| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за март 2026 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2023 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2024 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-март 2025 год | 2026 год | % исполнения к исполнению 2023 года | % исполнения к исполнению 2024 года | % исполнения к исполнению 2025 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 1 581 881,0 | 2 862 681,2 | 2 409 376,3 | 17 981 501,3 | 3 377 788,7 | 5 302 766,7 | 157,0 | 29,5 | 335,2 | 185,2 | 220,1 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 332 270,3 | 2 335 759,1 | 2 312 360,1 | 14 117 712,0 | 2 924 595,2 | 5 050 960,1 | 172,7 | 35,8 | 379,1 | 216,2 | 218,4 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 4 548,9 | 33 658,9 | 11 616,1 | 43 712,0 | 7 237,4 | 5 503,2 | 76,0 | 12,6 | 121,0 | 16,3 | 47,4 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 764,9 | 2 599,7 | 4 736,7 | 73 378,0 | 0,0 | 2 505,7 | 0,0 | 3,4 | 17,0 | 96,4 | 52,9 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 230 296,9 | 490 663,5 | 80 663,4 | 3 746 699,3 | 445 956,1 | 243 797,8 | 54,7 | 6,5 | 105,9 | 49,7 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 1 323 314,9 | 2 400 655,5 | 1 951 966,6 | 18 475 802,3 | 3 798 622,6 | 3 796 802,4 | 100,0 | 20,6 | 286,9 | 158,2 | 194,5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 347 550,2 | 413 911,6 | 303 230,1 | 1 581 848,5 | 412 969,6 | 412 890,1 | 100,0 | 26,1 | 118,8 | 99,8 | 136,2 | |||||
| 02 | Оборона | 22 365,2 | 80 286,5 | 161 003,5 | 225 064,0 | 64 331,0 | 64 324,8 | 100,0 | 28,6 | 287,6 | 80,1 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 887,3 | 0,0 | 0,9 | 65 000,0 | 839,0 | 838,0 | 99,9 | 1,3 | 12,2 | #ДЕЛ/0! | 91 907,4 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 279 240,5 | 276 213,5 | 247 101,1 | 1 422 098,0 | 259 874,0 | 259 831,0 | 100,0 | 18,3 | 93,0 | 94,1 | 105,2 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 124,2 | 137 776,8 | 3 934,8 | 3 267 744,1 | 160 455,0 | 160 444,6 | 100,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 167 848,9 | 166 426,8 | 274 931,0 | 1 181 242,0 | 293 941,0 | 293 303,6 | 99,8 | 24,8 | 174,7 | 176,2 | 106,7 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 910 100,0 | 263 016,7 | 262 915,4 | 100,0 | 28,9 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 397,6 | 23 466,2 | 20 127,8 | 96 797,0 | 23 241,1 | 23 240,2 | 100,0 | 24,0 | 108,6 | 99,0 | 115,5 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 794,9 | 14 050,3 | 13 197,0 | 52 890,0 | 13 942,7 | 13 002,5 | 93,3 | 24,6 | 120,5 | 92,5 | 98,5 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 6 000,0 | 4 600,0 | 7 000,0 | 30 000,0 | 6 000,0 | 5 999,8 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 93 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 22 498,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 439 102,0 | 1 083 919,7 | 921 436,4 | 9 527 210,7 | 2 300 008,5 | 2 300 008,4 | 100,0 | 24,1 | 523,8 | 212,2 | 249,6 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -5 842,4 | -5 743,0 | -5 088,1 | 489,0 | -5 585,2 | -6 379,0 | 114,2 | -1 304,5 | |||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 5 842,4 | 5 743,0 | 5 088,1 | 25 461,0 | 5 585,2 | 6 379,0 | 114,2 | 25,1 | 109,2 | 111,1 | 125,4 | ||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 5 842,4 | 5 743,0 | 5 088,1 | 25 461,0 | 5 585,2 | 6 379,0 | 114,2 | 25,1 | 109,2 | 111,1 | 125,4 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -5 583,7 | -1 350,9 | -691,6 | 0,0 | 0,0 | -296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 5 583,7 | 1 350,9 | 691,6 | 0,0 | 0,0 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 21,9 | 42,8 | ||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 5 583,7 | 1 350,9 | 691,6 | 0,0 | 0,0 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 21,9 | 42,8 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 269 992,2 | 469 119,6 | 463 189,5 | -494 790,0 | -415 248,7 | 1 512 639,4 | |||||||||||
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -269 992,2 | -469 119,6 | -463 189,5 | 494 790,0 | 415 248,7 | -1 512 639,4 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 105 369,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 25 461,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 100,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 105 369,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 25 461,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 100,0 | 14,1 | 3,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -164 623,2 | -465 535,6 | -459 605,5 | 494 301,0 | 418 832,7 | -1 509 055,4 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 399 226,4 | 3 341 038,2 | 670 288,3 | 2 003 356,5 | |||||||||||||
| Руководитель отдела финансов ______________ И. Пятышева | |||||||||||||||||