| 2026 жылғы наурыз айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2023 жылғы қаңтар-наурыз үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жылғы қаңтар-наурыз үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2025 жылғы қаңтар-наурыз үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2026 жыл | 2023 жылдың орындалуы % | 2024 жылдың орындалу % | 2025 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 1 581 881,0 | 2 862 681,2 | 2 409 376,3 | 17 981 501,3 | 3 377 788,7 | 5 302 766,7 | 157,0 | 29,5 | 335,2 | 185,2 | 220,1 | |
| 1 | Салық түсімдері | 1 332 270,3 | 2 335 759,1 | 2 312 360,1 | 14 117 712,0 | 2 924 595,2 | 5 050 960,1 | 172,7 | 35,8 | 379,1 | 216,2 | 218,4 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 4 548,9 | 33 658,9 | 11 616,1 | 43 712,0 | 7 237,4 | 5 503,2 | 76,0 | 12,6 | 121,0 | 16,3 | 47,4 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 14 764,9 | 2 599,7 | 4 736,7 | 73 378,0 | 0,0 | 2 505,7 | 0,0 | 3,4 | 17,0 | 96,4 | 52,9 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 230 296,9 | 490 663,5 | 80 663,4 | 3 746 699,3 | 445 956,1 | 243 797,8 | 54,7 | 6,5 | 105,9 | 49,7 | 0,0 |
| II. Шығындар | 1 323 314,9 | 2 400 655,5 | 1 951 966,6 | 18 475 802,3 | 3 798 622,6 | 3 796 802,4 | 100,0 | 20,6 | 286,9 | 158,2 | 194,5 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 347 550,2 | 413 911,6 | 303 230,1 | 1 581 848,5 | 412 969,6 | 412 890,1 | 100,0 | 26,1 | 118,8 | 99,8 | 136,2 |
| 02 | Қорғаныс | 22 365,2 | 80 286,5 | 161 003,5 | 225 064,0 | 64 331,0 | 64 324,8 | 100,0 | 28,6 | 287,6 | 80,1 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 6 887,3 | 0,0 | 0,9 | 65 000,0 | 839,0 | 838,0 | 99,9 | 1,3 | 12,2 | #ДЕЛ/0! | 91 907,4 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 279 240,5 | 276 213,5 | 247 101,1 | 1 422 098,0 | 259 874,0 | 259 831,0 | 100,0 | 18,3 | 93,0 | 94,1 | 105,2 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 124,2 | 137 776,8 | 3 934,8 | 3 267 744,1 | 160 455,0 | 160 444,6 | 100,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 167 848,9 | 166 426,8 | 274 931,0 | 1 181 242,0 | 293 941,0 | 293 303,6 | 99,8 | 24,8 | 174,7 | 176,2 | 106,7 |
| 09 | 910 100,0 | 263 016,7 | 262 915,4 | 100,0 | 28,9 | |||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 21 397,6 | 23 466,2 | 20 127,8 | 96 797,0 | 23 241,1 | 23 240,2 | 100,0 | 24,0 | 108,6 | 99,0 | 115,5 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 10 794,9 | 14 050,3 | 13 197,0 | 52 890,0 | 13 942,7 | 13 002,5 | 93,3 | 24,6 | 120,5 | 92,5 | 98,5 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 6 000,0 | 4 600,0 | 7 000,0 | 30 000,0 | 6 000,0 | 5 999,8 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 93 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 22 498,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 439 102,0 | 1 083 919,7 | 921 436,4 | 9 527 210,7 | 2 300 008,5 | 2 300 008,4 | 100,0 | 24,1 | 523,8 | 212,2 | 249,6 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -5 842,4 | -5 743,0 | -5 088,1 | 489,0 | -5 585,2 | -6 379,0 | 114,2 | -1 304,5 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 5 842,4 | 5 743,0 | 5 088,1 | 25 461,0 | 5 585,2 | 6 379,0 | 114,2 | 25,1 | 109,2 | 111,1 | 125,4 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 5 842,4 | 5 743,0 | 5 088,1 | 25 461,0 | 5 585,2 | 6 379,0 | 114,2 | 25,1 | 109,2 | 111,1 | 125,4 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -5 583,7 | -1 350,9 | -691,6 | 0,0 | 0,0 | -296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 5 583,7 | 1 350,9 | 691,6 | 0,0 | 0,0 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 21,9 | 42,8 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 5 583,7 | 1 350,9 | 691,6 | 0,0 | 0,0 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 21,9 | 42,8 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 269 992,2 | 469 119,6 | 463 189,5 | -494 790,0 | -415 248,7 | 1 512 639,4 | ||||||
| VI. МҰНАЙДАН ЕМЕС БЮДЖЕТ ТАПСЫРЫСЫ (профицит) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -269 992,2 | -469 119,6 | -463 189,5 | 494 790,0 | 415 248,7 | -1 512 639,4 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 105 369,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 25 461,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 100,0 | 14,1 | 3,4 | 100,0 | 100,0 | |
| 16 | Трансферттер | 105 369,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 25 461,0 | 3 584,0 | 3 584,0 | 100,0 | 14,1 | 3,4 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -164 623,2 | -465 535,6 | -459 605,5 | 494 301,0 | 418 832,7 | -1 509 055,4 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 399 226,4 | 3 341 038,2 | 670 288,3 | 2 003 356,5 | ||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | ||||||||||||