2022 -2024 жылға арналған Тарбағатай ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
|
Минималды жалақы 42500 мың теңгені құрайды |
|
Минималды зейнетақы мөлшері 43272 мың теңгені құрайды |
|
Аудан бойынша орташа айлық жалақы 204174 тенгені құрайды |
2022 -2024 жылға арналған бекітілген бюджет
2022-2024 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті Тарбағатай ауданы мәслихатының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы «2022-2024 жылдарға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті туралы» № 12/2-VII шешімімен бекітілген.
2021 -2026 жылға арналған Тарбағатай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|
нақты |
көрсеткіштер болжамы |
|||||
|
Экономиканың негізгі салалары |
||||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн. теңге |
50440,3 |
55 988,7 |
62147,5 |
69108,0 |
77401,0 |
86689,1 |
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
3 326,7 |
3423,0 |
3527,7 |
3642,5 |
3768,4 |
3947,5 |
|
Тау-кен шығару өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу, млн. теңге |
613,8 |
642,3 |
673,8 |
710,5 |
749,7 |
793,4 |
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
2157,1 |
2245,4 |
2358,2 |
2498,5 |
2668,7 |
2864,9 |
|
Электрменжабдықтау, газды және буды беру және ауалық кондиционер, млн. теңге |
281,1 |
297,0 |
301,8 |
321,1 |
328,2 |
348,1 |
|
Құрылыс, млн. теңге |
10000,0 |
10100,0 |
11300,0 |
11500,0 |
11750,0 |
12100,0 |
|
Жаппай және бөлшектеп сату, млн. теңге |
10083,2 |
10877,3 |
11732,6 |
12518,0 |
13356,0 |
14406,6 |
|
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері |
||||||
|
Техникалық және кәсіби білімімен кадрларды оқытып шығару, мың адам |
0,069 |
0,050 |
0,052 |
0,055 |
0,057 |
0,060 |
|
Бір жұмысшының орташа айлық жалақысы, теңге |
146025 |
153326 |
160992 |
169042 |
175803 |
182835 |
|
Нақты жалақының индексі, алдағы жылға % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Зейнеткерлер саны, мың адам |
5,554 |
5,685 |
5,765 |
5,845 |
5,945 |
6,045 |
2022 -2024 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті
мың теңге
|
|
2022 жыл |
2022 жылдың 1 шілдеге |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Меншікті кірістер |
1 739 815,0 |
1 738 967,5
|
1 741 290,0
|
1 859 183,0 |
|
Субвенция |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттер деңгейінен нысаналы трансферттер |
2 185 786,0 |
3 158 694,1 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
72 656,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
72656,0 |
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
0
|
54092,9 |
0 |
0 |
|
Қарызды түсуі |
183 780,0 |
183 780,0
|
183 780,0 |
183780,0 |
|
Барлығы |
5 224 874,0
|
6 251027,5 |
3 040 563,0 |
3 158 456,0 |
2022 -2024 жылға арналған аудан бюджеті түсімінің құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2022 |
1.07. 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
14 917 898,2 |
5 224 874,0 |
3 001 602,0 |
|
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
5 041 094,0 |
6 067 247,5 |
2861210,0 |
2 974676,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
|
|
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
1 728 497,0 |
1 727 649,5
|
1 733 946,0 |
1 851 546,0 |
|
Трансферттердің және кредиттердің түсімі, оның ішінде: |
7 187,0 |
7 187,0 |
7 475,0 |
7637,0 |
|
субвенция |
4 131,0 |
4 131,0 |
0 |
0 |
|
Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер |
3 228 623,0 |
4 201 531,1 |
1042837,0 |
1042837,0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
2 185 786,0 |
3 158 694,1 |
0 |
0 |
Аудандық бюджет – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынатын мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қолдауға және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудан бюджетінің түсімі
2022 -2024 жылға арналған аудан бюджеті шығындарының құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
2022/01.07.2022 өсу қарқыны немесе төмеудеу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
5 224 874,0 |
6 251 019,0 |
3 019 915,0 |
19,6 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1 190 580,0 |
1 265 134,6 |
1 282 477,0 |
6,3 |
|
Қорғаныс |
49 345,0 |
85 221,0 |
46 366,0 |
72,7 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1 817 396,0 |
1 941 078,3 |
698 857,0 |
7,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
347 515,0 |
547 056,0 |
25 101,0 |
58,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
630 930,0 |
637 730,0 |
522 597,0 |
1,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
273 165,0 |
264 642,0 |
77 589,0 |
-3,1 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
36 841,0 |
34 041,0 |
62 715,0 |
7,0 |
|
Көлiк және коммуникация |
187 713,0 |
753 933,1 |
184 239,0 |
302,4 |
|
Басқалар |
581 750,0 |
581 750,0 |
10 347,0 |
0,0 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
18 670,0 |
18 670,0 |
18 658,0 |
0,0 |
|
Трансферттер |
18 313,0 |
49 107,0 |
18 313,0 |
168,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
72 656,0 |
72 656 |
72 656,0 |
0
|
2022 салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
Әлеуметтік саланың шығыстарына тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістіктерге шығыстар жатады.
Әлеуметтік салаға аудан бюджетінің шығыстары, млн. теңге*
2022 1 шілде 2022 жыл
|
2023 жыл
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында іс-шараларды іске асыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке шығыстар, барлығы |
630 930,0 |
637 730,0 |
522 597,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
360 225,0
|
361 625,0 |
263 352,0 |
|
Спорт |
33 886,0 |
36 886,0 |
56 636,0 |
|
Ақпараттық кеңістік |
130 704,0 |
131 704,0 |
98 976,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа қызметтер |
106 115,0 |
107 515,0 |
103 633,0 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1 817 396,0 |
1 941 078,3 |
799 671,3 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
956 770,0 |
872 432,0 |
377 126,0 |
|
Әлеуметтік көмек |
808 390,0 |
1 004 621 ,3 |
389 489,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы басқа қызметтер |
52 236,0 |
64 025,0 |
33 056,3 |
Тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
2 241 749,1 |
347 515,0 |
25 101,0
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру |
42 100,0 |
65 452,4 |
11 101,0 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
0 |
386 000,0 |
14 000,0 |
|
Коммуналдық шаруашылығы |
305 415,0 |
92 441,0 |
0 |
2022 республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер
|
Атауы |
Бекітілген бюджет на 2022 год РБ |
Нақтыланған бюджет на 2022 год РБ |
түзетілген бюджет на 2022 год |
|
|
жалақыны ішінара субсидиялау |
9847,0 |
9847,0 |
5082,0 |
|
|
көшуге субсидия беру |
5591,0 |
5591,0 |
5804,0 |
|
|
Жастар тәжирибесіне |
13784,0 |
13784,0 |
13784,0 |
|
|
тұрғын үйді жалдау және коммуналдық шығындарды өтеу |
3970,0 |
3970,0 |
4084,0 |
|
|
жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға гранттар |
36756,0 |
36756,0 |
36756,0 |
|
|
қоғамдық жұмыстар |
4798,0 |
4798,0 |
4798,0 |
|
|
"күміс жас"жобасы |
|
|
14742,0 |
|
|
"бірінші жұмыс орны" жобасы |
|
|
5670,0 |
|
|
кепілдендірілген әлеуметтік пакетке |
89151,0 |
89151,0 |
89151,0 |
|
|
атаулы әлеуметтік көмек төлеуге |
700339,0 |
700339,0 |
737001,0 |
|
|
Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік ұйымдарында қызметкерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге |
100000,0 |
129300,0 |
56776,0 |
|
|
|
|
72524,0 |
||
|
14187,0 |
41187,0 |
12061,0 |
||
|
|
|
29126,0 |
||
|
20809,0 |
22509,0 |
9878,0 |
||
|
|
|
12631,0 |
||
|
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға |
10865,0 |
10865,0 |
10865,0 |
|
|
мүгедектерге берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен арнаулы жүріп-тұру құралдарының тізбесін кеңейтуге |
5352,0 |
5352,0 |
5352,0 |
|
|
сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, Брайль қарпімен ақпаратты енгізу/шығару жолымен сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер |
5365,0 |
5438,0 |
3996,0 |
|
|
санаториялық-курорттық ем |
6101,0 |
6101,0 |
8750,0 |
|
|
ШҚО МӘДЕНИЕТ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге |
36103,0 |
36103,0 |
36103,0 |
|
|
17996,0 |
17996,0 |
17996,0 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
46140,0 |
46140,0 |
23069,0 |
|
|
|
|
23071,0 |
||
|
21258,0 |
21258,0 |
10629,0 |
||
|
|
|
10629,0 |
||
|
Ақсуат ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеу |
108270,0 |
108270,0 |
108270,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ШҚО ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Тарбағатай ауданы Ақжар ауылындағы көше жарығын орнату (124057032159) |
48600,0 |
48600,0 |
48600,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылындағы Безымянная көшесін жарықтандыру құрылғысы (124057032159) |
47700,0 |
47700,0 |
47700,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылындағы көше жарығын орнату (124057032159) |
16268,0 |
16268,0 |
16268,0 |
|
|
ШҚО ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Тарбағатай ауданы "Ақжар-Жаңатілеу" а/ж орташа жөндеу |
39246,0 |
39246,0 |
39246,0 |
|
|
Ақсуат ауылы Безымянная көшесіндегі көше жолдарын орташа жөндеу |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
|
|
Тұғыл ауылындағы көше жолдарын орташа жөндеу |
58662,0 |
58662,0 |
58662,0 |
|
|
"Қабанбай ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу |
45523,0 |
45523,0 |
45523,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы "Жетіарал ауылына кіреберіс" 0-4, 5 км а / ж орташа жөндеу |
|
120471,0 |
120471,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы 0-13 км" Құйған ауылына кіреберіс " а / ж орташа жөндеу |
|
20000,0 |
20000,0 |
|
|
Тарбағатай ауданының "Қарағанды-Аягөз-Богаз" - Кіндікті " 0-12 км а/ж орташа жөндеу |
|
91171,0 |
140680,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы 0-3 км"Ақсуат-Шыбынды-Бақей-Училище" а/ж орташа жөндеу |
|
|
83724,0 |
|
|
ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
1609,0 |
1609,0 |
804,0 |
|
|
|
|
|
805,0 |
|
|
|
5042,0 |
5042,0 |
2519,0 |
|
|
|
|
|
2523,0 |
|
|
|
478,0 |
478,0 |
240,0 |
|
|
|
|
|
238,0 |
|
|
|
3698,0 |
3698,0 |
1845,0 |
|
|
|
|
|
1853,0 |
|
|
|
32600,0 |
33167,0 |
16496,0 |
|
|
|
|
|
16671,0 |
|
|
|
2085,0 |
2085,0 |
1044,0 |
|
|
|
|
|
1041,0 |
|
|
|
1437,0 |
1437,0 |
717,0 |
|
|
|
|
|
720,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
248,0 |
|
|
|
|
|
252,0 |
|
|
|
1961,0 |
1961,0 |
980,0 |
|
|
|
|
|
981,0 |
|
|
|
3136,0 |
2569,0 |
1380,0 |
|
|
|
|
|
1189,0 |
|
|
|
678,0 |
678,0 |
336,0 |
|
|
|
|
|
342,0 |
|
|
|
1030,0 |
1030,0 |
516,0 |
|
|
|
|
|
514,0 |
|
|
|
1484,0 |
1484,0 |
740,0 |
|
|
|
|
|
744,0 |
|
|
|
1149,0 |
1149,0 |
575,0 |
|
|
|
|
|
574,0 |
|
|
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ҮЙЛЕСТІРУ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
166,0 |
166,0 |
43,0 |
|
|
|
|
123,0 |
||
|
2196,0 |
2196,0 |
1272,0 |
||
|
|
|
924,0 |
||
|
4357,0 |
4357,0 |
2065,0 |
||
|
|
|
2292,0 |
||
|
ШҚО ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
6700,0 |
6700,0 |
3384,0 |
|
|
|
|
3316,0 |
||
|
БАРЛЫҒЫ АҒЫМДАҒЫ |
1732987,0 |
2022702,0 |
2316455,0 |
|
|
ШҚО ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
ШҚО Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында сумен жабдықтау жүйесін дамыту (құрылысты аяқтау) |
223974,0 |
223974,0 |
0,0 |
|
|
ЖИЫНЫ ДАМЫТУ |
223974,0 |
223974,0 |
0,0 |
|
|
ЭКОНОМИКА БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Бюджеттік несиелер үшін жергілікті атқарушы органдарға мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске |
183780,0 |
183780,0 |
183780,0 |
2022 -2024 жылға арналған Тарбағатай ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
|
Минималды жалақы 42500 мың теңгені құрайды |
|
Минималды зейнетақы мөлшері 43272 мың теңгені құрайды |
|
Аудан бойынша орташа айлық жалақы 204174 тенгені құрайды |
2022 -2024 жылға арналған бекітілген бюджет
2022-2024 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті Тарбағатай ауданы мәслихатының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы «2022-2024 жылдарға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті туралы» № 12/2-VII шешімімен бекітілген.
2021 -2026 жылға арналған Тарбағатай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|
нақты |
көрсеткіштер болжамы |
|||||
|
Экономиканың негізгі салалары |
||||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн. теңге |
50440,3 |
55 988,7 |
62147,5 |
69108,0 |
77401,0 |
86689,1 |
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
3 326,7 |
3423,0 |
3527,7 |
3642,5 |
3768,4 |
3947,5 |
|
Тау-кен шығару өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу, млн. теңге |
613,8 |
642,3 |
673,8 |
710,5 |
749,7 |
793,4 |
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
2157,1 |
2245,4 |
2358,2 |
2498,5 |
2668,7 |
2864,9 |
|
Электрменжабдықтау, газды және буды беру және ауалық кондиционер, млн. теңге |
281,1 |
297,0 |
301,8 |
321,1 |
328,2 |
348,1 |
|
Құрылыс, млн. теңге |
10000,0 |
10100,0 |
11300,0 |
11500,0 |
11750,0 |
12100,0 |
|
Жаппай және бөлшектеп сату, млн. теңге |
10083,2 |
10877,3 |
11732,6 |
12518,0 |
13356,0 |
14406,6 |
|
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері |
||||||
|
Техникалық және кәсіби білімімен кадрларды оқытып шығару, мың адам |
0,069 |
0,050 |
0,052 |
0,055 |
0,057 |
0,060 |
|
Бір жұмысшының орташа айлық жалақысы, теңге |
146025 |
153326 |
160992 |
169042 |
175803 |
182835 |
|
Нақты жалақының индексі, алдағы жылға % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Зейнеткерлер саны, мың адам |
5,554 |
5,685 |
5,765 |
5,845 |
5,945 |
6,045 |
2022 -2024 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті
мың теңге
|
|
2022 жыл |
2022 жылдың 1 шілдеге |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Меншікті кірістер |
1 739 815,0 |
1 738 967,5
|
1 741 290,0
|
1 859 183,0 |
|
Субвенция |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттер деңгейінен нысаналы трансферттер |
2 185 786,0 |
3 158 694,1 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
72 656,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
72656,0 |
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
0
|
54092,9 |
0 |
0 |
|
Қарызды түсуі |
183 780,0 |
183 780,0
|
183 780,0 |
183780,0 |
|
Барлығы |
5 224 874,0
|
6 251027,5 |
3 040 563,0 |
3 158 456,0 |
2022 -2024 жылға арналған аудан бюджеті түсімінің құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2022 |
1.07. 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
14 917 898,2 |
5 224 874,0 |
3 001 602,0 |
|
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
5 041 094,0 |
6 067 247,5 |
2861210,0 |
2 974676,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
|
|
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
1 728 497,0 |
1 727 649,5
|
1 733 946,0 |
1 851 546,0 |
|
Трансферттердің және кредиттердің түсімі, оның ішінде: |
7 187,0 |
7 187,0 |
7 475,0 |
7637,0 |
|
субвенция |
4 131,0 |
4 131,0 |
0 |
0 |
|
Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер |
3 228 623,0 |
4 201 531,1 |
1042837,0 |
1042837,0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
2 185 786,0 |
3 158 694,1 |
0 |
0 |
Аудандық бюджет – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынатын мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қолдауға және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудан бюджетінің түсімі
2022 -2024 жылға арналған аудан бюджеті шығындарының құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
2022/01.07.2022 өсу қарқыны немесе төмеудеу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
5 224 874,0 |
6 251 019,0 |
3 019 915,0 |
19,6 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1 190 580,0 |
1 265 134,6 |
1 282 477,0 |
6,3 |
|
Қорғаныс |
49 345,0 |
85 221,0 |
46 366,0 |
72,7 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1 817 396,0 |
1 941 078,3 |
698 857,0 |
7,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
347 515,0 |
547 056,0 |
25 101,0 |
58,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
630 930,0 |
637 730,0 |
522 597,0 |
1,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
273 165,0 |
264 642,0 |
77 589,0 |
-3,1 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
36 841,0 |
34 041,0 |
62 715,0 |
7,0 |
|
Көлiк және коммуникация |
187 713,0 |
753 933,1 |
184 239,0 |
302,4 |
|
Басқалар |
581 750,0 |
581 750,0 |
10 347,0 |
0,0 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
18 670,0 |
18 670,0 |
18 658,0 |
0,0 |
|
Трансферттер |
18 313,0 |
49 107,0 |
18 313,0 |
168,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
72 656,0 |
72 656 |
72 656,0 |
0
|
2022 салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
Әлеуметтік саланың шығыстарына тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістіктерге шығыстар жатады.
Әлеуметтік салаға аудан бюджетінің шығыстары, млн. теңге*
2022 1 шілде 2022 жыл
|
2023 жыл
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында іс-шараларды іске асыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке шығыстар, барлығы |
630 930,0 |
637 730,0 |
522 597,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
360 225,0
|
361 625,0 |
263 352,0 |
|
Спорт |
33 886,0 |
36 886,0 |
56 636,0 |
|
Ақпараттық кеңістік |
130 704,0 |
131 704,0 |
98 976,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа қызметтер |
106 115,0 |
107 515,0 |
103 633,0 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1 817 396,0 |
1 941 078,3 |
799 671,3 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
956 770,0 |
872 432,0 |
377 126,0 |
|
Әлеуметтік көмек |
808 390,0 |
1 004 621 ,3 |
389 489,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы басқа қызметтер |
52 236,0 |
64 025,0 |
33 056,3 |
Тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге шығындар динамикасы
|
Атауы |
2022 |
1 шілде 2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
2 241 749,1 |
347 515,0 |
25 101,0
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру |
42 100,0 |
65 452,4 |
11 101,0 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
0 |
386 000,0 |
14 000,0 |
|
Коммуналдық шаруашылығы |
305 415,0 |
92 441,0 |
0 |
2022 республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер
|
Атауы |
Бекітілген бюджет на 2022 год РБ |
Нақтыланған бюджет на 2022 год РБ |
түзетілген бюджет на 2022 год |
|
|
жалақыны ішінара субсидиялау |
9847,0 |
9847,0 |
5082,0 |
|
|
көшуге субсидия беру |
5591,0 |
5591,0 |
5804,0 |
|
|
Жастар тәжирибесіне |
13784,0 |
13784,0 |
13784,0 |
|
|
тұрғын үйді жалдау және коммуналдық шығындарды өтеу |
3970,0 |
3970,0 |
4084,0 |
|
|
жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға гранттар |
36756,0 |
36756,0 |
36756,0 |
|
|
қоғамдық жұмыстар |
4798,0 |
4798,0 |
4798,0 |
|
|
"күміс жас"жобасы |
|
|
14742,0 |
|
|
"бірінші жұмыс орны" жобасы |
|
|
5670,0 |
|
|
кепілдендірілген әлеуметтік пакетке |
89151,0 |
89151,0 |
89151,0 |
|
|
атаулы әлеуметтік көмек төлеуге |
700339,0 |
700339,0 |
737001,0 |
|
|
Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік ұйымдарында қызметкерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге |
100000,0 |
129300,0 |
56776,0 |
|
|
|
|
72524,0 |
||
|
14187,0 |
41187,0 |
12061,0 |
||
|
|
|
29126,0 |
||
|
20809,0 |
22509,0 |
9878,0 |
||
|
|
|
12631,0 |
||
|
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға |
10865,0 |
10865,0 |
10865,0 |
|
|
мүгедектерге берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен арнаулы жүріп-тұру құралдарының тізбесін кеңейтуге |
5352,0 |
5352,0 |
5352,0 |
|
|
сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдар, Брайль қарпімен ақпаратты енгізу/шығару жолымен сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютер |
5365,0 |
5438,0 |
3996,0 |
|
|
санаториялық-курорттық ем |
6101,0 |
6101,0 |
8750,0 |
|
|
ШҚО МӘДЕНИЕТ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге |
36103,0 |
36103,0 |
36103,0 |
|
|
17996,0 |
17996,0 |
17996,0 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
46140,0 |
46140,0 |
23069,0 |
|
|
|
|
23071,0 |
||
|
21258,0 |
21258,0 |
10629,0 |
||
|
|
|
10629,0 |
||
|
Ақсуат ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеу |
108270,0 |
108270,0 |
108270,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ШҚО ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Тарбағатай ауданы Ақжар ауылындағы көше жарығын орнату (124057032159) |
48600,0 |
48600,0 |
48600,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылындағы Безымянная көшесін жарықтандыру құрылғысы (124057032159) |
47700,0 |
47700,0 |
47700,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылындағы көше жарығын орнату (124057032159) |
16268,0 |
16268,0 |
16268,0 |
|
|
ШҚО ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Тарбағатай ауданы "Ақжар-Жаңатілеу" а/ж орташа жөндеу |
39246,0 |
39246,0 |
39246,0 |
|
|
Ақсуат ауылы Безымянная көшесіндегі көше жолдарын орташа жөндеу |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
|
|
Тұғыл ауылындағы көше жолдарын орташа жөндеу |
58662,0 |
58662,0 |
58662,0 |
|
|
"Қабанбай ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу |
45523,0 |
45523,0 |
45523,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы "Жетіарал ауылына кіреберіс" 0-4, 5 км а / ж орташа жөндеу |
|
120471,0 |
120471,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы 0-13 км" Құйған ауылына кіреберіс " а / ж орташа жөндеу |
|
20000,0 |
20000,0 |
|
|
Тарбағатай ауданының "Қарағанды-Аягөз-Богаз" - Кіндікті " 0-12 км а/ж орташа жөндеу |
|
91171,0 |
140680,0 |
|
|
Тарбағатай ауданы 0-3 км"Ақсуат-Шыбынды-Бақей-Училище" а/ж орташа жөндеу |
|
|
83724,0 |
|
|
ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
1609,0 |
1609,0 |
804,0 |
|
|
|
|
|
805,0 |
|
|
|
5042,0 |
5042,0 |
2519,0 |
|
|
|
|
|
2523,0 |
|
|
|
478,0 |
478,0 |
240,0 |
|
|
|
|
|
238,0 |
|
|
|
3698,0 |
3698,0 |
1845,0 |
|
|
|
|
|
1853,0 |
|
|
|
32600,0 |
33167,0 |
16496,0 |
|
|
|
|
|
16671,0 |
|
|
|
2085,0 |
2085,0 |
1044,0 |
|
|
|
|
|
1041,0 |
|
|
|
1437,0 |
1437,0 |
717,0 |
|
|
|
|
|
720,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
248,0 |
|
|
|
|
|
252,0 |
|
|
|
1961,0 |
1961,0 |
980,0 |
|
|
|
|
|
981,0 |
|
|
|
3136,0 |
2569,0 |
1380,0 |
|
|
|
|
|
1189,0 |
|
|
|
678,0 |
678,0 |
336,0 |
|
|
|
|
|
342,0 |
|
|
|
1030,0 |
1030,0 |
516,0 |
|
|
|
|
|
514,0 |
|
|
|
1484,0 |
1484,0 |
740,0 |
|
|
|
|
|
744,0 |
|
|
|
1149,0 |
1149,0 |
575,0 |
|
|
|
|
|
574,0 |
|
|
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ҮЙЛЕСТІРУ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
166,0 |
166,0 |
43,0 |
|
|
|
|
123,0 |
||
|
2196,0 |
2196,0 |
1272,0 |
||
|
|
|
924,0 |
||
|
4357,0 |
4357,0 |
2065,0 |
||
|
|
|
2292,0 |
||
|
ШҚО ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
6700,0 |
6700,0 |
3384,0 |
|
|
|
|
3316,0 |
||
|
БАРЛЫҒЫ АҒЫМДАҒЫ |
1732987,0 |
2022702,0 |
2316455,0 |
|
|
ШҚО ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
ШҚО Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында сумен жабдықтау жүйесін дамыту (құрылысты аяқтау) |
223974,0 |
223974,0 |
0,0 |
|
|
ЖИЫНЫ ДАМЫТУ |
223974,0 |
223974,0 |
0,0 |
|
|
ЭКОНОМИКА БАСҚАРМАСЫ |
|
|
|
|
|
Бюджеттік несиелер үшін жергілікті атқарушы органдарға мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске |
183780,0 |
183780,0 |
183780,0 |