Информация по основным параметрам
Тарбагатайского районного бюджета на 1 июля 2022-2024 годы
|
Минимальная заработная плата составляет 42500 тыс. тенге |
|
Минимальный размер пенсии составляет 43272 тыс. тенге |
|
Среднемесячная заработная плата по району составляет 204174 тенге |
Утвержденный бюджет на 2022-2024 годы.
Районный бюджет Тарбагатайского района на 2022-2024 годы утвержден решением сессии маслихата Тарбагатайского района от 27 декабря 2021 года № 12/2-VII «О бюджете Тарбагатайского района на 2022 – 2024 годы».
Прогноз показателей социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2021-2026 годы
|
Показатели |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024г |
2025г |
2026 г |
|
факт |
прогноз показателей |
|||||
|
Основные отрасли экономики |
||||||
|
Валовой выпуск сельского хозяйства, млн. тенге |
50440,3 |
55 988,7 |
62147,5 |
69108,0 |
77401,0 |
86689,1 |
|
Промышленность, млн. тенге |
3 326,7 |
3423,0 |
3527,7 |
3642,5 |
3768,4 |
3947,5 |
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге |
613,8 |
642,3 |
673,8 |
710,5 |
749,7 |
793,4 |
|
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге |
2157,1 |
2245,4 |
2358,2 |
2498,5 |
2668,7 |
2864,9 |
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге |
281,1 |
297,0 |
301,8 |
321,1 |
328,2 |
348,1 |
|
Строительство, млн. тенге |
10000,0 |
10100,0 |
11300,0 |
11500,0 |
11750,0 |
12100,0 |
|
Оптовая и розничная торговля, млн. тенге |
10083,2 |
10877,3 |
11732,6 |
12518,0 |
13356,0 |
14406,6 |
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел. |
0,069 |
0,050 |
0,052 |
0,055 |
0,057 |
0,060 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге |
146025 |
153326 |
160992 |
169042 |
175803 |
182835 |
|
Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Численность пенсионеров, тыс. чел. |
5,554 |
5,685 |
5,765 |
5,845 |
5,945 |
6,045 |
Бюджет Тарбагатайского района на 1 июля 2022 годы
тыс. тенге
|
|
2022 года |
На 1 июля 2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Собственные поступления |
1 739 815,0 |
1 738 967,5
|
1 741 290,0
|
1 859 183,0 |
|
Субвенция |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Целевые трансферты из вышестоящих уровней бюджета |
2 185 786,0 |
3 158 694,1 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
72 656,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
72656,0 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
0
|
54092,9 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
183 780,0 |
183 780,0
|
183 780,0 |
183780,0 |
|
Всего |
5 224 874,0
|
6 251027,5 |
3 040 563,0 |
3 158 456,0 |
Структура поступлений районного бюджета
на 1 июля 2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 года |
На 1 июля 2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
5 041 094,0 |
6 067 247,5 |
2861210,0 |
2 974676,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
1 728 497,0 |
1 727 649,5
|
1 733 946,0 |
1 851 546,0 |
|
Неналоговые поступления |
7 187,0 |
7 187,0 |
7 475,0 |
7637,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4 131,0 |
4 131,0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов и кредитов, из них: |
3 228 623,0 |
4 201 531,1 |
1042837,0 |
1042837,0 |
|
субвенция |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов |
2 185 786,0 |
3 158 694,1 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
0
|
54092,9 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
72 656,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
72656,0 |
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов района, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Поступления районного бюджета
Структура расходов районного бюджета
на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 года |
На 1 июля 2022 год |
2023 год |
На 1 июля 2022/2022 темп роста или снижение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
РАСХОДЫ - всего |
5 224 874,0 |
6 251 019,0 |
3 019 915,0 |
19,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1 190 580,0 |
1 265 134,6 |
1 282 477,0 |
6,3 |
|
Оборона |
49 345,0 |
85 221,0 |
46 366,0 |
72,7 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 817 396,0 |
1 941 078,3 |
698 857,0 |
7,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
347 515,0 |
547 056,0 |
25 101,0 |
58,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
630 930,0 |
637 730,0 |
522 597,0 |
1,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
273 165,0 |
264 642,0 |
77 589,0 |
-3,1 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36 841,0 |
34 041,0 |
62 715,0 |
7,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
187 713,0 |
753 933,1 |
184 239,0 |
302,4 |
|
Прочие |
581 750,0 |
581 750,0 |
10 347,0 |
0,0 |
|
Обслуживание долга |
18 670,0 |
18 670,0 |
18 658,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
18 313,0 |
49 107,0 |
18 313,0 |
168,0 |
|
Погашение долга |
72 656,0 |
72 656 |
72 656,0 |
0
|
Расходы районного бюджета по сферам на 1 июля 2022 года
К расходам на социальную сферу относят расходы в сфере жилищно-коммунальное хозяйство, социальную помощь и социальное обеспечение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство.
Расходы районного бюджета на социальную сферу, млн. тенге*
2022 года 1 июля 2022 год
|
2023 год
Динамика расходов на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства
|
Наименование |
2022 года |
На 1 июля 2022 год |
2023 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
630 930,0 |
637 730,0 |
522 597,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
360 225,0
|
361 625,0 |
263 352,0 |
|
Спорт |
33 886,0 |
36 886,0 |
56 636,0 |
|
Информационное пространство |
130 704,0 |
131 704,0 |
98 976,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
106 115,0 |
107 515,0 |
103 633,0 |
Динамика расходов на социальную помощь и социальное обеспечение
|
Наименование |
2022 года |
На 1 июля 2022 год |
2023 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 817 396,0 |
1 941 078,3 |
799 671,3 |
|
из них: |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
956 770,0 |
872 432,0 |
377 126,0 |
|
Сопциальная помощь |
808 390,0 |
1 004 621 ,3 |
389 489,0 |
|
Прочие услуги в области социального обеспечения и социальной помощи |
52 236,0 |
64 025,0 |
33 056,3 |
Динамика расходов на обеспечение жилищно-коммунальной
собственности
|
Наименование |
2022 года |
На 1 июля 2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 241 749,1 |
347 515,0 |
25 101,0
|
|
из них: |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
42 100,0 |
65 452,4 |
11 101,0 |
|
Жилищное хозяйство |
0 |
386 000,0 |
14 000,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
305 415,0 |
92 441,0 |
0 |
Целевые трансферты и кредиты
из республиканского и областного бюджетов на 01.07. 2022 год
|
Наименование |
Утвержденный бюджет на 2022 год РБ |
Уточненный бюджет на 2022 год РБ |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
|
|
частичное субсидирование заработной платы |
9847,0 |
9847,0 |
5082,0 |
|
|
предоставление субсидий на переезд |
5591,0 |
5591,0 |
5804,0 |
|
|
молодежная практика |
13784,0 |
13784,0 |
13784,0 |
|
|
аренда (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат |
3970,0 |
3970,0 |
4084,0 |
|
|
гранты на реализацию новых бизнес-идей |
36756,0 |
36756,0 |
36756,0 |
|
|
гранты на реализацию новых бизнес-идей |
|
|
19212,0 |
|
|
общественные работы |
4798,0 |
4798,0 |
4798,0 |
|
|
проект "серебряный возраст" |
|
|
14742,0 |
|
|
проект "первое рабочее место" |
|
|
5670,0 |
|
|
на гарантированный социальный пакет |
89151,0 |
89151,0 |
89151,0 |
|
|
на выплату адресной социальной помощи |
700339,0 |
700339,0 |
737001,0 |
|
|
На установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты населения |
100000,0 |
129300,0 |
56776,0 |
|
|
|
|
72524,0 |
||
|
14187,0 |
41187,0 |
12061,0 |
||
|
|
|
29126,0 |
||
|
20809,0 |
22509,0 |
9878,0 |
||
|
|
|
12631,0 |
||
|
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
10865,0 |
10865,0 |
10865,0 |
|
|
на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижениия, предоставляемых инвалидам |
5352,0 |
5352,0 |
5352,0 |
|
|
сурдотехнические, тифлотехнические средства, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, путем ввода/вывода информации шрифтом Брайля |
5365,0 |
5438,0 |
3996,0 |
|
|
санаторно-курортное лечение |
6101,0 |
6101,0 |
8750,0 |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВКО |
|
|
|
|
|
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
36103,0 |
36103,0 |
36103,0 |
|
|
17996,0 |
17996,0 |
17996,0 |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств гос. бюджета, работников казенных предприятий |
46140,0 |
46140,0 |
23069,0 |
|
|
|
|
23071,0 |
||
|
21258,0 |
21258,0 |
10629,0 |
||
|
|
|
10629,0 |
||
|
Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Аксуат |
108270,0 |
108270,0 |
108270,0 |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВКО |
|
|
|
|
|
Устройство уличного освещения в с.Акжар Тарбагатайского района (124057032159) |
48600,0 |
48600,0 |
48600,0 |
|
|
Устройство уличного освещения улицы Безымянная в с.Аксуат Тарбагатайского района (124057032159) |
47700,0 |
47700,0 |
47700,0 |
|
|
Устройство уличного освещения в с.Тугыл Тарбагатайского района (124057032159) |
16268,0 |
16268,0 |
16268,0 |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВКО |
|
|
|
|
|
Средний ремонт а/д "Акжар-Жанатилеу" Тарбагатайского района |
39246,0 |
39246,0 |
39246,0 |
|
|
Средний ремонт уличных дорог по улице Безымянная в селе Аксуат |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
|
|
Средний ремонт уличных дорог в селе Тугыл |
58662,0 |
58662,0 |
58662,0 |
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Кабанбай" |
45523,0 |
45523,0 |
45523,0 |
|
|
Средний ремонт а/д "Подъезд к селу Жетиарал" км 0-4,5 Тарбагатайского района |
|
120471,0 |
120471,0 |
|
|
Средний ремонт а/д "Подъезд к селу Куйган" км 0-13 Тарбагатайского района |
|
20000,0 |
20000,0 |
|
|
Средний ремонт а/д "Караганда-Аягоз-Богас"-Киндикти" км 0-12 Тарбагатайского района |
|
91171,0 |
140680,0 |
|
|
Средний ремонт а/д "Аксуат-Шыбынды-Бакей-Училище"км 0-3 Тарбагатайского района |
|
|
83724,0 |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ |
|
|
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
1609,0 |
1609,0 |
804,0 |
|
|
|
|
|
805,0 |
|
|
|
5042,0 |
5042,0 |
2519,0 |
|
|
|
|
|
2523,0 |
|
|
|
478,0 |
478,0 |
240,0 |
|
|
|
|
|
238,0 |
|
|
|
3698,0 |
3698,0 |
1845,0 |
|
|
|
|
|
1853,0 |
|
|
|
32600,0 |
33167,0 |
16496,0 |
|
|
|
|
|
16671,0 |
|
|
|
2085,0 |
2085,0 |
1044,0 |
|
|
|
|
|
1041,0 |
|
|
|
1437,0 |
1437,0 |
717,0 |
|
|
|
|
|
720,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
248,0 |
|
|
|
|
|
252,0 |
|
|
|
1961,0 |
1961,0 |
980,0 |
|
|
|
|
|
981,0 |
|
|
|
3136,0 |
2569,0 |
1380,0 |
|
|
|
|
|
1189,0 |
|
|
|
678,0 |
678,0 |
336,0 |
|
|
|
|
|
342,0 |
|
|
|
1030,0 |
1030,0 |
516,0 |
|
|
|
|
|
514,0 |
|
|
|
1484,0 |
1484,0 |
740,0 |
|
|
|
|
|
744,0 |
|
|
|
1149,0 |
1149,0 |
575,0 |
|
|
|
|
|
574,0 |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ЗАНЯТОСТИ |
|
|
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
166,0 |
166,0 |
43,0 |
|
|
|
|
123,0 |
||
|
2196,0 |
2196,0 |
1272,0 |
||
|
|
|
924,0 |
||
|
4357,0 |
4357,0 |
2065,0 |
||
|
|
|
2292,0 |
||
|
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТКИ ВКО |
|
|
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
6700,0 |
6700,0 |
3384,0 |
|
|
|
|
3316,0 |
||
|
ИТОГО ТЕКУЩИЕ |
1732987,0 |
2022702,0 |
2316455,0 |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВКО |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО |
223974,0 |
223974,0 |
0,0 |
|
|
ИТОГО РАЗВИТИЕ |
223974,0 |
223974,0 |
0,0 |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
183780,0 |
183780,0 |
183780,0 |