137 871 |
|
Қорғаныс |
60 563 |
62 339 |
63 491 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық атқару қызметі |
2 000 |
2 400 |
2 290 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
730 235 |
452 302 |
502 114 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
699 845 |
712 997 |
789 726 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
1 043733 |
1 153 911 |
1 240 452 |
|
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
24 651 |
0 |
0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
122 337 |
64 616 |
67 612 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
45 371 |
104 863 |
128 233 |
|
Көлік және коммуникация |
284 084 |
369 764 |
429 479 |
|
Басқалар |
65 590 |
71 145 |
76 055 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
336 785 |
336 004 |
335 051 |
|
Трансферттер |
160 900 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
126 152 |
633 649 |
122 588 |
2025 жылға арналған аудан бюджетінің салалар бойынша шығыстары
2026 жылға арналған мақсатты трансферттер мен республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін несиелер
мың теңге
|
Атауы |
Сомасы |
|
БАРЛЫҒЫ |
553 279 |
|
оның ішінде: |
|
|
Облыстық бюджет |
492 729 |
|
Азаматтардың жекелеген санаттарына (ҰОС ардагерлеріне, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС ардагерлеріне және ҰОС мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға және жауынгерлердің жесірлеріне) материалдық көмек |
5000 |
|
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамырға дейін кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) және бұрынғы КСРО ордендерімен және медальдарымен марапатталмағандарға материалдық көмек |
41 360 |
|
Материальная помощь приравненным к УВОВ (блокадники, узники , вдовы и награжденные труженики тыла ( за самоотверженный труд в тылу в годы ВОВ) |
520 |
|
Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың зардаптарын жоюға қатысушыларға қаржылық көмек |
1 650 |
|
Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдарынан мүгедектерге материалдық көмек |
2 100 |
|
Ауғанстанда, Тәжікстанда және Қарабақта қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе жарақат алу салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек, қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына материалдық көмек |
8100 |
|
Ауғанстанда, Тәжікстанда және Қарабақта қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе жарақат алу салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек, қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына материалдық көмек |
18 360 |
|
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, 1-ші және 2-ші дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға материалдық көмек |
10 800 |
|
Атаулы әлеуметтік көмек және кепілдендірілген әлеуметтік пакет |
102 109 |
|
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету стандарттарын арттыру |
57 757 |
|
Протездік-ортопедиялық құралдар |
5 753 |
|
Сурдотехнологиялар, тифлотехникалық жабдықтар, арнайы көлік құралдары (орындық), арнайы қозғалыс құралдары (мүгедектік арбалар) |
18 217 |
|
санаториялық-курорттық емдеу (психикалық кемістігі бар балалар) |
13 692 |
|
Санаторлық-курорттық емдеу |
19 239 |
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды орналастыру |
33 831 |
|
Мемлекеттік шығармашылық және спорт тапсырыстарын жан басына шаққандағы қаржыландыру |
33 175 |
|
Үй сатып алу |
96 415 |
|
Қаланың солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан №11 ГРП-дан Зайсандағы №37 ШГӨП-ке дейін орташа қысымды газ құбырының контурының құрылысы. |
24 651 |
|
Республикалық бюджет |
0 |
|
Атаулы әлеуметтік көмек және кепілдендірілген әлеуметтік пакет |
0 |
|
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету стандарттарын арттыру |
0 |
|
Психикалық ауытқулары бар балаларды санаториялық-курорттық емдеу |
0 |
|
Мемлекеттiк қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
0 |
|
Кредиттер |
60550 |
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру (7 маман) |
60550 |
Әлеуметтік саладағы шығыстарға әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы шығыстар жатады..
Мәдениет, спорт және ақпарат кеңістігіндегі іс-шараларды жүзеге асыруға жұмсалатын шығыстардың динамикасы
|
Атауы |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік шығыстары, барлығы |
1 035 983 |
1 146 161 |
1 232 702 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Мәдени саладағы шығыстар |
457 389 |
494 994 |
527 378 |
|
Спорт |
352 848 |
413 700 |
459 800 |
|
Ақпараттық кеңістік |
92 661 |
96 049 |
100 468 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша өзге де қызметтер |
133 085 |
141 418 |
145 056 |
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыруға жұмсалған шығыстардың динамикасы
|
Атауы |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
730 235 |
452 302 |
502 114 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік амсыздандыру |
122 109 |
35 000 |
45 000 |
|
Әлеуметтік көмек |
508 326 |
348 530 |
385 771 |
|
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек саласындағы басқа да қызметтер |
99 800 |
68 772 |
71 343 |
2025 жыл 2026 жыл
Тұрғын үй-коммуналдық меншікпен қамтамасыз етуге бюджеттік шығындар
|
Атауы |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
204 711 |
178 410 |
224 939 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Тұрғын-үй шаруашылығы |
111 415 |
25 000 |
30 000 |
|
Коммуналдық шаруашылық |
91 796 |
151 910 |
193 439 |
|
Елді мекендерді абаттандыру |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Барлық әкімшілер үшін 2025 жылға арналған бюджет шығыстары толық көлемде қарастырылған: еңбекақы төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, әлеуметтік төлемдер.
Ағымдағы шығындардың болжамды көлемдерін есептеу кезінде іске асырылуы шығыстардың ұлғаюына, оның ішінде ауылдық елді мекендерде тұратын әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет саласы мамандарының лауазымдық жалақысының 25% мөлшерінде ұлғаюына әкеп соққан нормативтік құқықтық актілердің нормалары ескерілді. Қатты және сұйық отынды сатып алу толығымен қамтамасыз етілді.