ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Шемонаихинского
районного маслихата от 19 декабря 2025 года №42/2-VIII
«О бюджете Шемонаихинского района на 2026-2028 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 095 091,9 тысяча теңге, в том числе:
налоговые поступления – 4 911 788,0 тысяч теңге;
неналоговые поступления – 23 594,0 тысячи теңге;
поступления от продажи основного капитала – 574 217,2 тысяч теңге;
специальные поступления – 0 теңге;
поступления трансфертов – 1 585 492,7 тысячи теңге;
2) затраты – 7 591 700,0 тысяч теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 056,0 тысяч теңге, в том числе:
бюджетные кредиты – 34 600,0 тысяч теңге;
погашение бюджетных кредитов – 22 544,0 тысячи теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 теңге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -508 664,1 тысячи теңге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 508 664,1 тысячи теңге, в том числе:
поступление займов – 355 752,0 тысячи теңге;
погашение займов – 35 334,0 тысячи теңге;
используемые остатки бюджетных средств – 188 246,1 тысяч теңге.»;
пункт 5-1 изложить в новой редакции:
«5-1. Предусмотреть в районном бюджете на 2026 год целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений 382 902,2 тысячи теңге»;
Должность ФИО
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от _______ 2026 года № ______
Районный бюджет на 2026 год
|
Категория |
Сумма (тысяч теңге) |
|||
|
Класс |
||||
|
Подкласс |
||||
|
Наименование |
||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ |
7 095 091,9 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
4 911 788,0 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
3 017 440,0 |
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
360 818,0 |
||
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2 656 622,0 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
18 148,0 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
18 148,0 |
|
|
04 |
|
Налоги на собственность |
1 697 744,0 |
|
|
|
1 |
Налоги на имущество |
1 697 744,0 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
120 151,0 |
|
|
|
2 |
Акцизы |
6 051,0 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
105 861,0 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
8 239,0 |
|
|
07 |
|
Прочие налоги |
65,0 |
|
|
|
1 |
Прочие налоги |
65,0 |
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
58 240,0 |
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
58 240,0 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
23 594,0 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
16 262,0 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
15 707,0 |
|
|
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
555,0 |
|
|
|
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 152,0 |
|
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 152,0 |
|
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
6 180,0 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
6 180,0 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
574 217,2 |
|
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
22 200,0 |
||
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
22 200,0 |
||
|
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
552 017,2 |
|
|
|
1 |
Продажа земли |
549 058,2 |
|
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
2 959,0 |
|
4 |
|
|
Специальные поступления |
0 |
|
|
01 |
|
Специальные поступления |
0 |
|
|
|
1 |
Специальные поступления |
0 |
|
5 |
|
|
Поступления трансфертов |
1 585 492,7 |
|
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
5 829,1 |
|
|
|
3 |
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
5 829,1 |
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 579 663,6 |
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 579 663,6 |
|
Функциональная группа |
Сумма (тысяч теңге) |
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
7 591 700,0 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
916 790,0 |
|
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
320 328,0 |
|||
|
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
58 646,0 |
|||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
58 126,0 |
|||
|
|
|
|
005 |
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов |
520,0 |
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
261 682,0 |
|||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
258 999,0 |
|||
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 683,0 |
|
2 |
Финансовая деятельность |
52 499,0 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
52 499,0 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
48 556,0 |
|||
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3 173,0 |
|||
|
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
770,0 |
|
|
|
5 |
|
Планирование и статистическая деятельность |
51 468,0 |
|
|
|
|
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
51 468,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
51 257,0 |
|
|
|
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
211,0 |
|
|
|
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
492 495,0 |
||
|
|
|
495 |
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
492 495,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
77 977,0 |
|||
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 200,0 |
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
413 318,0 |
|||
|
02 |
|
|
|
Оборона |
118 386,0 |
|
1 |
Военные нужды |
66 132,0 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
66 132,0 |
|||
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
66 132,0 |
|||
|
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
52 254,0 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
52 254,0 |
|||
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
22 493,0 |
|||
|
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
29 761,0 |
|||
|
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
7 684,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
7 684,0 |
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
7 684,0 |
|
|
|
|
019 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
7 684,0 |
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
734 538,0 |
|
|
1 |
|
Социальное обеспечение |
49 432,0 |
|
|
|
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
49 432,0 |
|
|
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
49 432,0 |
|
|
2 |
|
Социальная помощь |
517 883,0 |
|
|
|
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
517 883,0 |
|
|
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
33 440,0 |
|
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
78 391,0 |
|
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
9 861,0 |
|
|
|
|
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью |
263 415,0 |
|
|
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
132 776,0 |
|
|
9 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
167 223,0 |
|
|
|
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
167 223,0 |
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
69 533,0 |
|||
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 207,0 |
|
|
|
|
|
028 |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия |
5 833,0 |
|
|
|
050 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
58 761,0 |
|
|
|
|
054 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
31 653,0 |
|
|
|
|
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
236,0 |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 603 634,8 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
977 513,4 |
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
977 513,4 |
|
|
|
|
033 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
584 299,4 |
|
|
|
|
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
393 214,0 |
|
|
2 |
|
Коммунальное хозяйство |
625 575,4 |
|
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
625 575,4 |
|
|
|
|
014 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
547 575,4 |
|
|
|
|
016 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
78 000,0 |
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
546,0 |
|
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
546,0 |
|
|
|
|
031 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
546,0 |
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 004 661,0 |
|
|
1 |
|
Деятельность в области культуры |
435 470,0 |
|
|
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
435 470,0 |
|||
|
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
435 470,0 |
|
|
2 |
|
Спорт |
245 509,0 |
|
|
|
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
245 509,0 |
||
|
|
|
008 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
219 007,0 |
|
|
|
|
|
009 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 435,0 |
|
|
|
|
010 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
23 067,0 |
|
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
175 279,0 |
|
|
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
14 230,0 |
|
|
|
|
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
14 230,0 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
161 049,0 |
|
|
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
122 050,0 |
|
|
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
38 999,0 |
|
|
9 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
148 403,0 |
|
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
92 681,0 |
|||
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
46 853,0 |
|
|
|
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
44 328,0 |
|
|
|
|
|
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 500,0 |
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
55 722,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
45 793,0 |
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
9 929,0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
89 523,0 |
|
|
1 |
|
Сельское хозяйство |
36 315,0 |
|
|
|
|
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
36 315,0 |
|
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
36 315,0 |
|
|
6 |
|
Земельные отношения |
37 804,0 |
|
|
|
|
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
37 804,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
35 306,0 |
|
|
|
|
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
2 498,0 |
|
|
|
9 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
15 404,0 |
|
|
|
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
15 404,0 |
||
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
15 404,0 |
|
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
180 039,0 |
|
|
1 |
|
Автомобильный транспорт |
104 987,0 |
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
104 987,0 |
||
|
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 000,0 |
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
103 987,0 |
|||
|
|
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
75 052,0 |
||
|
|
495 |
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
75 052,0 |
|
|
|
|
039 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
75 052,0 |
|
|
13 |
|
|
|
Прочие |
273 083,0 |
|
|
3 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
29 848,0 |
|
|
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
29 848,0 |
|||
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
29 848,0 |
|
|
|
9 |
|
|
Прочие |
243 235,0 |
|
|
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
243 235,0 |
|
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
243 235,0 |
|
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
70 561,0 |
|
|
1 |
|
|
Обслуживание долга |
70 561,0 |
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
70 561,0 |
|
|
|
|
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
70 561,0 |
|
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
2 592 800,2 |
|
|
1 |
|
Трансферты |
2 592 800,2 |
|
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
2 592 800,2 |
|
|
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
343,0 |
|
|
|
007 |
Бюджетные изъятия |
1 668 710,0 |
|
|
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
382 902,2 |
|
|
|
038 |
Субвенции |
540 845,0 |
|
|
|
|
|
III .Чистое бюджетное кредитование |
12 056,0 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
34 600,0 |
|
|
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
34 600,0 |
|
|
|
9 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
34 600,0 |
|
|
|
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
34 600,0 |
|
|
|
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
34 600,0 |
|
|
|
6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
22 544,0 |
|
|
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
22 544,0 |
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
22 544,0 |
|
|
|
|
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-508 664,1 |
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
508 664,1 |
|
|
|
8 |
|
Поступление займов |
355 752,0 |
|
|
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
355 752,0 |
|
|
|
2 |
Договоры займа |
355 752,0 |
|
|
16 |
|
|
|
Погашение займов |
35 334,0 |
|
|
1 |
|
|
Погашение займов |
35 334,0 |
|
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
35 334,0 |
|
|
|
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
35 334,0 |
|
|
9 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
188 246,1 |
||
|
|
01 |
Остатки бюджетных средств |
188 246,1 |
||
|
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
188 246,1 |
|