2021 -2023 жылға арналған Тарбағатай ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
|
Минималды жалақы 42500 мың теңгені құрайды |
|
Минималды зейнетақы мөлшері 43272 мың теңгені құрайды |
|
Аудан бойынша орташа айлық жалақы 154163 мың теңгені құрайды |
2021 -2023 жылға арналған бекітілген бюджет
2021-2023 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті Тарбағатай ауданы мәслихатының 2020 жылғы 23 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті туралы» № 66-2 шешімімен бекітілген.
2021 -2026 жылға арналған Тарбағатай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы
|
Көрсеткіштер |
2021 ж |
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|
нақты |
көрсеткіштер болжамы |
|||||
|
Экономиканың негізгі салалары |
||||||
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млн. теңге |
50440,3 |
55 988,7 |
62147,5 |
69108,0 |
77401,0 |
86689,1 |
|
Өнеркәсіп, млн. теңге |
3 326,7 |
3423,0 |
3527,7 |
3642,5 |
3768,4 |
3947,5 |
|
Тау-кен шығару өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу, млн. теңге |
613,8 |
642,3 |
673,8 |
710,5 |
749,7 |
793,4 |
|
Өңдеу өнеркәсібі, млн. теңге |
2157,1 |
2245,4 |
2358,2 |
2498,5 |
2668,7 |
2864,9 |
|
Электрменжабдықтау, газды және буды беру және ауалық кондиционер, млн. теңге |
281,1 |
297,0 |
301,8 |
321,1 |
328,2 |
348,1 |
|
Құрылыс, млн. теңге |
10000,0 |
10100,0 |
11300,0 |
11500,0 |
11750,0 |
12100,0 |
|
Жаппай және бөлшектеп сату, млн. теңге |
10083,2 |
10877,3 |
11732,6 |
12518,0 |
13356,0 |
14406,6 |
|
Әлеуметтік саланың көрсеткіштері |
||||||
|
Техникалық және кәсіби білімімен кадрларды оқытып шығару, мың адам |
0,069 |
0,050 |
0,052 |
0,055 |
0,057 |
0,060 |
|
Бір жұмысшының орташа айлық жалақысы, теңге |
146025 |
153326 |
160992 |
169042 |
175803 |
182835 |
|
Нақты жалақының индексі, алдағы жылға % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Зейнеткерлер саны, мың адам |
5,554 |
5,685 |
5,765 |
5,845 |
5,945 |
6,045 |
2021 -2023 жылға арналған Тарбағатай ауданының бюджеті
мың теңге
|
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Меншікті кірістер |
1 536 230,3 |
1 739 815,0 |
1 886 109,0 |
|
Субвенция |
8 670 386,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттер деңгейінен нысаналы трансферттер |
4 395 587,4 |
2 185 786,0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
46 431,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
81 116,5 |
0 |
0 |
|
Қарызды түсуі |
188 147,0 |
183 780,0 |
0
|
|
Барлығы |
14 917 898,2 |
5 224 874,0 |
3 001 602,0 |
2021 -2023 жылға арналған аудан бюджеті түсімінің құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2021 |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
14 917 898,2 |
5 224 874,0 |
3 001 602,0 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
1 517 379,0 |
1 728 497,0 |
1 517 379,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
8 584,3 |
7 187,0 |
7 475,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
10 267,0 |
4 131,0 |
4 296,0 |
|
Трансферттердің және кредиттердің түсімі, оның ішінде: |
13 254 120,4 |
3 412 403,0 |
0 |
|
субвенция |
8 670 386,0 |
1 042 837,0 |
1 042 837,0 |
|
Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер |
4 583 734,4 |
2 369 566,0 |
0 |
|
Бюджет қаражаттарының бос қалдықтары |
81 116,5 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
46 431,0 |
72 656,0 |
72 656,0 |
Аудандық бюджет – бұл ауданның мемлекеттік органдарының, оларға бағынатын мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қолдауға және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудан бюджетінің түсімі
2021 -2023 жылға арналған аудан бюджеті шығындарының құрылымы
мың теңге
|
Атауы |
2021 |
2022 жыл |
2023 жыл |
2022/2021 өсу қарқыны немесе төмеудеу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
15 425 772,8 |
5 037 161,0 |
3 019 915,0 |
57,8 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
1 291 520,6 |
1 190 580,0 |
1 282 477,0 |
92,2 |
|
Қорғаныс |
91 243,9 |
49 345,0 |
46 366,0 |
54,1 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
1 666 489,7 |
1 817 396,0 |
698 857,0 |
109,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2 241 749,1 |
347 515,0 |
25 101,0 |
16,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
526 010,6 |
630 930,0 |
522 597,0 |
120,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
57 960,6 |
89385,0 |
77 589,0 |
154,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
45 058,9 |
36 841,0 |
62 715,0 |
81,8 |
|
Көлiк және коммуникация |
577 775,3 |
187 713,0 |
184 239,0 |
32,4 |
|
Басқалар |
686 305,1 |
581 750,0 |
10 347,0 |
85,0 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
18 654,0 |
18 670,0 |
18 658,0 |
100,1 |
|
Трансферттер |
8 176 574,0 |
18 313,0 |
18 313,0 |
0,23 |
|
Қарыздарды өтеу |
46 431,0 |
72 656 |
72 656,0 |
156,5 |
2021 салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
Әлеуметтік саланың шығыстарына тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістіктерге шығыстар жатады.
Әлеуметтік салаға аудан бюджетінің шығыстары, млн. теңге*
2021 2022 жыл
|
2023 жыл
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында іс-шараларды іске асыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2021 |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістікке шығыстар, барлығы |
526 010,6 |
630 930,0 |
522 597,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
291 805,6
|
360 225,0 |
263 352,0 |
|
Спорт |
42 268,0 |
33 886,0 |
56 636,0 |
|
Ақпараттық кеңістік |
111 151,0 |
130 704,0 |
98 976,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа қызметтер |
80 786,0 |
106 115,0 |
103 633,0 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға шығындар динамикасы
|
Атауы |
2021 |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1 666 489,7 |
1 817 396,0 |
698 857,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
827 780,9 |
956 770,0 |
171 127,0 |
|
Әлеуметтік көмек |
780 811,0 |
808 390,0 |
472 452,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы басқа қызметтер |
57 897,8 |
52 236,0 |
55 278,0 |
Тұрғын үй-коммуналдық меншікті қамтамасыз етуге шығындар динамикасы
|
Атауы |
2021 |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
2 241 749,1 |
347 515,0 |
25 101,0
|
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру |
140 623,3 |
42 100,0 |
11 101,0 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
570 718,2 |
0 |
14 000,0 |
|
Коммуналдық шаруашылығы |
1 530 407,6 |
305 415,0 |
0 |
2021 республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер және кредиттер
|
№ р/с |
Жоба атауы |
Сомасы мың. теңге |
|
|
Барлық трансферттер |
4583734,4 |
|
|
Республикалық трансферттер мен кредиттер |
3408336,3 |
|
1 |
ШҚО Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында сумен жабдықтау жүйесін дамыту (құрылысты аяқтау). |
1196514,0 |
|
2 |
ЖҚЖК-Тарбағатай ауданындағы 11 шаруа қожалығын электрмен жабдықтау / техникалық қадағалау қызметтері/ |
283954,0 |
|
3 |
ШҚО, Тарбағатай ауданы, Асусай ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 7,0 км жерде орналасқан "Дарабоз" шқ электр қондырғыларын қосу. |
60269,0 |
|
4 |
жастар тәжірибесі |
13126,0 |
|
5 |
жалақыны ішінара субсидиялау |
9149,0 |
|
6 |
көшуге субсидия беру |
3982,0 |
|
7 |
қоныс аударушылар/оралмандар үшін тұрғын үйді жалға алу (жалдау) және коммуналдық шығындарды өтеу |
6825,0 |
|
8 |
жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға гранттар (200 АЕК) |
64757,0 |
|
9 |
қоғамдық жұмыстар |
30961,0 |
|
10 |
кепілдендірілген әлеуметтік пакетке |
85640,0 |
|
11 |
атаулы әлеуметтік көмек төлеуге |
720915,0 |
|
12 |
Мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарында қызметкерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге |
33492,0 |
|
13 |
Мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
98389,0 |
|
14 |
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын арттыруға |
9952,0 |
|
15 |
техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың тізбесін кеңейтуге |
3253,0 |
|
16 |
Тарбағатай ауданының Көкжыра ауылындағы 0-4,45 км көше жолдарын орташа жөндеу |
101300,0 |
|
17 |
Тарбағатай ауданының Ойшілік ауылындағы көше жолдарын орташа жөндеу 0-1,64 км |
38250,0 |
|
18 |
Тарбағатай ауданының Маңырақ ауылындағы 0-3,750 км көше жолдарын орташа жөндеу |
82390,0 |
|
19 |
Тарбағатай ауданы 0-26 км "Құйған-Жалаңаш" а/ж орташа жөндеу |
7271,3 |
|
20 |
Тарбағатай ауданының Көкжыра ауылындағы көше жарығын орнату |
27000,0 |
|
21 |
Тарбағатай ауданы Ойшілік ауылындағы көше жарығын орнату |
18000,0 |
|
22 |
Тарбағатай ауданының Маңырақ ауылындағы көше жарығын орнату |
18000,0 |
|
23 |
мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге |
53614,0 |
|
24 |
Тарбағатай ауданы 0-13 км "Құйған ауылына кіреберіс" а/ж орташа жөндеу |
172632,0 |
|
25 |
Тарбағатай ауданы 0-26 км "Құйған-Жалаңаш" а/ж орташа жөндеу |
80554,0 |
|
26 |
Ауылдық жерлердегі мамандар үшін тұрғын үй сатып алуға кредиттер |
188147,0 |
|
|
Облыстық трансферттер |
1175398,1 |
|
1 |
сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді оқытуға |
57255,0 |
|
2 |
Бірінші жұмыс орны |
526,0 |
|
3 |
"Еңбек" бағдарламасы бойынша гранттар (200 АЕК) |
7585,0 |
|
4 |
азаматтардың кейбір санаттарына материалдық көмек көрсетуге (ҰОС қатысушыларға, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС қатысушыларына және мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға, жауынгерлердің жесірлеріне) |
10178,0 |
|
5 |
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған 1941 жылғы 22 маусым-1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек көрсетуге |
360,0 |
|
6 |
"Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен марапатталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған және 1, 2 дәрежелі "Ана даңқы" орденімен марапатталған көп балалы аналарға бір реттік материалдық көмек көрсетуге |
20259,0 |
|
7 |
төрт және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға бір реттік материалдық көмек көрсетуге |
16262,0 |
|
8 |
Халықтың әлеуметтік осал топтарының жекелеген санаттарын санитарлық-курорттық емдеуді қамтамасыз етуге. |
840,0 |
|
9 |
Тұрғын үй сертификаттарын беру |
3000,0 |
|
10 |
ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға-Тарбағатай ауданының Көкжыра ауылындағы көше жолдарын орташа жөндеу 0-4,45 км. |
11255,0 |
|
11 |
Тарбағатай ауданы Ойшілік ауылындағы көше жолдарын орташа жөндеу 0-1,64 км |
4250,0 |
|
12 |
Тарбағатай ауданының Маңырақ ауылындағы көше жолдарын орташа жөндеу 0-3,75 км |
9297,0 |
|
13 |
Құмкөл ауылының көше жолдарын орташа жөндеу |
25000,1 |
|
14 |
"Омбы-Майқапшағай" - Қызылқайың 0-7,7 км аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу |
6000,0 |
|
15 |
Аудандық маңызы бар "Қарағанды-Аягөз-Богаз-Үштөбе" 0-45 км автожолын орташа жөндеу |
75000,0 |
|
16 |
Жетіарал ауылындағы Біләлов көшесін орташа жөндеу 0-1,7 км |
41000,0 |
|
17 |
Тарбағатай ауданының Құйған-Жалаңаш автомобиль жолын орташа жөндеу 0-26,0 км |
68450,0 |
|
18 |
Көкжыра ауылдық округінің Мурсалим ауылында Блокты-модульді станцияларын орнату |
8549,6 |
|
19 |
Ақсуат ауылында шағын футбол алаңы мен стрит-воркаут орнату |
11000,0 |
|
20 |
Ақжар ауылында шағын футбол алаңы мен стрит-воркаут орнату |
11000,0 |
|
21 |
Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Көкжыра ауылына көше жарығын орнату |
3000,0 |
|
22 |
Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Ойшілік ауылына көше жарығын орнату |
2000,0 |
|
23 |
Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Маңырақ ауылына көше жарығын орнату |
2000,0 |
|
24 |
Құйған ауылы- "Чет-ласы" шекара бөлімшесінің Блокты-модульді станцияларын орнату |
6696,5 |
|
25 |
Жетіарал ауылы "Қызыл" шекара бөлімшесінің Блокты-модульді станцияларын орнату |
6696,5 |
|
26 |
Жаңа ауыл ауылы "Теріс айрық" шекара бөлімшесінің Блокты-модульді станцияларын орнату |
6696,5 |
|
27 |
ТЖ алдын алуға және жоюға |
46000,0 |
|
28 |
Ақсуат ауылында 15 үй сатып алу |
12499,2 |
|
29 |
Ақжар ауылында 5 үй сатып алу |
75600,0 |
|
30 |
Ақсуат ауылында 8 үй сатып алу |
201600,0 |
|
31 |
Ақжар ауылында 6 үй сатып алу |
75600,0 |
|
32 |
Жалаңаш, Жаңаауыл, Жетіарал, Құйған, Маңырақ, Екпін ауылдарынан 6 үй сатып алу |
151200,0 |
|
33 |
Ақжар ауылындағы сервистік әкімдік |
4000,0 |
|
34 |
Тұғыл ауылындағы сервистік әкімдік |
4000,0 |
|
35 |
Ойшілік ауылындағы мәдениет үйін ағымдағы жөндеу |
24896,8 |
|
36 |
Қабанбай ауылындағы мәдениет үйін ағымдағы жөндеу |
6749,8 |
|
37 |
ШҚО Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында сумен жабдықтау жүйесін дамыту (құрылысты аяқтау) |
134197,0 |
|
38 |
Тарбағатай ауданы Жаңаауыл ауылының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу |
4675,0 |
|
39 |
Тарбағатай ауданы Құйған ауылының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу |
4675,0 |
|
40 |
Тарбағатай ауданының Ақсуат ауылында кәріз желілерін қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу |
5780,0 |
|
41 |
Тарбағатай ауданы Ақжар ауылындағы кәріз желілерін қайта жаңарту бойынша ЖСҚ әзірлеу |
5950,0 |
|
42 |
Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылындағы кәріз желілерін қайта жаңарту бойынша ЖСҚ сараптамасын жүргізу (үйлерге кіргізу) |
1140,5 |
|
43 |
"Ақжар, Екпін, Ақсуат, Құмкөл, Қызыл кесік ауылдарында мал қорымдарын салу" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама қорытындысымен ЖСҚ әзірлеу |
2678,6 |
Барлық әкімшілер бойынша: жалақыны, коммуналдық қызметтерді, әлеуметтік төлемдерді төлеу толық көлемде қамтамасыз етілді.
Ауылдық жерлерде тұратын, әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет мамандарының лауазымдық жалақыларын 25% -ға арттыру көзделуде.