Приложение 1
к распоряжению акима
ГУ «Аппарат акима Березовского сельского округа Глубоковского района»
от «05» января 2024 года № 2
Утверждена
распоряжением акима
ГУ «Аппарат акима Березовского сельского округа Глубоковского района»
от «05» января 2024 года №2
"Согласована"*
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые
трансферты
_________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 2024 года
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1241647 ГУ «Аппарат акима Березовского сельского округа Глубоковского района Восточно-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024 – 2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: аким Таганбеков Т.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Вид бюджетной программы:
Районная бюджетная программа
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
Текущая бюджетная программа
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности акимата по проведению государственной политики местных исполнительных органов Республики Казахстан. Осуществление информационно-аналитического, организационного правового и материально-технического обеспечения деятельности акима сельского округа. Повышение качества работы и профессионализма сотрудников ГУ «Аппарат акима Березовкого сельского округа Глубоковского района Восточно-Казахстанской области»
Конечный результат бюджетной программы: Организация и обеспечение исполнения законодательства Республики Казахстан, организация повышения квалификации сотрудников. Обеспечение деятельности акима и аппарата акима сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление информационно-аналитического, организационного правового, материально-технического обеспечения деятельности акима сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024год |
2025год |
2026год |
||
|
001 |
тыс. тенге |
37148,4 |
38955,9 |
38717,0 |
41067,0 |
41593,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
37148,4 |
38955,9 |
38717,0 |
41067,0 |
41593,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оплата труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024год |
2025год |
2026год |
||
|
Оплата труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими |
чел |
3 |
х |
3 |
х |
х |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024год |
2025год |
2026год |
||
|
001011 |
тысяч тенге |
469,0 |
0 |
49,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
469,0 |
0 |
49,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание 4 штатных единиц государственных служащих и 6,5 внештатных работников. Оплата заработной платы и других платежей в бюджет. Содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, ремонт оборудования и других основных средств. Приобретение прочих товаров, работ и услуг. Оплата командировочных расходов
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024год |
2025год |
2026год |
||
|
Организация повышения квалификации сотрудников |
чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Рассмотрение обращений, заявлений, жалоб от физических и юр.лиц |
чел |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Учет по вопросам о воинской обязанности и воинской службы, гражданской обороны, а также мобилизационной подготовки и мобилизации |
чел |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Осуществление похозяйственного учета |
домохозяйств |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
|
Проведение отчетных встреч с населением |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024год |
2025год |
2026год |
||
|
001015 |
тыс. тенге |
25455,0 |
9524,5 |
5596,0 |
5740,0 |
5569,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
25455,0 |
9524,5 |
5596,0 |
5740,0 |
5569,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая бюджетная подпрограмма
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оплата труда госслужащих в связи с переходом на новую форму оплаты труда
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024год |
2025год |
2026год |
||
|
Оплата труда госслужащих |
чел |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024год |
2025год |
2026год |
||
|
001029 |
тысяч тенге |
10789,4 |
29431,4 |
33072,0 |
35327,0 |
36024,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10789,4 |
29431,4 |
33072,0 |
35327,0 |
36024,0 |
Аким Березовского сельского округа Таганбеков Т.К.