| 2026 жылғы қантар айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2023 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2025 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2026 жыл | 2022 жылдың орындалуы % | 2023 жылдың орындалу % | 2024 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 338 094,2 | 586 453,6 | 601 510,5 | 17 417 658,0 | 174 179,0 | 1 582 065,2 | 9,1 | 908,3 | 467,9 | 269,8 | 263,0 | |
| 1 | Салық түсімдері | 335 112,7 | 578 768,6 | 597 090,2 | 14 117 712,0 | 172 779,0 | 1 578 309,6 | 11,2 | 913,5 | 471,0 | 272,7 | 264,3 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 2 099,8 | 6 974,7 | 3 219,3 | 43 712,0 | 1 400,0 | 3 102,3 | 7,1 | 221,6 | 147,7 | 44,5 | 96,4 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 881,7 | 589,3 | 1 201,1 | 73 378,0 | 0,0 | 653,3 | 0,9 | #ДЕЛ/0! | 74,1 | 110,9 | 54,4 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 3 182 856,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| II. Шығындар | 113 765,4 | 90 477,6 | 122 462,7 | 17 417 658,0 | 174 179,0 | 173 281,1 | 1,0 | 99,5 | 152,3 | 191,5 | 141,5 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 15 574,7 | 14 285,0 | 16 268,5 | 1 281 055,0 | 15 527,0 | 15 470,6 | 1,2 | 99,6 | 99,3 | 108,3 | 95,1 |
| 02 | Қорғаныс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 064,0 | 36 443,0 | 36 441,3 | 16,2 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1 299,1 | 0,0 | 0,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 42 710,3 | 5 675,0 | 19 389,4 | 1 422 819,0 | 24 863,0 | 24 088,0 | 1,7 | 96,9 | 56,4 | 424,5 | 124,2 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 660 858,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 31 826,1 | 48 803,3 | 65 300,8 | 1 182 342,0 | 73 563,0 | 73 498,7 | 6,2 | 99,9 | 230,9 | 150,6 | 112,6 |
| 09 | 910 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 961,2 | 6 037,3 | 2 695,0 | 97 103,0 | 2 758,0 | 2 757,5 | 2,8 | 100,0 | 69,6 | 45,7 | 102,3 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 2 167,9 | 2 330,0 | 2 364,0 | 53 831,0 | 3 337,0 | 3 336,9 | 6,2 | 100,0 | 153,9 | 143,2 | 141,2 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 16 226,0 | 13 347,0 | 16 445,0 | 9 108 378,0 | 17 688,0 | 17 688,0 | 0,2 | 100,0 | 109,0 | 132,5 | 107,6 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -2 924,8 | -2 793,6 | -1 835,9 | 489,0 | 0,0 | - 2 487,8 | -508,8 | #ДЕЛ/0! | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 2 924,8 | 2 793,6 | 1 835,9 | 25 461,0 | 0,0 | 2 487,8 | 9,8 | #ДЕЛ/0! | 85,1 | 89,1 | 135,5 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 2 924,8 | 2 793,6 | 1 835,9 | 25 461,0 | 0,0 | 2 487,8 | 9,8 | #ДЕЛ/0! | 85,1 | 89,1 | 135,5 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -927,5 | 1 097,7 | -149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 927,5 | -1 097,7 | 149,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 927,5 | -1 097,7 | 149,0 | - 489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 228 181,1 | 497 671,8 | 481 032,8 | 0,0 | 0,0 | 1 411 271,9 | ||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -228 181,1 | -497 671,8 | -481 032,8 | 489,0 | 0,0 | - 1 411 271,9 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| 16 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -228 181,1 | -497 671,8 | -481 032,8 | 0,0 | 0,0 | -1 411 271,9 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 462 784,3 | 3 373 174,4 | 691 715,6 | 1 905 573,0 | ||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | ||||||||||||