| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за декабрь 2025 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-декабрь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-декабрь 2023 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-декабрь 2024 год | 2025 год | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | % исполнения к исполнению 2024 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 9 625 225,0 | 11 634 227,9 | 14 140 062,2 | 25 174 488,8 | 25 174 488,8 | 25 661 559,7 | 101,9 | 101,9 | 266,6 | 220,6 | 181,5 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 5 593 530,4 | 8 827 192,0 | 9 251 614,5 | 22 755 413,4 | 22 755 413,4 | 23 154 895,0 | 101,8 | 101,8 | 414,0 | 262,3 | 250,3 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 37 207,3 | 41 415,1 | 87 358,6 | 20 395,0 | 20 395,0 | 46 018,5 | 225,6 | 225,6 | 123,7 | 111,1 | 52,7 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 35 291,0 | 44 414,6 | 11 677,7 | 0,0 | 0,0 | 61 968,4 | 0,0 | 0,0 | 175,6 | 139,5 | 530,7 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 959 196,4 | 2 721 206,3 | 4 789 411,4 | 2 398 680,4 | 2 398 680,4 | 2 398 677,8 | 100,0 | 100,0 | 60,6 | 88,1 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 9 717 078,3 | 8 906 795,2 | 16 995 755,2 | 25 419 274,6 | 25 419 274,6 | 25 418 048,8 | 100,0 | 100,0 | 261,6 | 285,4 | 149,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 784 051,8 | 1 514 843,2 | 2 330 645,8 | 2 029 824,6 | 2 029 824,6 | 2 029 808,8 | 100,0 | 100,0 | 113,8 | 134,0 | 87,1 | |||||
| 02 | Оборона | 254 698,2 | 170 171,5 | 879 713,0 | 614 243,1 | 614 243,1 | 614 239,7 | 100,0 | 100,0 | 241,2 | 361,0 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 52 506,4 | 35 243,3 | 56 138,2 | 53 896,7 | 53 896,7 | 53 895,9 | 100,0 | 100,0 | 102,6 | 152,9 | 96,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 196 482,0 | 1 298 751,4 | 1 321 244,0 | 1 300 642,7 | 1 300 642,7 | 1 299 964,1 | 99,9 | 99,9 | 108,6 | 100,1 | 98,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 247 018,2 | 1 720 848,3 | 4 123 536,6 | 2 283 541,3 | 2 283 541,3 | 2 283 236,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 605 180,4 | 682 096,8 | 975 811,8 | 1 273 811,7 | 1 273 811,7 | 1 273 700,1 | 100,0 | 100,0 | 210,5 | 186,7 | 130,5 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 318 200,0 | 318 200,0 | 318 100,0 | 100,0 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 90 631,1 | 93 658,1 | 98 116,2 | 103 645,0 | 103 645,0 | 103 643,8 | 100,0 | 100,0 | 114,4 | 110,7 | 105,6 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 42 914,4 | 44 781,7 | 72 350,4 | 69 534,0 | 69 534,0 | 69 524,8 | 100,0 | 100,0 | 162,0 | 155,3 | 96,1 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 629 719,7 | 137 196,0 | 535 744,1 | 37 602,5 | 37 602,5 | 37 601,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 400 000,0 | 833 781,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 847,0 | 15 838,0 | 15 833,0 | 15 940,0 | 15 940,0 | 15 940,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 2 798 029,1 | 2 793 366,9 | 5 752 840,8 | 17 318 393,0 | 17 318 393,0 | 17 318 393,0 | 100,0 | 100,0 | 618,9 | 620,0 | 301,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 30 890,5 | -3 135,3 | 21 558,0 | -1 020,0 | -1 020,0 | -1 629,5 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 21 287,0 | 23 835,3 | 22 746,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 25 221,5 | 102,5 | 102,5 | 118,5 | 105,8 | 110,9 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 21 287,0 | 23 835,3 | 22 746,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 25 221,5 | 102,5 | 102,5 | 118,5 | 105,8 | 110,9 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -10 789,0 | -11 694,3 | -6 111,3 | 0,0 | 0,0 | -5 394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 10 789,0 | 11 694,3 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 5 394,8 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 46,1 | 88,3 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 10 789,0 | 11 694,3 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 5 394,8 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 46,1 | 88,3 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -111 954,7 | 2 742 262,3 | -2 871 139,8 | -243 765,8 | -243 765,8 | 250 535,2 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 111 954,7 | -2 742 262,3 | 2 871 139,8 | 243 765,8 | 243 765,8 | -250 535,2 | |||||||||||
| Поступление займов | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 100,0 | 100,0 | 23,8 | 20,2 | 113,6 | ||||||
| 16 | Трансферты | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 100,0 | 100,0 | 23,8 | 20,2 | 113,6 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 163 004,7 | -2 640 899,4 | 2 664 819,8 | 210 682,8 | 210 682,8 | -283 618,2 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | |||||||||||||
| Руководитель отдела финансов ______________ И. Пятышева | |||||||||||||||||