Отчет об исполнении IV уровня бюджета Малеевского сельского округа района Алтай за 2025 год
Раздел I. Основные показатели социально-экономического развития Малеевского сельского округа
Малеевский сельский округ объединяет 4 населенных пункта с общей численностью населения 1400 человека: Малеевск - 808 человек, Путинцево - 317, Быково - 233, Богатырево – 42. Село Ландман было реорганизовано в октябре 2025 года.
По состоянию на 01 января 2026 года, общая численность дворов в округе составляет 579.
Из общего количества населения 1400 человека, экономически активного населения – 560 человек, из них, работающих на предприятиях и в учреждениях – 557 человек,
самозанятых - 222 человек
пенсионеров - 266 человека
детей до 18 лет – 172 человек.
По состоянию на 01.01.2026 года численность поголовья скота в хозяйствах граждан составляет: КРС -893, в т.ч. коров -350; свиней - 62, лошадей - 395, овец - 702, коз-75, птицы – 2454, пчелосемей – 1687.
В крестьянских хозяйствах: КРС-187, из них молочного направления – 102; коров молочного стада -102, лошадей - 93, маралов – 203, пчелосемей - 171.
В сфере образования действуют 2 средних школы, 1 основная школа, количество учащихся – 156 человек.
В сфере здравоохранения работают врачебная амбулатория, фельдшерский пункт и два медицинских пункта. Общее количество медицинских сотрудников составляет 8 человек.
В сфере культуры действует сельская библиотека.
В сфере физической культуры и спорта имеется минифутбольное поле, спортивные залы в зданиях школ, детские и спортивно-игровые площадки.
Инженерная инфраструктура:
Протяженность автомобильных дорог округа составляет 115 км., из них дороги внутри сел сотавляют 41 км. Из 4 – х сел округа освещены 2 села, центральные улицы села Малеевск освещены на 100%, села Путинцево – на 50%. Электроснабжение обеспечивает АО «ВК РЭК».
В округе имеется телефонная связь: Казахтелекомм, Транстелеком, есть доступ к широкополосной сети интернет, проведена волоконная связь.
Мобильной связью обеспечены, жители сел Малеевск, Путинцево, Быково, Богатырево и поселения Ландман.
В 2025 году направлено на общественные работы 5 человек. Количество официально зарегистрированных безработных составило 5 человек.
Раздел II. Анализ исполнения IV уровня бюджета
2.1. Оценка исполнения поступлений IV уровня бюджета
Поступления в бюджет Малеевского сельского округа на 2025 год утверждены решением районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24/20-VIII «О бюджете Малеевского сельского округа района Алтай на 2025-2027 годы» в объеме 110995,0 тыс.тенге, в том числе:
Доходы – 110995,0 тыс.тенге, в том числе:
- налоговые поступления – 24127,0 тыс.тенге;
- неналоговые поступления – 0,0 тыс.тенге;
- поступление от продажи основного капитала – 0;
- поступление трансфертов - 86868,0 тыс.тенге;
Погашение бюджетных кредитов – 0 тыс.тенге;
Поступления от продажи финансовых активов государства – 0.
В отчетном году параметры местного бюджета уточнялись 4 раза.
По итогам проведенных корректировок первоначально утвержденный объем местного бюджета увеличен на 15006,6 тыс. тенге или 13,5% и составил 126001,6 тыс.тенге.
По итогам года фактическое поступление составило 160041,2 тыс.тенге. Свободные остатки бюджетных средств на конец отчетного года сложились в сумме 1082,2 тыс.тенге.
Агрегированная структура поступлений бюджета сельского округа
Таблица №1
тыс.тенге
|
Наименование структуры поступлений |
Факт 2024 года |
Утверж. план 2025 года |
Скоррек. план 2025 года |
Факт поступл. (тыс. Тенге) |
% общему объему поступлений |
Отклонение (гр.5-гр.4) |
Темп роста,% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Собственные доходы (1-3 категорий: налоговые, неналоговые, от продажи основного капитала) |
22503,6 |
24352,0 |
24352,0 |
58391,7 |
36,2 |
34039,7 |
259,5 |
|
Поступления трансфертов |
97233,2 |
101649,6 |
101649,6 |
101649,5 |
63,1 |
-0,1 |
104,5 |
|
в.т.ч субвенции |
18482,0 |
19349,0 |
19349,0 |
19349,0 |
12,0 |
0 |
104,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от продажи финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступление займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток бюджетных средств на начало года |
1829,1 |
1769,8 |
1082,2 |
1082,2 |
0,7 |
0 |
-5,9 |
|
Всего поступлений |
121565,9 |
127771,4 |
127083,8 |
161123,4 |
100 |
34039,6 |
132,5 |
Исполнение собственно-доходной части бюджета сельского округа составило 160041,2 тыс.тенге или увеличено к утвержденному параметру на 144,2%, к скорректированным параметрам увеличено на 127 %.
В общем объеме бюджета удельный вес собственных доходов составляет 36,4%, поступление трансфертов 63,6%.
По итогам отчетного периода темп роста собственно-доходной части бюджета сельского округа составил 36,2 % или увеличен на 34039,7 тыс.тенге.
2.2. Оценка исполнения доходов IV уровня бюджета
2.2.1 Анализ налоговых поступлений
Основными бюджетообразующими налогами в структуре собственных доходов бюджета Малеевского сельского округа являются плата за пользование земельными участками – 73,4%, индивидуальный подоходный налог – 9,3%
Налоговые поступления выполнены на 239,45%, при плане 24352,0 тыс.тенге, фактически поступило 58310,1 тыс.тенге, перевыполнение составило 33958,1 тыс.тенге.
Таблица №2
тыс.тенге
|
Наименование |
Факт 2024 года |
2025 год |
% исп. (гр.5/гр.4) |
Отклонение (гр.5-гр.4) |
Темп роста, % |
||
|
Утвержденный план |
Скорректированный план |
Исполнение |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подоходный налог |
2417,5 |
2748,0 |
2748,0 |
5421,5 |
197,2 |
2673,5 |
124,3 |
|
Налог на имущества |
593,9 |
636,0 |
504,2 |
527,7 |
104,7 |
23,5 |
-11,1 |
|
Земельный налог |
700,2 |
739,0 |
542,1 |
542,2 |
100 |
0,1 |
-22,6 |
|
Единый земельный налог |
1336,5 |
1337,0 |
1299,8 |
1299,8 |
100 |
0 |
-2,7 |
|
Налог на транспортные средства с юр.лиц |
355,6 |
377,0 |
205,0 |
205,5 |
100,2 |
0,5 |
-42,2 |
|
Налоги на транспортные средства с физ.лиц |
8341,7 |
9050,0 |
7218,1 |
7505,3 |
104 |
287,2 |
-10 |
|
Плата за пользование земельными участками |
8681,3 |
9240,0 |
11834,8 |
42808,1 |
361,7 |
30973,3 |
393,1 |
|
ВСЕГО |
22426,7 |
24127,0 |
24352,0 |
58310,1 |
239,5 |
33958,1 |
160,0 |
Согласно данным отчета об исполнении бюджета за 2025 год наблюдается перевыполнение:
Индивидуальный подоходный налог (КБК 101202) при плане 2748,0 тыс.тенге, фактически поступило 5421,5 тыс.тенге или 197,3%, перевыполнение составило 2673,5 тыс.тенге.
Налог на имущество физических лиц (КБК104102) при плане 504,2 тыс.тенге, фактически поступило 527,7 тыс.тенге или 104,7%, перевыполнение составило 23,5 тыс.тенге.
Земельный налог с физических лиц (КБК 104302) при плане 542,1 тыс.тенге, фактически поступило 542,2 тыс.тенге или 100%, перевыполнение составило 0,1 тыс.тенге.
Единый земельный налог (КБК104501) при плане 1299,8 тыс.тенге, фактически поступило 1299,8 тыс.тенге или 100%.
Налог на транспортные средства с юридических лиц (КБК 104401) при плане 205,0 тыс.тенге, фактически поступило 205,5 тыс. тенге или 100,2% перевыполнение составило 0,5 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с физических лиц (КБК 104402) при плане 7218,1 тыс.тенге, фактически поступило 7505,3 тыс. тенге или 104% перевыполнение составило 287,2 тыс. тенге.
Плата за пользование земельными участками (КБК 105315) при плане 11834,8 тыс.тенге, фактически поступило 42808,1 тыс. тенге или 361,7% перевыполнение составило 30973,3 тыс. тенге.
Налоговые поступления по сравнению с прошлым годом увеличены на 35883,4 тыс.тенге или 160%.
Одним из наиболее характерных показателей увеличения собираемости налогов в бюджет является качество налогового администрирования.
2.2.2 Анализ неналоговых поступлений
Общий объем неналоговых поступлений за отчетный период при плане 0 тыс.тенге, составил 81,6 тыс.тенге.
Согласно статье 52-1 Бюджетного кодекса РК из 4-х предусмотренных видов неналоговых поступлений в бюджет сельского округа, поступления имеются от аренды имущества коммунальной собственности (по коду 201510).
2.2.3 Анализ поступления трансфертов
В утвержденном бюджете округа на 2025 год доходы, складывающиеся за счет поступлений трансфертов из вышестоящего бюджета – 101649,5 тыс.тенге, или 63,6% от общего объема поступлений, из которых:
Целевые текущие трансферты – 82300,5 тыс.тенге (81% от суммы поступлений трансфертов).
Субвенции – 19349,0 тыс.тенге (19% от суммы поступлений трансфертов).
2.3 Анализ исполнения расходов IV уровня бюджета
Оценка исполнения основных параметров расходной части бюджета Малеевского сельского округа за 2025 год осуществлена на основе годового отчета об исполнении бюджета за 2025 год.
Структура расходов бюджета сельского округа 2025 год
Таблица №3
тыс.тенге
|
Наименование |
Утверд.бюджет 2025 г |
Уточнен.бюджет 2025 г |
Скоррек.бюджет 2025 г |
Исполнение |
Откл.касс.исполн.бюджета 2025 года (скорр.) |
|
|
+,- |
% |
|||||
|
Расходы |
110995,0 |
127083,8 |
127083,8 |
127082,9 |
-0,1 |
100 |
|
Затраты |
110995,0 |
127083,8 |
127083,8 |
127082,9 |
-0,1 |
100 |
|
Бюджетные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 Анализ исполнения затрат бюджета Малеевского сельского округа
Решением районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24/20-VIII «О бюджете Малеевского сельского округа района Алтай на 2025-2027 годы» в объеме 110995,0 тыс.тенге.
Скорректированный бюджет по затратам утвержден в объеме 126001,6 тыс.тенге, с увеличением против утвержденного на 15006,6 тыс.тенге (13,6 %), который сложился за счет:
- увеличения затрат в разрезе следующих функциональных групп:
Государственные услуги общего характера: составили 42959,6 тыс.тенге и уменьшились на 925,4 тыс.тенге, 2,1%.
Транспорт и коммуникации: составили 40926,5 тыс.тенге и уменьшены на 1573,5 тыс.тенге, на 3,7%.
Жилищно-коммунальное хозяйство: расходы составили 43196,7 тыс.тенге и увеличены на 18586,7 тыс.тенге, 75,5%;
В общем объеме скорректированного бюджета удельный вес расходов по отраслям сложился следующим образом:
Государственные услуги общего характера – 33,8%;
Жилищно-коммунальное хозяйство – 34%;
Транспорт и коммуникации – 32,2%.
Расходная часть бюджета за 2025 год исполнена на 100%.
2.3.2 Анализ затрат на приобретение финансовых активов
В бюджете сельского округа затраты на приобретение финансовых активов не предусмотрены.
2.3.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Основными параметрами, определяющими эффективность управления бюджетными средствами администраторами бюджетных программ, является исполнение бухгалтерской и бюджетной дисциплины.
По состоянию на 31 декабря 2025 года кредиторская задолженность по сельскому округу составляет 31,5 тыс.тенге – командировочные расходы госслужащих за декабрь;
дебиторская задолженность составила 60,3 тыс.тенге, в том числе переплата по ИПН 0,1 тыс.тенге, социальному налогу 37,0 тыс.тенге за счет больничного, социальных отчислений 0,1 тыс.тенге, отчислений на ОСМС 0,1 тыс.тенге, оплата услуг связи 23,0 тыс.тенге.
Раздел III. Достижение результатов по отдельным направлениям
3.1 Оценка эффективности использования бюджетных средств Малеевского сельского округа
Одним из важнейших показателей эффективности управления бюджетными средствами администраторами бюджетных программ является их использование в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан.
По данным аппарата акима сельского округа из реализованных бюджетных программ, прямые и конечные результаты достигнуты на 100%.
3.2 Оценка эффективности использования бюджетных средств, направленных на инвестиционные проекты
При утверждении и корректировке бюджета Малеевского сельского округа в 2025 году денежные средства на инвестиционные проекты не предусматривались.
3.3 Оценка эффективности использования активов государства, в том числе субъектами квазигосударственного сектора
Одной из предпосылок увеличения финансового обеспечения сельского округа является эффективное использование коммунального имущества.
На балансе ГУ «Аппарат акима Малеевского сельского округа» числится коммунальное имущество на общую сумму 176854,1 тыс.тенге, в том числе здание акимата и часть помещения КГУ «Путинцевская средняя школа» – 541,9 тыс. тенге; детская игровая и 3 спортивно-игровых площадки – 19632,0 тыс. тенге; антенно-мачтовые сооружения (2 ед) – 97143,4 тыс.тенге, системы уличного освещения – 8513,6 тыс. тенге, 3 блочно-модульные станции – 25712,0 тыс.тенге, автомобили – 4369,4 тыс.тенге; прочее имущество – 20941,8 тыс.тенге.
Аким Малеевского сельского округа Б.Исаев
Приложение 4
к распоряжению акима Малеевского
сельского округа района Алтай ВКО
от 02 февраля 2026 года № 9
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
района Алтай ВКО за 2025 год
1.Общие итоги исполнения бюджета
Общие итоги исполнения бюджета Малеевского сельского округа в целом характеризуются по следующим показателям:
(тыс. тенге)
|
|
Утв. б-т на год |
Уточн. б-т на год |
Скорректированный б-т на отчетный финансовый год
|
Сводный план поступлений и финансирования по платежам на отчетный период |
Исполнение поступлений бюджета и оплаченных обязательств |
% исп. к сводному плану финансирования |
|
I.Доходы |
110995,0 |
126001,6 |
126001,36 |
126001,6 |
160041,2 |
127,02 |
|
Налоговые поступления |
24127,0 |
24352,0 |
24352,0 |
24352,0 |
58310,1 |
239,45 |
|
Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
81,6 |
0 |
|
Полученные официальные трансферты |
67519,0 |
82300,6 |
82300,6 |
82300,6 |
82300,5 |
100 |
|
Субвенции |
19349,0 |
19349,0 |
19349,0 |
19349,0 |
19349,0 |
100 |
|
II.Затраты |
110995,0 |
127083,8 |
127083,8 |
127083,8 |
127082,9 |
100 |
|
III.Чистое бюджетное кредитование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.Дефицит (профицит) бюджета |
0 |
-1082,2 |
-1082,2 |
-1082,2 |
32958,3 |
|
|
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета |
0 |
-1082,2 |
-1082,2 |
-1082,2 |
32958,3 |
|
|
VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0 |
1082,2 |
1082,2 |
1082,2 |
-32958,3 |
|
|
Поступление займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
-1082,2 |
-1082,2 |
-1082,2 |
32958,3 |
|
Доходная часть бюджета округа за 2025 год выполнена на 127,0 %, при плане 110995,0 тыс. тенге сумма поступления составила 160041,2 тыс. тенге, в том числе получено субвенции и трансфертов в сумме 101649,5 тыс. тенге.
По затратам исполнение составило 100 %, план на отчетный период составил 127083,8 тыс. тенге, кассовое исполнение – 127082,9 тыс. тенге.
Остатки на конец года составили 0,943 тыс. тенге, в том числе:
по программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» 0,76 тыс.тенге (остатки за счет округления)
по программе 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» - 0,058 тыс.тенге за счет округления;
по программе 008 «Освещение улиц в населенных пунктах» 0,037 тыс.тенге за счет округления;
по программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 0,015 тыс.тенге за счет округления;
по программе 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» 0,073 тыс.тенге за счет округления.
В течение отчетного периода произведено 4 уточнения бюджета в связи с распределением свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на начало финансового года, перераспределением бюджетных средств и выделением дополнительных денежных средств в виде трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Исполнение доходной части бюджета
За 2025 год поступления составили 160041,2 тыс. тенге. Субвенции и трансферты, поступившие из вышестоящих бюджетов, составили 101649,5 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета округа за 2025 год по собственным доходам выполнена на 239,4% с увеличением к уровню 2024 года на 160%. В бюджет округа поступило налогов и платежей в сумме 58310,1 тыс. тенге, на 35883,4 тыс. тенге больше 2024 года.
План по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты за 2025 год выполнен на 197,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось на 3004,0 тыс. тенге. Увеличение поступлений налога связано с досрочной оплатой налога.
План по налогу на имущество с физических лиц за 2025 год выполнен на 104,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение данного налога на 66,4 тыс. тенге, в связи с освобождением от уплаты налога налогоплательщиков, достигших пенсионного возраста.
План по земельному налогу за отчетный период выполнен на 100%. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение данного налога на 158,0 тыс. тенге.
По налогу на транспортные средства с юридических лиц поступления составили 205,6 тыс. тенге, план выполнен на 100,2%. Уменьшение составило 150,1 тыс.тенге за счет списания устаревшей техники.
По налогу на транспортные средства с физических лиц план выполнен на 104% за счет поступления пени за несвоевременную оплату налога и задолженности прошлых лет, а также в связи с досрочной уплатой налога. Оплата данного налога производится в явочном порядке и зависит от активности населения (срок оплаты до 01.04.2026 г.)
Плата за пользование земельными участками составила 42808,1 тыс.тенге на 361,7%. Переплата образовалась за счет оформления лицензий на дополнительные земельные участки.
Поступление единого земельного налога составило 100% за счет поступления оплаты налога крестьянскими хозяйствами.
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности сельского округа составили 81,2 тыс.тенге. Заключены договоры с ТОО «Кар-Тел» на аренду двух АМС.
Исполнение расходной части бюджета
Бюджет округа за 2025 год по расходам исполнен с учётом полученных трансфертов из районного бюджета и субвенции на 100%. На реализацию утвержденных в бюджете программ израсходовано 127082,9 тыс. тенге при плане 127083,8 тыс. тенге.
На услуги по обеспечению деятельности акима округа направлено в 2025 году 42959,6 тыс. тенге. Денежные средства были направлены на содержание аппарата акима (заработная плата, налоги, электроэнергия, бензин, канцелярские и хозяйственные товары, ремонт и обслуживание компьютеров, автомобиля, услуги связи и интернет, командировочные расходы, приобретение основных средств). Освоение 100%.
На освещение улиц в селах Малеевск и Путинцево в 2025 году было направлено 40623,8 тыс.тенге, в том числе на оплату электроэнергии -1096,0 тыс.тенге, на текущий ремонт и обслуживание оборудования- 850,0 тыс.тенге, на замену аварийных опор линий электропередач – 35000,0 тыс.тенге, текущий ремонт трансформатора в с.Малеевск – 3677,8 тыс.тенге. Освоение 100%.
На содержание автомобильных дорог и улиц округа направлено 40926,5 тыс.тенге, в том числе зимнее содержание (очистка от снега, расширение дорожного полотна) составляет 23517,0 тыс.тенге; текущий ремонт участка дороги Богатырево-Быково 9876,5 тыс.тенге 12км., текущий ремонт водопропускника в с.Быково 5100,0 тыс.тг на 7,5м., летнее содержание дорог 2433,0 тыс.тенге окашивание 170 км, грейдерование в с.Ландман 2 км. Денежные средства освоены на 100%.
Затраты по обеспечению санитарного состояния составляют 267,8 тыс.тенге. Было вывезено мусора с улиц с.Малеевск в количестве 90 тонн.
По программе «Организация водоснабжения населенных пунктов» выделено 2305,1 тыс.тенге на работы текущему ремонту и содержанию блочно-модульных станций в селах Быково, Богатырево и Ландман; оплату за электроэнергию. Денежные средства освоены на 100%.
| Приложение 1 к распоряжению | ||||||||
| акима Малеевского сельского округа | ||||||||
| от 02 февраля 2026 года № 9 | ||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||
| Малеевского сельского округа за 2025 год | ||||||||
| (тыс.тенге) | ||||||||
| Категория | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам | |||
| Класс | ||||||||
| Подкласс | ||||||||
| I. ДОХОДЫ | 110 995,0 | 126 001,6 | 126 001,6 | 160 041,2 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | 24 127,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 58 310,1 | |||
| 01 | Подоходный налог | 2 748,0 | 2 748,0 | 2 748,0 | 5 421,5 | |||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 748,0 | 2 748,0 | 2 748,0 | 5 421,5 | |||
| 04 | Налоги на собственность | 12 139,0 | 9 769,2 | 9 769,2 | 10 080,5 | |||
| 1 | Налоги на имущество | 636,0 | 504,2 | 504,2 | 527,6 | |||
| 3 | Земельный налог | 739,0 | 542,1 | 542,1 | 542,2 | |||
| 4 | Налог на транспортные средства | 9 427,0 | 7 423,1 | 7 423,1 | 7 710,9 | |||
| 5 | Единый земельный налог | 1 337,0 | 1 299,8 | 1 299,8 | 1 299,8 | |||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 240,0 | 11 834,8 | 11 834,8 | 42 808,1 | |||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 240,0 | 11 834,8 | 11 834,8 | 42 808,1 | |||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | |||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | |||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 | |||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
| 4 | Поступления трансфертов | 86 868,0 | 101 649,6 | 101 649,6 | 101 649,5 | |||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 868,0 | 101 649,6 | 101 649,6 | 101 649,5 | |||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 868,0 | 101 649,6 | 101 649,6 | 101 649,5 | |||
| Функциональная группа | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | ||||||||
| Бюджетная программа | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 110 995,0 | 127 083,8 | 127 083,8 | 127 082,8 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 43 885,0 | 42 960,4 | 42 960,4 | 42 959,6 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 885,0 | 42 960,4 | 42 960,4 | 42 959,6 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 885,0 | 42 960,4 | 42 960,4 | 42 959,6 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 885,0 | 42 960,4 | 42 960,4 | 42 959,6 | |||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 610,0 | 43 196,8 | 43 196,8 | 43 196,7 | |||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 2 500,0 | 2 305,2 | 2 305,2 | 2 305,1 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | 2 305,2 | 2 305,2 | 2 305,1 | |||
| 3 | ||||||||
| 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 500,0 | 2 305,2 | 2 305,2 | 2 305,1 | |||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 110,0 | 40 891,6 | 40 891,6 | 40 891,6 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 110,0 | 40 891,6 | 40 891,6 | 40 891,6 | |||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21 800,0 | 40 623,8 | 40 623,8 | 40 623,8 | |||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 310,0 | 267,8 | 267,8 | 267,8 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 42 500,0 | 40 926,6 | 40 926,6 | 40 926,5 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 42 500,0 | 40 926,6 | 40 926,6 | 40 926,5 | |||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 500,0 | 40 926,6 | 40 926,6 | 40 926,5 | |||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 42 500,0 | 40 926,6 | 40 926,6 | 40 926,5 | |||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 082,2 | -1 082,2 | 32 958,3 | ||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 082,2 | -1 082,2 | 32 958,3 | ||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 1 082,2 | 1 082,2 | -32 958,3 | ||||
| Поступление займов | ||||||||
| Погашение займов | ||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 082,2 | 1 082,2 | -32 958,3 | ||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 769,8 | |||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 34 728,1 | |||||||
| Приложение 2 к распоряжению | |||||||||||||||||
| акима Малеевского сельского округа | |||||||||||||||||
| от 02 февраля 2026 года № 9 | |||||||||||||||||
| Аналитический отчет | |||||||||||||||||
| об исполнении по поступлениям Малеевского сельского округа | |||||||||||||||||
| за 2025 год | |||||||||||||||||
| (тыс.тенге) | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | % исполнения | Примечание | ||||||||||||
| категория | класс | подкласс | специфика | ||||||||||||||
| Поступления | 126 001,6 | 160 041,2 | 127,0 | ||||||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 24 352,0 | 58 310,1 | 239,4 | |||||||||||||
| 01 | Подоходный налог | 2 748,0 | 5 421,5 | 197,3 | |||||||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 748,0 | 5 421,5 | 197,3 | |||||||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 748,0 | 5 421,5 | 197,3 | За счет досрочной оплаты налога. Разовый платеж(ИП Чернышов) | ||||||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 9 769,2 | 10 080,5 | 103,2 | |||||||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 504,2 | 527,6 | 104,6 | |||||||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 504,2 | 527,6 | 104,6 | За счет поступления пени за несвоевременную оплату налога | ||||||||||||
| 3 | Земельный налог | 542,1 | 542,2 | 100,0 | |||||||||||||
| 02 | Земельный налог | 542,1 | 542,2 | 100,0 | |||||||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 7 423,1 | 7 710,9 | 103,9 | |||||||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 205,0 | 205,5 | 100,2 | ТОО "Марал-Сервис" (Утяшев) приобрел одну единицу техники | ||||||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 7 218,1 | 7 505,4 | 104,0 | За счет поступления пени за несвоевременную оплату налога, задолженность прошлых лет. | ||||||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 1 299,8 | 1 299,8 | 100,0 | |||||||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 1 299,8 | 1 299,8 | 100,0 | |||||||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 834,8 | 42 808,1 | 361,7 | |||||||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 834,8 | 42 808,1 | 361,7 | |||||||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 11 834,8 | 42 808,1 | 361,7 | За счет получения новых лицензий | ||||||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | 81,6 | 0,0 | |||||||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | 81,2 | 0,0 | |||||||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | 81,2 | 0,0 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 81,2 | 0,0 | Налог не предусмотрен утвержденым планом поступлений на год. Поступление платы от ТОО "Кар-Тел". | ||||||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |||||||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |||||||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |||||||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 101 649,6 | 101 649,5 | 100,0 | |||||||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 649,6 | 101 649,5 | 100,0 | |||||||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 649,6 | 101 649,5 | 100,0 | |||||||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 82 300,6 | 82 300,5 | 100,0 | |||||||||||||
| 03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 19 349,0 | 19 349,0 | 100,0 | |||||||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 082,2 | 1 082,2 | 100,0 | |||||||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 1 082,2 | 1 082,2 | 100,0 | |||||||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 082,2 | 1 082,2 | 100,0 | |||||||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 082,2 | 1 082,2 | 100,0 | |||||||||||||
| м | Приложение 3 к распоряжению | ||||||||||||||||
| акима Малеевского сельского округа | |||||||||||||||||
| от 02 февраля 2026 года № 9 | |||||||||||||||||
| Аналитический отчет об исполнении расходов Малеевского | |||||||||||||||||
| сельского округа за 2025 год | |||||||||||||||||
| (тыс.тенге) | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | % исполнения | Отклонение | Причины недоосвоения бюджетных средств, итоги реализации бюджетной программы (конечный/достигнутый результат) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Расходы | 127 083,8 | 127 082,9 | 100,0 | 0,9 | |||||||||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 083,8 | 127 082,9 | 100,0 | 0,9 | ||||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 960,4 | 42 959,6 | 100,0 | 0,8 | Текущий остаток. Конечный достигнутый результат: организация обеспечения деятельности аппарата акима. Содержание аппарата - 4 единицы, 4 единицы технического персонала по выполнению возложенных функций | |||||||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 40 623,8 | 40 623,8 | 100,0 | 0,0 | Конечный достигнутый результат: электроэнергия 11694,2 кВт/ч, замена таймеров - 4 шт., ТО 100 светоточек, замена провода —500м, замена плафонов 20 шт., восстановление 5 опор. Замена аварийных электрических опор - 105 шт. | |||||||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 267,8 | 267,8 | 100,0 | 0,0 | Конечный достигнутый результат: Организация вывоза мусора с улиц округа (90т.) | |||||||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 926,6 | 40 926,5 | 100,0 | 0,1 | Текущий остаток. Конечный достигнутый результат: 23517,0 тыс. тенге на зимнее содержание дорог. Текущий ремонт участка дороги Богатырево-Быково 9876,5 тыс.тенге 12км., текущий ремонт водопропускника в с.Быково 5100,0 тыс.тг на 7,5м., летнее содержание дорог 2433,0 тыс.тенге окашивание 170 км, грейдерование в с.Ландман 2 км. | |||||||||||
| 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 305,2 | 2 305,2 | 100,0 | 0,0 | Конечный достигнутый результат: Очистка от снега кровли блока-контейнера, выкашивание травы прилегающей территории блока-контейнера, устранение обнаруженных дефектов, текущий ремонт стыков соединений, промывка и прочистка водопроводных труб, оттаивание замерзших линий. Ежемесячная замена старых деталей электрооборудования, автоматов, магнитных пускателей, проводов, замена насоса, замена фильтра, замена муфт хомутов. Электроэнергия 8570 кВт/ч. | |||||||||||