| 2025 жылғы желтоқсан айындағы Алтай ауданының аудандық бюджетінің азаматтық бюджеті | ||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жылғы қаңтар-желтоқсан үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жылғы қаңтар-желтоқсан үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2025 жыл | 2022 жылдың орындалуы % | 2023 жылдың орындалу % | 2024 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 9 625 225,0 | 11 634 227,9 | 14 140 062,2 | 25 174 488,8 | 25 174 488,8 | 25 661 559,7 | 101,9 | 101,9 | 266,6 | 220,6 | 181,5 | |
| 1 | Салық түсімдері | 5 593 530,4 | 8 827 192,0 | 9 251 614,5 | 22 755 413,4 | 22 755 413,4 | 23 154 895,0 | 101,8 | 101,8 | 414,0 | 262,3 | 250,3 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 37 207,3 | 41 415,1 | 87 358,6 | 20 395,0 | 20 395,0 | 46 018,5 | 225,6 | 225,6 | 123,7 | 111,1 | 52,7 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 35 291,0 | 44 414,6 | 11 677,7 | 0,0 | 0,0 | 61 968,4 | 0,0 | 0,0 | 175,6 | 139,5 | 530,7 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 3 959 196,4 | 2 721 206,3 | 4 789 411,4 | 2 398 680,4 | 2 398 680,4 | 2 398 677,8 | 100,0 | 100,0 | 60,6 | 88,1 | 0,0 |
| II. Шығындар | 9 717 078,3 | 8 906 795,2 | 16 995 755,2 | 25 419 274,6 | 25 419 274,6 | 25 418 048,8 | 100,0 | 100,0 | 261,6 | 285,4 | 149,6 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 1 784 051,8 | 1 514 843,2 | 2 330 645,8 | 2 029 824,6 | 2 029 824,6 | 2 029 808,8 | 100,0 | 100,0 | 113,8 | 134,0 | 87,1 |
| 02 | Қорғаныс | 254 698,2 | 170 171,5 | 879 713,0 | 614 243,1 | 614 243,1 | 614 239,7 | 100,0 | 100,0 | 241,2 | 361,0 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 52 506,4 | 35 243,3 | 56 138,2 | 53 896,7 | 53 896,7 | 53 895,9 | 100,0 | 100,0 | 102,6 | 152,9 | 96,0 |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1 196 482,0 | 1 298 751,4 | 1 321 244,0 | 1 300 642,7 | 1 300 642,7 | 1 299 964,1 | 99,9 | 99,9 | 108,6 | 100,1 | 98,4 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 247 018,2 | 1 720 848,3 | 4 123 536,6 | 2 283 541,3 | 2 283 541,3 | 2 283 236,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 605 180,4 | 682 096,8 | 975 811,8 | 1 273 811,7 | 1 273 811,7 | 1 273 700,1 | 100,0 | 100,0 | 210,5 | 186,7 | 130,5 |
| 09 | 318 200,0 | 318 200,0 | 318 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 90 631,1 | 93 658,1 | 98 116,2 | 103 645,0 | 103 645,0 | 103 643,8 | 100,0 | 100,0 | 114,4 | 110,7 | 105,6 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 42 914,4 | 44 781,7 | 72 350,4 | 69 534,0 | 69 534,0 | 69 524,8 | 100,0 | 100,0 | 162,0 | 155,3 | 96,1 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 629 719,7 | 137 196,0 | 535 744,1 | 37 602,5 | 37 602,5 | 37 601,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 400 000,0 | 833 781,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 15 847,0 | 15 838,0 | 15 833,0 | 15 940,0 | 15 940,0 | 15 940,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 2 798 029,1 | 2 793 366,9 | 5 752 840,8 | 17 318 393,0 | 17 318 393,0 | 17 318 393,0 | 100,0 | 100,0 | 618,9 | 620,0 | 301,0 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 30 890,5 | -3 135,3 | 21 558,0 | -1 020,0 | -1 020,0 | -1 629,5 | ||||||
| Бюджеттік кредиттер | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 21 287,0 | 23 835,3 | 22 746,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 25 221,5 | 102,5 | 102,5 | 118,5 | 105,8 | 110,9 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 21 287,0 | 23 835,3 | 22 746,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 25 221,5 | 102,5 | 102,5 | 118,5 | 105,8 | 110,9 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -10 789,0 | -11 694,3 | -6 111,3 | 0,0 | 0,0 | -5 394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 10 789,0 | 11 694,3 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 5 394,8 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 46,1 | 88,3 | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 10 789,0 | 11 694,3 | 6 111,3 | 0,0 | 0,0 | 5 394,8 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 46,1 | 88,3 |
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -111 954,7 | 2 742 262,3 | -2 871 139,8 | -243 765,8 | -243 765,8 | 250 535,2 | ||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 111 954,7 | -2 742 262,3 | 2 871 139,8 | 243 765,8 | 243 765,8 | -250 535,2 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 100,0 | 100,0 | 23,8 | 20,2 | 113,6 | |
| 16 | Трансферттер | 103 228,0 | 122 062,9 | 21 658,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 24 612,0 | 100,0 | 100,0 | 23,8 | 20,2 | 113,6 |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 163 004,7 | -2 640 899,4 | 2 664 819,8 | 210 682,8 | 210 682,8 | -283 618,2 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | 494 301,1 | ||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | ||||||||||||