Исполнение бюджета на 1 декабря 2024 года
Объем городского бюджета на 2024 год составляет 20 217 712,4 тыс. тенге.
Прогноз по доходам за январь - ноябрь 2024 года выполнен на 98,3%, при плане 18 023 325,6 тыс. тенге, фактически поступило 17 710 260,2 тыс. тенге, невыполнение на 313 065,4 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшились на 2 217 823,4 тыс. тенге или 11%. Снижение обусловлено уменьшением поступлений в бюджет трансфертов из вышестоящих органов.
Прогноз собственных доходов городского бюджета выполнен на 102%. При плане 8 273 778 тыс. тенге, фактически поступило 8 437 068 тыс. тенге. К 2023 году поступления увеличились на 13,9% или на 1 032 152,9 тыс. тенге.
Выполнение утвержденных планов по категориям:
- по налоговым поступлениям выполнение 101,3%, при прогнозе 8 210 330 тыс. тенге, поступило 8 316 080,8 тыс. тенге. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 15,4%;
- по неналоговым поступлениям невыполнение составило 951,1 тыс. тенге, при прогнозе 38 681 тыс. тенге, поступило 37 729,9 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшились на 68 997,7 тыс. тенге или на 64,6%. Прочие поступления снизились на 66 338 тыс.тенге.
- по поступлению от продажи основного капитала перевыполнение составило 58 490,3 тыс. тенге. В сравнении с 2023 годом поступления уменьшилось на 7 537,1 тыс. тенге или на 8,3%.
Освоение бюджета города Риддера (без взаимопогашаемых кодов) на 01.12.2024 года составляет 89,2 % (план – 13 923 773,1 тыс. тенге, кассовые расходы – 11 942 489,5 тыс. тенге). Остатки на 01.12.2024 года – 1 981 283,6 тыс. тенге (РБ – 1 641 800 тыс. тенге, ОБ – 303 954,4 тыс. тенге, ГБ – 8 529,2 тыс. тенге).
- 146 108 тыс. тенге – оформление правоустанавливающих документов на выкуп жилья для социально уязвимых слоёв населения (РБ);
- 146 100 тыс. тенге – не поступили трансферты из вышестоящего бюджета для выкупа жилья социально уязвимым слоям населения, снятие по сессии (РБ);
- 75 000 тыс. тенге – акты выполненных работ на меньшую сумму по ремонту технологического оборудования Риддерской ТЭЦ, трансферты из вышестоящего бюджета не поступили, снятие по сессии (ОБ);
- 197 762,4 тыс. тенге – акты выполненных работ на меньшую сумму по ремонту ОРУ35-110 Риддерской ТЭЦ, трансферты из вышестоящего бюджета не поступили, снятие по сессии (ОБ);
- 697,3 тыс. тенге – отсутствуют акты выполненных работ по реконструкции инфраструктуры пр. Независимости (ОБ);
- 57 492,9 тыс. тенге – корректировка ПСД по реконструкции моста через р. Громотуха, трансферты возвращены в вышестоящее управление, снятие по сессии (ОБ);
- 1 349 590,9 тыс. тенге - отсутствуют акты выполненных работ по ремонту оборудования ТЭЦ (ПРК);
- 8 179 тыс. тенге - не выставлен счёт на оплату по разработке ПСД проекта антенно-мачтового сооружения (ГБ);
- 151,4 тыс. тенге - прочие остатки: экономия по ФОТ, экономия по государственным закупкам, акты на меньшую сумму, за счет округления и др. (РБ – 1,1 тыс. тенге, ОБ – 1,1 тыс. тенге, ГБ – 149,2 тыс. тенге).