Проект решения
О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2023 года №01-03/VIII-15-2
«О бюджете Зайсанского района на 2024-2026 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
налоговые поступления – 2 084 821,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 48 141,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 585,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 033 796,5 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 116 298,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 25 011,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч
тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 125 758,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
125 758,2 тысяч тенге;
поступление займов – 116 298,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 684,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 123 144,2 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
|
Председатель районного маслихата Е.Загипаров
|
|
Приложение
к решению Зайсанского районного маслихата
от апреля 2024 года №
Приложение 1
к решению Зайсанского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года №01-03/VIII-15-2
Бюджет района на 2024 год
|
Категория |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
|
Класс |
||||
|
|
Подкласс |
|||
|
|
Наименование |
|||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
4 175 343,5 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
2 084 821,0 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
745 405,0 |
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
29 700,0 |
||
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
715 705,0 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
660 908,0 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
660 908,0 |
|
|
04 |
|
Налоги на собственность |
580 000,0 |
|
|
|
1 |
Налоги на имущество |
580 000,0 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
29 190,0 |
|
|
|
2 |
Акцизы |
5 000,0 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
3 740,0 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
20 450,0 |
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
69 318,0 |
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
69 318,0 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
48 141,0 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
40 141,0 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
40 000,0 |
|
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
141,0 |
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
8 000,0 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
8 000,0 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
8 585,0 |
|
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 585,0 |
||
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 585,0 |
||
|
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
5 000,0 |
|
|
|
1 |
Продажа земли |
5 000,0 |
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
2 033 796,5 |
|
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
30 170,5 |
||
|
3 |
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
30 170,5 |
||
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 003 626,0 |
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 003 626,0 |
|
Функциональная группа |
Сумма (тыс.тенге) |
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
||||
|
|
Программа |
||||
|
|
Наименование |
||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ |
4 209 814,7 |
|
1 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
841 305,2 |
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
287 006,3 |
|
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
40 644,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
40 644,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
246 362,3 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
237 522,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 470,0 |
|||
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
3 370,3 |
|||
|
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
3 500,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
3 500,0 |
|
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 500,0 |
|
|
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
2 000,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
550 798,9 |
|
|
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
52 581,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства |
52 249,0 |
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
332,0 |
|||
|
|
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
430 750,9 |
|
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
64 897,6 |
|
|
|
|
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
976,0 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
364 877,3 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
67 467,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
66 265,0 |
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 202,0 |
|||
|
2 |
|
|
|
Оборона |
34 750,0 |
|
|
1 |
|
|
Военные нужды |
28 460,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
28 460,0 |
|
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
28 460,0 |
|
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
6 290,0 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
6 290,0 |
|||
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
4 145,0 |
|||
|
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
2 145,0 |
|||
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8 255,0 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
8 255,0 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
8 255,0 |
|||
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
8 255,0 |
|||
|
6 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
687 259,5 |
|
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
291 932,0 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
291 932,0 |
|
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
291 932,0 |
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
310 420,5 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
310 420,5 |
|
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
37 034,5 |
|
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 500,0 |
|
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
80 101,0 |
|
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
191 785,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
84 907,0 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
84 907,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
47 287,0 |
|
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 000,0 |
|
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
400,0 |
|||
|
|
|
|
050 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
32 220,0 |
|
|
|
|
094 |
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь |
3 000,0 |
|
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
819 190,1 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
687 464,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
511 058,0 |
|
|
|
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6 700,0 |
|
|
|
|
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
265 488,0 |
|
|
|
|
033 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
238 870,0 |
|
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
176 406,0 |
|||
|
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
176 406,0 |
|||
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
130 926,1 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
130 926,1 |
|
|
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
104 206,0 |
|
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
26 720,1 |
|||
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
800,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
800,0 |
|
|
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
800,0 |
|
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
720 789,6 |
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
358 697,0 |
|
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
358 697,0 |
|||
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
358 697,0 |
|||
|
|
2 |
|
|
Спорт |
175 559,0 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
166 050,0 |
|
|
|
|
008 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
138 550,0 |
|
|
|
|
009 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
11 500,0 |
|
|
|
|
010 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
16 000,0 |
|
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
9 509,0 |
|||
|
008 |
Развитие объектов спорта |
9 509,0 |
|||
|
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
71 800,0 |
|
|
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
18 000,0 |
|
|
|
|
002 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
18 000,0 |
|
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
53 800,0 |
|
|
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
52 800,0 |
|
|
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1 000,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
114 733,6 |
|
|
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
77 650,6 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
38 530,0 |
|
|
|
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
37 690,6 |
|
|
|
|
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
557,0 |
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
873,0 |
|
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
37 083,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
34 283,0 |
|
|
|
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
|
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
2 500,0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48 977,0 |
|
1 |
Сельское хозяйство |
2 000,0 |
|||
|
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 000,0 |
|||
|
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
2 000,0 |
|||
|
|
6 |
|
|
Земельные отношения |
37 285,0 |
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
37 285,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
36 885,0 |
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
400,0 |
|||
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
9 692,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
9 692,0 |
|
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
9 692,0 |
|
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
35 142,0 |
|
|
2 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
35 142,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
35 142,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
33 061,0 |
|
|
|
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 081,0 |
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
151 215,9 |
|
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
82 815,9 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
82 815,9 |
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
43 228,0 |
|||
|
|
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
39 587,9 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
68 400,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
68 400,0 |
|
|
|
|
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
68 400,0 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
241 986,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие |
241 986,0 |
|
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
200 000,0 |
|||
|
052 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
200 000,0 |
|||
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
41 986,0 |
|
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
41 986,0 |
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
17 462,0 |
|
|
1 |
|
|
Обслуживание долга |
17 462,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
17 462,0 |
|
|
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
17 462,0 |
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
603 482,4 |
|
|
1 |
|
|
Трансферты |
603 482,4 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
603 482,4 |
|
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
107,8 |
|
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
163 382,0 |
|
|
|
|
038 |
Субвенции |
439 844,0 |
|
|
|
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
148,6 |
|
|
|
|
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
91 287,0 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
116 298,0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
116 298,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
116 298,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
116 298,0 |
|
|
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
116 298,0 |
|
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
25 011,0 |
|
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
25 011,0 |
|
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
25 011,0 |
|
|
|
|
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
|
|
|
|
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
- 125 758,2 |
|
|
|
|
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
125 758,2 |
|
|
7 |
|
|
Поступление займов |
116 298,0 |
|
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
116 298,0 |
|
|
|
|
2 |
Договоры займа |
116 298,0 |
|
16 |
|
|
|
Погашение займов |
113 684,0 |
|
|
1 |
|
|
Погашение займов |
113 684,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
113 684,0 |
|
|
|
|
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
113 684,0 |
|
|
8 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
123 144,2 |
|
|
|
01 |
|
Остатки бюджетных средств |
123 144,2 |
|
|
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
123 144,2 |