Шемонаиха қаласының жергілікті қоғамдастық жиналысының хаттамасы
Шемонаиха қ. 2025 жылғы 05 наурыз
Жиналыс өкілдерінің жалпы саны-23
Жиналысқа қатысады-13
Желдыбаев М.Е. –Шемонаиха қаласының әкімі:
- Жиналыс хаттамасын жүргізу үшін төраға мен хатшыны сайлау қажет.
Юрий Петрович Старожиловты төраға етіп сайлау туралы ұсыныс түсті. Дауыс беруге қойдық. "Қолдап"-13, "қарсы"-0, "қалыс қалғандар"-0 дауыс берді. Жиналыс төрағасы сайланды.
Хатшы болып Валентина Николаевна Камчатнаяны сайлау туралы ұсыныс түсті. Дауыс беруіңізді сұраймын. "Қолдап"-13, "қарсы"-0, "қалыс қалғандар"-0 дауыс берді. Жиналыс хатшысы сайланды.
Сөз жиналыс төрағасына беріледі.
Жиналыстың төрағасы – Старожилов Юрий Петрович:
Біз Жиналыстың күн тәртібіне көшеміз. Бүгін келесі мәселелер қаралуда:
Күн тәртібі бойынша: "қолдап"-13, "қарсы"-0, "қалыс қалғандар"-0 дауыс беруіңізді сұраймын. Жиналыстың күн тәртібі бекітілді. Жиналысты өткізудің мынадай регламенті ұсынылады: негізгі сөз сөйлеу үшін – 5 минутқа дейінгі регламент, сұрақтар, ұсыныстар, түсініктемелер – 3 минутқа дейін. Дауыс беруге: "жақтап"-13, "қарсы" - 0, қалыс қалғандар" - 0 қойылады. Регламент бекітілді.
"2024 жылғы Шемонаиха қаласы бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті келісу" мәселесі бойынша сөз Шемонаиха қаласының әкімі Мурат Елубаевич Желдыбаевқа беріледі.
Желдыбаев М.Е.:
"Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Шемонаиха қаласы әкімінің аппараты" ММ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 131-1-бабына сәйкес 2024 жылғы Шемонаиха қаласы бюджетінің атқарылуы жөніндегі есепті келісуге ұсынады:
ШҚО Шемонаиха ауданы Шемонаиха қаласы бюджетінің 2024 жылғы IV деңгейінің орындалуы туралы есеп
I Бөлім. Шемонаиха қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Шемонаиха қаласы Уба өзенінде (Ертіс өзенінің оң саласы), Өскеменнен солтүстік-батысқа қарай 100 км жерде орналасқан. Қала арқылы Уба өзеніне құятын 2 аз сулы өзен ағып өтеді. Шемонаиха ауданның орталығы.
Халық саны 18368 адам, 2023 жылмен салыстырғанда 13 адамға азайды (2023 ж.-18381 адам).
Тұрғын үйлердің саны-4072, оның ішінде 5 қабатты – 43; 4 қабатты-3; 3 қабатты - 5; 2 қабатты-40; аула – 3981, оның ішінде 308 ауланың жеке қосалқы шаруашылықтары бар.
Тіршілікті қамтамасыз ету объектілері: "Шемонаиха су арнасы" ЖШС, Шемонаиха АЭС, "Шығыстүстімет" ЖШС.
Білім беру мекемелері:
1) ШҚО білім басқармасының Шемонаиха ауданы бойынша білім бөлімі " Н. А. Островский атындағы № 1 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы " КММ, типтік, 931 оқушы, директоры Е. Э. Штрошерер.;
2) ШҚО білім басқармасының Шемонаиха ауданы бойынша білім бөлімі "Ю. А. Гагарин атындағы № 3 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ, типтік, 924 оқушы, директоры Е. П. Седых.;
3) ШҚО білім басқармасының Шемонаиха ауданы бойынша білім бөлімі "Шәкәрім атындағы № 4 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ, типтік, 357 оқушы, директоры Н.А. Тотекина.;
4) ШҚО білім басқармасының Шемонаиха ауданы бойынша білім бөлімі "Ахмет Байтұрсынов атындағы № 5 жалпы білім беретін орта мектеп - бөбекжай – балабақшасы "кешені" КММ, типтік, 381 оқушы, директоры Қуанышбай А.Ә.;
5) "Шемонаиха колледжі" КММ, 171 студент, директордың м. а. Ю. М. Борисов;
6) "Гуманитарлық-техникалық колледж" ЖШС, 571 студент, директоры С. И.Буднецкая.
7) "ГТК жанындағы мектеп гимназиясы" ЖШС, 187 оқушы, директор С. И.Буднецкая
Денсаулық сақтау мекемелері: "Шемонаиха ауданының ОАА" ШЖҚ КМК - 3 қабатты, кірпіштен салынған ғимарат, орталық жылыту.
Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау: өрт гидранттарының саны 104, оның ішінде жарамды - 83, ақаулы - 21, бөлшектелген - 6, көмілген - 5; өрт су айдындарының саны - 27, оның ішінде жарамды - 27, ақаулы - 0.
Қалада телефон байланысы бар: Қазақтелеком, Транстелеком, кең жолақты интернет желісіне қол жетімділік бар, талшықты байланыс жүргізілді.
Халықты жұмыспен қамту:
|
№ |
Жұмыспен қамтылған халық саны |
Еңбекке қабілетті жұмыспен қамтылмаған халықтың саны |
Еңбекке жарамсыз халықтың саны |
Зейнеткерлер саны |
|
1 |
11606 |
1896 |
1002 |
3864 |
II Бөлім. Бюджеттің IV деңгейінің орындалуын талдау
2.1. Бюджеттің IV деңгейі түсімдерінің орындалуын бағалау
2024 жылға арналған Шемонаиха қаласының бюджетіне түсімдер "2024-2026 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының қала, кенттер және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Шемонаиха аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 12/3-VIII шешімімен 557043,0 мың теңге көлемінде бекітілді:
Кірістер-557 043,0 мың теңге, оның ішінде:
- салық түсімдері - 184 150,0 мың теңге;
- салықтық емес түсімдер - 0,0 мың теңге;
- Негізгі капиталды сатудан түсетін түсім - 3000,0 мың теңге;
- трансферттер түсімі-369 893,0 мың теңге;
Бюджеттік кредиттерді өтеу-0,0 мың теңге;
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге.
Есепті жылы жергілікті бюджеттің параметрлері 3 рет нақтыланды.
Жүргізілген түзетулердің қорытындысы бойынша бастапқыда бекітілген Жергілікті бюджет көлемі 375 521,2 мың теңгеге немесе 59,7% - ға ұлғайтылып, 932 564,2 мың теңгені құрады.
Жыл қорытындысы бойынша нақты түсім 1 060 823,9 мың теңгені құрады. Есепті жылдың соңында бюджет қаражатының бос қалдықтары 45615,2 мың теңге сомасында қалыптасты.
Шемонаиха қаласының бюджет түсімдерінің жиынтық құрылымы
№1 кесте тыс.тенге
|
Атауы түсімдер құрылымы |
2023 жыл фактісі |
2024 жылдың бекітілген жоспары |
2024 жылдың түзетілген жоспары |
Түсу фактісі. (мың. Теңге) |
түсімдердің жалпы көлемінің % |
Ауытқу (гр.5-гр.4) |
Өсу қарқыны,% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Меншікті кірістер (1-3 санат: салықтық, салықтық емес, Негізгі капиталды сатудан) |
203022,5 |
187150,0 |
288973,0 |
417232,7 |
39,3 |
128259,7 |
30,7 |
|
Трансферттердің түсімдері |
591857,5 |
369893,0 |
597976,0 |
597976,0 |
56,4 |
- |
- |
|
оның ішінде субвенция |
68530,0 |
73678,0 |
73678,0 |
73678,0 |
6,9 |
- |
- |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
|
|
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жыл басындағы бюджет қаражатының қалдығы |
18333,2 |
45615,2 |
45615,2 |
45615,2 |
4,3 |
|
|
|
Түсімдердің барлығы |
813213,2 |
557043,0 |
932564,2 |
1060823,9 |
113,8 |
128259,7 |
12,1 |
Қалабюджетініңменшікті-кірісбөлігінің орындалуы 417232,7мыңтеңгені құрады,нақтыланғанпараметрлерге44,4% - ғаұлғайды.
Бюджеттіңжалпыкөлеміндеөзкірістерініңүлессалмағы39,3%,трансферттертүсімі56,4% құрайды.
Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша ауылдық округ бюджетінің меншікті-кіріс бөлігінің өсу қарқыны 30,7% -. құрады немесе 128 259,7 мың теңгеге ұлғайды.
1.1-Қосымша жергілікті бюджеттің кірістері мен шығыстарының жиынтық құрылымы.
2.2. Бюджеттің IV деңгейіндегі кірістердің атқарылуын бағалау
2.2.1 Салық түсімдерін талдау
Шемонаиха қаласы бюджетінің меншікті кірістері құрылымындағы негізгі бюджет құраушы салықтар ЖТС – 66,1%, көлік құралдарына салынатын салық – 23,8% болып табылады.
2024 жылы өз табыстары бойынша бюджеттің атқарылуы 140,1% -. құрады. Жоспар бойынша 279 263,0 мың теңге іс жүзінде 391 312,2 мың теңге түсті. Негізгі салық төлеушілер-шағын және орта бизнес субъектілері, көлік құралдары иелері. Өз табыстары бойынша асыра орындау 112 049,2 мың теңгені құрады.
№1 кесте мың тенге
|
Атауы |
2023 жыл фактісі |
2024 жыл |
% орындалуы (гр.5-гр.4) |
Ауытқу (гр.5-гр.4) |
Өсу қарқы, % |
||
|
Бекітілген жоспар |
Түзетілген жоспар |
Орындау |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Табыс салығы |
98000,5 |
91500,0 |
166047,0 |
258744,2 |
155,8 |
92697,2 |
35,8 |
|
Мүлік салығы |
4175,7 |
3500,0 |
3500,0 |
4152,1 |
118,6 |
652,1 |
15,7 |
|
Жер салығы |
11349,5 |
11157,0 |
11457,0 |
11757,0 |
102,6 |
300,0 |
2,6 |
|
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық.тұлғалар |
2351,5 |
2400,0 |
2400,0 |
2365,3 |
98,6 |
-34,7 |
-1,5 |
|
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салықтар |
69916,2 |
64633,0 |
79999,0 |
93305,0 |
116,6 |
13306,0 |
14,3 |
|
Бірыңғай жер салығы |
181,2 |
0,0 |
0,0 |
-83,6 |
0,0 |
-83,6 |
0 |
|
Сыртқы жарнаманы орналастыру ақысы |
844,9 |
852,0 |
852,0 |
941,4 |
110,5 |
89,4 |
9,5 |
|
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы |
10742,5 |
10108,0 |
15008,0 |
20131,0 |
134,1 |
5123,0 |
25,4 |
|
Барлығы |
197562,0 |
184150,0 |
279263,0 |
391312,2 |
140,1 |
112049,2 |
28,6 |
2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жергілікті өзін-өзі басқару шотындағы қаражат қалдығы 148676,7 мың теңгені құрады.
2024 жылғы кірістер түсімінің жоспары 279 263,0 мың теңгені құрады, іс жүзінде 391 312,2 мың теңге түсті, 01.01.2025 ж.-112 049,2 мың теңге, (140,1%) асыра орындалды, оның ішінде:
- төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы: жоспар 166 047,0 мың теңге, факт 258 744,2 мың теңге (155,8%) – асыра орындаудың себебі – жеке кәсіпкерлердің табысының ұлғаюы, 2024 жылдың 2-ші жартыжылдығы үшін мерзімінен бұрын төлеу, жүйесіз сипаттағы біржолғы төлемдер: ИМД бойынша төлемдер (мүліктік кіріс).
– жеке тұлғалардың мүлік салығы: жоспар-3 500,0 мың теңге, факт-4152,1 мың теңге (118,6%); меншік құқығының пайда болуына байланысты асыра орындау, өткен жылдардағы берешекті төлеу, дара кәсіпкерлердің коммерциялық объектілер бойынша төлемдері.
– жер салығы: жоспар-11 457,0 мың теңге, факт-11 757,0 мың теңге (102,6%): салық салынатын базаны ұлғайту.
- заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық: жоспар-2400,0 мың теңге, факт-2 365,3 мың теңге (98,6%): КО есептен шығару.
- жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық: жоспар – 79 999,0 мың теңге, факт — 93 305,0 мың теңге (116,6%); өткен жылдардағы қарыздарды төлеу есебінен асыра орындау, салық салынатын базаны ұлғайту (3 текше метрден асатын көлікке салынатын салықты ұлғайту бойынша туындайтын салдары бар шетелдік КО-ны заңдастыру), көлік құралдарына салынатын салықты уақтылы төлеу ағымдағы жыл үшін 2025 жылғы 1 сәуірге дейінгі мерзімге.
- сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем жоспар-852,0 мың теңге, факт-941,4 мың теңге (110,5%): салықтың осы түрі бойынша төлеушілер санын арттыру.
- жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем бойынша-15 008,0 мың теңге, факт-20 131,0 мың теңге (134,1%): өткен жылдар үшін берешекті төлеу, ЖТҚ және коммерциялық қызметпен жер учаскелерін жалға алған тұлғалар есебінен салық салынатын базаны кеңейту.
Бюджетке салық жинауды ұлғайтудың ең тән көрсеткіштерінің бірі салықтық әкімшілендіру сапасы болып табылады.
2.2.2 Салықтық емес түсімдерді талдау
Бюджеттібекітукезінде салықтық еместүсімдерболжанбаған.
- КБК 206109 (салықтық емес түсімдер) бойынша ЕДБ 3,8 мың теңге сомасын қате есептеді.
2.2.3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді талдау
- жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер бойынша: жоспар - 9 710,0 мың теңге, факт - 20 687,5 мың теңге (213,1%); жер учаскелерін сату бойынша сауда-саттықты өткізуге және "Ақпараттық-есепке алу орталығы"АҚ арқылы сауда-саттық жеңімпаздарына кепілдік жарналар мен төлемдерді есепке алуға байланысты.
- жер учаскелерін жалға алу құқығын сатқаны үшін төлем: факт - 5 229,1 мың теңге; салықтың осы түрі бойынша жылдық сома жоспарланбаған.
2.2.4 Трансферттердің түсуін талдау
2024 жылға арналған Шемонаиха қаласының бюджетінде жоғары тұрған бюджеттен трансферттер түсімдері есебінен қалыптасатын кірістер - 597 976,0 мың теңге немесе түсімдердің жалпы көлемінің 56,4%, оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер - 524 298,0мыңтеңге(трансферттертүсімдерісомасының49,4%).
Субвенциялар - 73 678,0 мың теңге (трансферттер түсімдерінің 7,0%).
2.3 бюджеттің IV деңгейіндегі шығыстардың орындалуын талдау
2024 жылғы Шемонаиха қаласы бюджетінің шығыс бөлігінің негізгі параметрлерінің орындалуын бағалау 2024 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есеп негізінде жүзеге асырылды.
Шемонаиха қаласының бюджет шығыстарының құрылымы 2024 жыл
№43 кесте мың теңге
|
Атауы |
Бекітілген бюджет 2024 ж |
2024 ж. нақтыланған бюджет |
2024 жылғы түзетілген бюджет |
Орындау |
2024 жылғы бюджеттің кассалық атқарылуының ауытқуы (түзетілген) |
|
|
+, - |
% |
|||||
|
Шығыстар |
557043,0 |
913564,2 |
932564,2 |
912147,1 |
- 20417,1 |
97,8 |
|
Шығындар |
557043,0 |
913564,2 |
932564,2 |
912147,1 |
- 20417,1 |
97,8 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Наименование |
Утверд. бюджет 2024 г |
Уточнен. бюджет 2024 г |
Скоррек.бюджет 2024 г |
Исполнение |
Откл.касс.исполн. бюджета 2024 года (скорр.) |
|
|
+,- |
% |
|||||
|
Расходы |
557043,0 |
913564,2 |
932564,2 |
912147,1 |
- 20417,1 |
97,8 |
|
Затраты |
557043,0 |
913564,2 |
932564,2 |
912147,1 |
- 20417,1 |
97,8 |
|
Бюджетные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 Шемонаиха қаласы бюджетінің шығындарының орындалуын талдау
Шемонаиха аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 12/3-VIII "Шемонаиха ауданының 2024-2026 жылдарға арналған қала, кенттер мен ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешімімен 557 043,0 мың теңге көлемінде бюджет бекітілді.
Шығындар бойынша түзетілген бюджет 932 564,2 мың теңге көлемінде бекітілді, бекітілгенге қарағанда 375 521,2 мың теңгеге (67,4%) ұлғайтылды, ол есебінен қалыптасты: - мынадай функционалдық топтар бөлінісінде шығындарды ұлғайту: Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 110 955,4 мың теңгені құрап, 37 174,4 мың теңгеге (50,4%) ұлғайды.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 234 325,0 мың теңгені құрап, 51 663,0 мың теңгеге (28,3%) ұлғайды.
Көлік және коммуникациялар 587 143,0 мың теңгені құрап, 286 543,0 мың теңгеге (95,3%) ұлғайды.
Трансферттер жоспарланбаған және 140,8 мың теңгеге ұлғайған.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы былайша қалыптасты:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер - 11,9 %;
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық - 25,1 %;
Көлік және коммуникация – 63,0 %.
Трансферттер - 0,0 %.
2024 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 97,8 % - ға орындалды. Округ бюджетінің шығындарын орындау 4 функционалдық топ бөлінісінде жүзеге асырылды.
1.2-Қосымша функционалдық топтар бөлінісінде жергілікті бюджеттің атқарылуы
2.3.2 Қаржы активтерін сатып алуға арналған шығындарды талдау
Шемонаиха қаласының бюджетінде қаржы активтерін сатып алуға арналған шығындар көзделмеген.
2.3.3 Дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджет қаражатын басқару тиімділігін айқындайтын негізгі параметрлер бухгалтерлік және бюджеттік тәртіпті орындау болып табылады.
Салыстыру актілеріне сәйкес 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша:
- кредиторлық берешек 001 "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша 8,6 мың теңгені, 045 "Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу"бағдарламасы бойынша 18 255,3 мың теңгені құрайды;
- дебиторлық берешек 001 "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша 39,3 мың теңгені, 008 "Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру"бағдарламасы бойынша 2028,3 мың теңгені құрайды.
III бөлім. Жекелеген бағыттар бойынша нәтижелерге қол жеткізу
3.1 Шемонаиха қаласының бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін бағалау
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджет қаражатын басқару тиімділігінің маңызды көрсеткіштерінің бірі оларды Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасының нормаларына сәйкес пайдалану болып табылады.
Шемонаиха қаласы әкімі аппаратының деректері бойынша іске асырылған бюджеттік бағдарламалардан тікелей және түпкілікті нәтижелерге 97,8% қол жеткізілді.
2024 жылы қаржылық бақылау органдары жүргізетін аудиторлық іс-шаралар өткізілді (03.04.2024 ж. аудиторлық есеп)
3.2 Инвестициялық жобаларға бағытталған бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін бағалау
3.3 Мемлекет активтерін, оның ішінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің пайдалану тиімділігін бағалау
Шемонаиха қаласын қаржылық қамтамасыз етуді ұлғайтудың алғышарттарының бірі коммуналдық мүлікті тиімді пайдалану болып табылады.
"Шемонаиха қаласы әкімінің аппараты" ММ балансында жалпы сомасы 789 351,6 мың теңгеге коммуналдық мүлік, оның ішінде жер учаскелері – 51877,1 мың теңге; әкімшілік ғимарат – 5 000,0 мың теңге; тұрғын ғимараттар – 93886,0 мың теңге; құрылыстар – 442603,7 мың теңге; беру құрылғылары – 156262,5 мың теңге. теңге; көлік құралдары – 2026,8 мың теңге; машиналар мен жабдықтар - 31507,0 мың теңге; мәдени мұра - 4036,5 мың теңге; басқа да негізгі құралдар - 2094,2 мың теңге; материалдық емес активтер - 57,8 мың теңге.
Жиналыс төрағасы – Старожилов Юрий Петрович: Қандай сұрақтар, ұсыныстар болады? Дауыс беруіңізді сұраймын "Қолдап"-13, "қарсы"-0, "қалыс қалғандар"-0.
Қарастырылып отырған мәселені талқылағаннан кейін ШЕШІМ қабылданды:
2024 жылғы Шемонаиха қаласы бюджетінің атқарылуы жөніндегі есеп келісілсін, ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
Төраға Старожилов Ю.П.
Хатшы Камчатная В.Н.