Информация по основным параметрам
Тарбагатайского районного бюджета на 2021-2023 годы
|
Минимальная заработная плата составляет 42500 тыс. тенге |
|
Минимальный размер пенсии составляет 43272 тыс. тенге |
|
Среднемесячная заработная плата по району составляет 154163 тыс.тенге |
Утвержденный бюджет на 2021-2023 годы.
Районный бюджет Тарбагатайского района на 2021-2023 годы утвержден решением сессии маслихата Тарбагатайского района от 23 декабря 2020 года № 66-2 «О районном бюджете Тарбагатайского района на 2021-2023 годы».
Прогноз показателей социально-экономического развития Тарбагатайского района на 2021-2026 годы
|
Показатели |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024г |
2025г |
2026 г |
|
факт |
прогноз показателей |
|||||
|
Основные отрасли экономики |
||||||
|
Валовой выпуск сельского хозяйства, млн. тенге |
50440,3 |
55 988,7 |
62147,5 |
69108,0 |
77401,0 |
86689,1 |
|
Промышленность, млн. тенге |
3 326,7 |
3423,0 |
3527,7 |
3642,5 |
3768,4 |
3947,5 |
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, млн. тенге |
613,8 |
642,3 |
673,8 |
710,5 |
749,7 |
793,4 |
|
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге |
2157,1 |
2245,4 |
2358,2 |
2498,5 |
2668,7 |
2864,9 |
|
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, млн. тенге |
281,1 |
297,0 |
301,8 |
321,1 |
328,2 |
348,1 |
|
Строительство, млн. тенге |
10000,0 |
10100,0 |
11300,0 |
11500,0 |
11750,0 |
12100,0 |
|
Оптовая и розничная торговля, млн. тенге |
10083,2 |
10877,3 |
11732,6 |
12518,0 |
13356,0 |
14406,6 |
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, тыс. чел. |
0,069 |
0,050 |
0,052 |
0,055 |
0,057 |
0,060 |
|
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге |
146025 |
153326 |
160992 |
169042 |
175803 |
182835 |
|
Индекс реальной заработной платы, в % к предыдущему году |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Численность пенсионеров, тыс. чел. |
5,554 |
5,685 |
5,765 |
5,845 |
5,945 |
6,045 |
Бюджет Тарбагатайского района на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
|
2021 года |
2022 год |
2023 год |
|
Собственные поступления |
1 536 230,3
|
1 739 815,0
|
1 886 109,0
|
|
Субвенция |
8 670 386,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Целевые трансферты из вышестоящих уровней бюджета |
4 395 587,4 |
2 185 786,0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
46 431,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
81 116,5
|
0 |
0 |
|
Поступления займов |
188 147,0
|
183 780,0
|
0 |
|
Всего |
14 917 898,2
|
5 224 874,0 |
3 001 602,0 |
Структура поступлений районного бюджета
на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 года |
2022 год |
2023 год |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
14 917 898,2 |
5 224 874,0 |
3 001 602,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
1 517 379,0 |
1 728 497,0
|
1 874 338,0 |
|
Неналоговые поступления |
8 584,3 |
7 187,0 |
7 475,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
10 267,0 |
4 131,0 |
4 296,0 |
|
Поступления трансфертов и кредитов, из них: |
13 254 120,4 |
3 412 403,0 |
0 |
|
субвенция |
8 670 386,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов |
4 583 734,4 |
2 369 566,0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
81 116,5
|
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
46 431,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов района, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Поступления районного бюджета
Структура расходов районного бюджета
на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 года |
2022 год |
2023 год |
2022/2021 темп роста или снижение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
РАСХОДЫ - всего |
15 425 772,8 |
5 037 161,0 |
3 019 915,0 |
57,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1 291 520,6 |
1 190 580,0 |
1 282 477,0 |
92,2 |
|
Оборона |
91 243,9 |
49 345,0 |
46 366,0 |
54,1 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 666 489,7 |
1 817 396,0 |
698 857,0 |
109,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 241 749,1 |
347 515,0 |
25 101,0 |
16,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
526 010,6 |
630 930,0 |
522 597,0 |
120,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
57 960,6 |
89385,0 |
77 589,0 |
154,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
45 058,9 |
36 841,0 |
62 715,0 |
81,8 |
|
Транспорт и коммуникации |
577 775,3 |
187 713,0 |
184 239,0 |
32,4 |
|
Прочие |
686 305,1 |
581 750,0 |
10 347,0 |
85,0 |
|
Обслуживание долга |
18 654,0 |
18 670,0 |
18 658,0 |
100,1 |
|
Трансферты |
8 176 574,0 |
18 313,0 |
18 313,0 |
0,23 |
|
Погашение долга |
46 431,0 |
72 656 |
72 656,0 |
156,5
|
Расходы районного бюджета по сферам на 2021 года
К расходам на социальную сферу относят расходы в сфере жилищно-коммунальное хозяйство, социальную помощь и социальное обеспечение, культуру, спорт, туризм и информационное пространство.
Расходы районного бюджета на социальную сферу, млн. тенге*
2021 года 2022 год
|
2023 год
Динамика расходов на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства
|
Наименование |
2021 года |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
526 010,6 |
630 930,0 |
522 597,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
291 805,6
|
360 225,0 |
263 352,0 |
|
Спорт |
42 268,0 |
33 886,0 |
56 636,0 |
|
Информационное пространство |
111 151,0 |
130 704,0 |
98 976,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
80 786,0 |
106 115,0 |
103 633,0 |
Динамика расходов на социальную помощь и социальное обеспечение
|
Наименование |
2021 года |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 666 489,7 |
1 817 396,0 |
698 857,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
827 780,9 |
956 770,0 |
171 127,0 |
|
Сопциальная помощь |
780 811,0 |
808 390,0 |
472 452,0 |
|
Прочие услуги в области социального обеспечения и социальной помощи |
57 897,8 |
52 236,0 |
55 278,0 |
Динамика расходов на обеспечение жилищно-коммунальной
собственности
|
Наименование |
2021 года |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 241 749,1 |
347 515,0 |
25 101,0
|
|
из них: |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
140 623,3 |
42 100,0 |
11 101,0 |
|
Жилищное хозяйство |
570 718,2 |
0 |
14 000,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
1 530 407,6 |
305 415,0 |
0 |
Целевые трансферты и кредиты
из республиканского и областного бюджетов 2021 год
|
№ п/п |
Название проекта |
Сумма тыс. тенге |
|
|
Всего трансфертов |
4583734,4 |
|
|
Республиканские трансферты и кредиты |
3408336,3 |
|
1 |
Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО |
1196514,0 |
|
2 |
ДКЗ-Электроснабжение 11-ти крестьянских хозяйств в Тарбагатайском районе/ услуги по тех.надзору/ |
283954,0 |
|
3 |
Присоединение элетроустановок КХ "Дарабоз" расположенного по адресу ВКО, Тарбагатайский район, в 7,0 км юго-западнее с.Асусай |
60269,0 |
|
4 |
молодежная практика |
13126,0 |
|
5 |
частичное субсидирование заработной платы |
9149,0 |
|
6 |
предоставление субсидий на переезд |
3982,0 |
|
7 |
аренда (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат для переселенцев/оралманов |
6825,0 |
|
8 |
гранты на реализацию новых бизнес-идей (200 МРП) |
64757,0 |
|
9 |
общественные работы |
30961,0 |
|
10 |
на гарантированный социальный пакет |
85640,0 |
|
11 |
на выплату адресной социальной помощи |
720915,0 |
|
12 |
на установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты
|
33492,0 |
|
13 |
на повышение заработной платы работников государственных организаций социальной защиты
|
98389,0 |
|
14 |
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
9952,0 |
|
15 |
на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств |
3253,0 |
|
16 |
Средний ремонт уличных дорог в с.Кокжира 0-4,45 км Тарбагатайского района |
101300,0 |
|
17 |
Средний ремонт уличных дорог в с.Ойшилик Тарбагатайского района 0-1,64км |
38250,0 |
|
18 |
Средний ремонт уличных дорог в с.Манырак 0-3,750 км Тарбагатайского района |
82390,0 |
|
19 |
Средний ремонт а/д "Куйган-Жаланаш" км 0-26 Тарбагатайского района |
7271,3 |
|
20 |
Устройство уличного освещения в с.Кокжыра Тарбагатайского района |
27000,0 |
|
21 |
Устройство уличного освещения в с.Ойшилик Тарбагатайского района |
18000,0 |
|
22 |
Устройство уличного освещения в с.Манырак Тарбагатайского района |
18000,0 |
|
23 |
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
|
53614,0 |
|
24 |
Средний ремонт а/д "Подъезд к с.Куйган" км 0-13 Тарбагатайского района |
172632,0 |
|
25 |
Средний ремонт а/д "Куйган-Жаланаш" км 0-26 Тарбагатайского района |
80554,0 |
|
26 |
Кредиты на приобретение жилья для специалистов в сельской местности |
188147,0 |
|
|
Областные трансферты |
1175398,1 |
|
1 |
на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям |
57255,0 |
|
2 |
Первое рабочее место |
526,0 |
|
3 |
Гранты (200 МРП) по программе "Енбек" |
7585,0 |
|
4 |
на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, вдовам воинов) |
10178,0 |
|
5 |
на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны |
360,0 |
|
6 |
на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени |
20259,0 |
|
7 |
на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершенолетних детей |
16262,0 |
|
8 |
На обеспечение санитарно-курортные лечения отдельных категории социально уязвимых слое населения |
840,0 |
|
9 |
Предоставление жилищных сертификатов |
3000,0 |
|
10 |
на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах-Средний ремонт уличных дорог в с.Кокжира Тарбагатайского района 0-4,45 |
11255,0 |
|
11 |
Средний ремонт уличных дорог в с.Ойшилик Тарбагатайского района 0-1640 км |
4250,0 |
|
12 |
Средний ремонт уличных дорог в с.Манырак Тарбагатайского района 0-3,75 км |
9297,0 |
|
13 |
Средний ремонт уличных дорог с.Кумколь |
25000,1 |
|
14 |
Разработка ПСД по кап.ремонту автомобильной дороги районного значения "Омск-Майкапшагай" Кызыл кайын 0-7,7 км |
6000,0 |
|
15 |
Средний ремонт автодороги районного значения "Караганда-Аягоз-Богас-Уштобе" км 0-45 |
75000,0 |
|
16 |
Средний ремонт улицы Билялова в с.Жетиарал 0-1,7 км |
41000,0 |
|
17 |
Средний ремонт автомобильной дороги Куйган-Жаланаш Тарбагатайского района 0-26, 0 км |
68450,0 |
|
18 |
установка блочно-модульных станций в с.Мурсалим /сель.округ Кокжира/ |
8549,6 |
|
19 |
Установка мини футбольной площадки и стрит-воркаута в с.Аксуат |
11000,0 |
|
20 |
Установка мини футбольной площадки и стрит-воркаута в с.Акжар |
11000,0 |
|
21 |
Устройство уличного освещения в с.Кокжыра по программе Ауыл ел бесігі |
3000,0 |
|
22 |
Устройство уличного освещения в с.Ойшилик по программе Ауыл ел бесігі |
2000,0 |
|
23 |
Устройство уличного освещения в с.Манырак по программе Ауыл ел бесігі |
2000,0 |
|
24 |
установка блочно-модульных станций пограничного отделения "Чет -Ласты"-с.Куйган |
6696,5 |
|
25 |
установка блочно-модульных станций пограничного отделения "Кызыл" с.Жетиарал |
6696,5 |
|
26 |
установка блочно-модульных станций пограничного отделения "Терисайрык"-с.Жана ауыл |
6696,5 |
|
27 |
на предупреждение и ликвидацию ЧС |
46000,0 |
|
28 |
приобретение 15 дома в с.Аксуат |
12499,2 |
|
29 |
приобретение 5 дома в с.Акжар |
75600,0 |
|
30 |
приобретение 8-ми домов в с.Аксуат |
201600,0 |
|
31 |
приобретение 6-ти домов в с.Акжар |
75600,0 |
|
32 |
приобретение 6-ти домов в селах Жаланаш, Жанаауыл,Жетиарал, Куйган, Манырак, Екпин |
151200,0 |
|
33 |
Сервисный акимат в с.Акжар |
4000,0 |
|
34 |
Сервисный акимат в с.Тугул |
4000,0 |
|
35 |
Текущий ремонт дома культуры с.Ойшилик |
24896,8 |
|
36 |
Текущий ремонт дома культуры с.Кабанбай |
6749,8 |
|
37 |
Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО |
134197,0 |
|
38 |
Разработка ПСД по реконструкции сетей водоснабжения в с.Жана ауыл Тарбагатайского района |
4675,0 |
|
39 |
Разработка ПСД по реконструкции сетей водоснабжения в с.Куйган Тарбагатайского района |
4675,0 |
|
40 |
Разработка ПСД по реконструкции канализационных сетей в с.Аксуат Тарбагатайского района |
5780,0 |
|
41 |
Разработка ПСД по реконструкции канализационных сетей в с.Акжар Тарбагатайского района |
5950,0 |
|
42 |
Проведение экспертизы ПСД по реконструкции канализационных сетей в с.Аксуат Тарбагатайского района (подводка к домам) |
1140,5 |
|
43 |
Разработка ПСД с заключением комплексной вневедомственной экспертизы по проекту "Строительство скотомогильников в селах Акжар, Екпин, Аксуат, Кумколь, Кызылкесик |
2678,6 |
По всем администраторам обеспечены в полном объеме: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты.
Предусмотрено повышение должностных окладов специалистам социального обеспечения и культуры, проживающим в сельской местности, в размере 25 %.