|
Приложение 1 к решению Маслихата Тарбагатайского района от 27 декабря 2022 года №30/2-VII Приложение 1 к решению Маслихата Тарбагатайского района от __ апреля 2023 года №____
|
Бюджет Тарбагатайского района на 2023 год
|
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма (тысячи теңге) |
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
3 948 585,1 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
1 040 318,1 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
506 656,1 |
|
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
1 210,0 |
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
505 446,1 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
497 242,0 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
497 242,0 |
|
|
04 |
|
Налоги на собственность |
22 084,0 |
|
|
|
1 |
Налоги на имущество |
22 084,0 |
|
|
|
3 |
Земельный налог |
0,0 |
|
|
|
4 |
Налог на транспортные средства |
0,0 |
|
|
|
5 |
Единый земельный налог |
0,0 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
5 077,0 |
|
|
|
2 |
Акцизы |
2 119,0 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
0,0 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
2 958,0 |
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
9 259,0 |
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
9 259,0 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
968,0 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
968,0 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
927,0 |
|
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
41,0 |
|
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
|
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
0,0 |
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0,0 |
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования |
0,0 |
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
0,0 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
2 169,0 |
|
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 |
|
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
0,0 |
|
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
2 169,0 |
|
|
|
1 |
Продажа земли |
2 169,0 |
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
2 905 130,0 |
|
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
0,0 |
|
|
|
3 |
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
0,0 |
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 905 130,0 |
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 905 130,0 |
|
Функциональная группа |
Сумма (тысячи теңге) |
||||
|
|
Подфункция |
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
3 939 314,0 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
821 656,0 |
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
278 368,0 |
|
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
52 838,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
51 638,0 |
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 200,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
225 530,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
206 641,0 |
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 889,0 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
10 000,0 |
|
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
2 601,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
2 601,0 |
|
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 365,0 |
|
|
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
1 236,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
540 687,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
70 576,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
55 113,0 |
|
|
|
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
12 180,0 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
3 283,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
470 111,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства |
53 418,0 |
|
|
|
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
500,0 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
416 193,0 |
|
02 |
|
|
|
Оборона |
41 618,0 |
|
|
1 |
|
|
Военные нужды |
5 580,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
5 580,0 |
|
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 580,0 |
|
|
2 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
36 038,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
36 038,0 |
|
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
6 522,0 |
|
|
|
|
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
29 516,0 |
|
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
30 000,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
30 000,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
30 000,0 |
|
|
|
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
30 000,0 |
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 251 510,0 |
|
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
436 880,0 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
436 880,0 |
|
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
436 880,0 |
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
764 430,0 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
764 430,0 |
|
|
|
|
002 |
Программа занятости |
288 776,0 |
|
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
55 089,0 |
|
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
5 971,0 |
|
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
39 759,0 |
|
|
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3 287,0 |
|
|
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
184 034,0 |
|
|
|
|
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью |
76 108,0 |
|
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
39 274,0 |
|
|
|
|
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
72 132,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
50 200,0 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
50 200,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
39 387,0 |
|
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
7 500,0 |
|
|
|
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 313,0 |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
557 617,0 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
41 787,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
41 787,0 |
|
|
|
|
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
32 500,0 |
|
|
|
|
033 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
9 287,0 |
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
511 830,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
511 830,0 |
|
|
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
38 910,0 |
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
472 920,0 |
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
4 000,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
4 000,0 |
|
|
|
|
007 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
3 000,0 |
|
|
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 000,0 |
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
602 274,0 |
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
345 624,0 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
345 624,0 |
|
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
345 624,0 |
|
|
2 |
|
|
Спорт |
20 482,0 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
20 482,0 |
|
|
|
|
008 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
1 788,0 |
|
|
|
|
009 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 194,0 |
|
|
|
|
010 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
11 500,0 |
|
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
111 129,0 |
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
16 000,0 |
|
|
|
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
16 000,0 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
95 129,0 |
|
|
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
94 732,0 |
|
|
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
397,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
125 039,0 |
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
72 307,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
32 212,0 |
|
|
|
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
38 595,0 |
|
|
|
|
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 500,0 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
52 732,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
48 732,0 |
|
|
|
|
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 000,0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
72 461,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
72 461,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
28 000,0 |
|
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
28 000,0 |
|
|
|
806 |
|
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) |
44 461,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства |
44 461,0 |
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
143 148,0 |
|
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
134 480,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
134 480,0 |
|
|
|
|
025 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
122 062,0 |
|
|
|
|
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
12 418,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
8 668,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
8 668,0 |
|
|
|
|
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
8 668,0 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
23 438,0 |
|
|
3 |
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
147,0 |
|
|
|
806 |
|
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) |
147,0 |
|
|
|
|
012 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
147,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие |
23 291,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
18 091,0 |
|
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
18 091,0 |
|
|
|
809 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 200,0 |
|
|
|
|
043 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года |
5 200,0 |
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
13 507,0 |
|
|
1 |
|
|
Обслуживание долга |
13 507,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
13 507,0 |
|
|
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
13 507,0 |
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
382 085,0 |
|
|
1 |
|
|
Трансферты |
382 085,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
382 085,0 |
|
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
|
|
|
|
038 |
Субвенции |
382 085,0 |
|
|
|
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
0,0 |
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
54 527,0 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
82 800,0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
82 800,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
82 800,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
82 800,0 |
|
|
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
82 800,0 |
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
28 273,0 |
|
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
28 273,0 |
|
|
01 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
28 273,0 |
|
|
|
1 |
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
28 273,0 |
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-45 255,9 |
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
45 255,9 |
|
|
|
|
|
Поступление займов |
82 800,0 |
|
7 |
|
|
|
Поступления займов |
82 800,0 |
|
|
01 |
|
|
Внутренние государственные займы |
82 800,0 |
|
|
|
2 |
|
Договоры займа |
82 800,0 |
|
|
|
|
|
Погашение займов |
28 273,0 |
|
16 |
|
|
|
Погашение займов |
28 273,0 |
|
|
1 |
|
|
Погашение займов |
28 273,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
28 273,0 |
|
|
|
|
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
28 273,0 |
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-9 271,1 |
|
|
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|