| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за ноябрь 2025 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2023 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-ноябрь 2024 год | 2025 год | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | % исполнения к исполнению 2024 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 8 546 110,9 | 7 679 160,7 | 13 180 453,9 | 25 260 081,2 | 20 485 651,9 | 22 134 489,1 | 108,0 | 87,6 | 259,0 | 288,2 | 167,9 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 940 904,4 | 5 418 835,0 | 8 513 855,8 | 22 821 873,8 | 18 459 732,6 | 20 136 158,5 | 109,1 | 88,2 | 407,5 | 371,6 | 236,5 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 34 038,0 | 39 537,1 | 83 950,0 | 20 395,0 | 17 805,2 | 43 192,9 | 242,6 | 211,8 | 126,9 | 109,2 | 51,5 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 33 619,2 | 42 251,1 | 10 404,9 | 0,0 | 0,0 | 62 127,2 | 0,0 | 0,0 | 184,8 | 147,0 | 597,1 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 537 549,4 | 2 178 537,5 | 4 572 243,1 | 2 417 812,4 | 2 008 114,1 | 1 893 010,5 | 94,3 | 78,3 | 53,5 | 86,9 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 8 590 928,3 | 7 681 617,8 | 15 243 330,2 | 25 504 867,0 | 20 729 082,1 | 20 361 171,3 | 98,2 | 79,8 | 237,0 | 265,1 | 133,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 608 269,6 | 1 394 319,1 | 1 990 117,4 | 1 995 868,0 | 1 687 795,0 | 1 687 712,4 | 100,0 | 84,6 | 104,9 | 121,0 | 84,8 | |||||
| 02 | Оборона | 233 015,1 | 161 255,9 | 717 969,5 | 688 316,1 | 585 228,1 | 585 221,1 | 100,0 | 85,0 | 251,2 | 362,9 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 46 827,2 | 32 212,8 | 47 837,9 | 65 000,0 | 45 104,4 | 45 104,4 | 100,0 | 69,4 | 96,3 | 140,0 | 94,3 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 054 715,0 | 1 154 425,9 | 1 160 407,1 | 1 324 042,7 | 1 171 284,9 | 1 170 386,8 | 99,9 | 88,4 | 111,0 | 101,4 | 100,9 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 022 617,5 | 1 592 982,4 | 3 502 376,8 | 2 294 397,9 | 1 860 835,6 | 1 494 371,1 | 80,3 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 531 665,3 | 605 801,7 | 813 539,0 | 1 287 334,5 | 1 019 688,7 | 1 019 236,0 | 100,0 | 79,2 | 191,7 | 168,2 | 125,3 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 338 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 80 969,8 | 79 497,6 | 89 948,8 | 105 379,0 | 89 265,0 | 89 264,1 | 100,0 | 84,7 | 110,2 | 112,3 | 99,2 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37 198,8 | 38 008,0 | 46 457,0 | 103 234,0 | 62 768,4 | 62 763,6 | 100,0 | 60,8 | 168,7 | 165,1 | 135,1 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 529 203,0 | 131 398,8 | 472 596,1 | 36 500,0 | 30 815,7 | 30 815,7 | 100,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 833 781,5 | 1 501,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 820,0 | 15 822,6 | 15 827,0 | 15 940,0 | 15 870,0 | 15 870,0 | 100,0 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 2 430 626,8 | 2 475 893,0 | 5 552 472,2 | 17 249 053,0 | 14 160 426,3 | 14 160 426,3 | 100,0 | 82,1 | 582,6 | 571,9 | 255,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 35 546,6 | 324,4 | 23 682,7 | -1 020,0 | 8 886,3 | 1 036,7 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 177,5 | 20 700,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 16 630,9 | 20 375,6 | 20 621,3 | 24 612,0 | 14 705,7 | 22 555,3 | 153,4 | 91,6 | 135,6 | 110,7 | 109,4 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 16 630,9 | 20 375,6 | 20 621,3 | 24 612,0 | 14 705,7 | 22 555,3 | 153,4 | 91,6 | 135,6 | 110,7 | 109,4 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -9 778,0 | -11 428,1 | -5 858,5 | 0,0 | 0,0 | -5 252,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 9 778,0 | 11 428,1 | 5 858,5 | 0,0 | 0,0 | 5 252,3 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 46,0 | 89,7 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 9 778,0 | 11 428,1 | 5 858,5 | 0,0 | 0,0 | 5 252,3 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 46,0 | 89,7 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -70 586,0 | 8 646,6 | -2 080 700,6 | -243 765,8 | -252 316,5 | 1 777 533,4 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 70 586,0 | -8 646,6 | 2 080 700,6 | 243 765,8 | 252 316,5 | -1 777 533,4 | |||||||||||
| Поступление займов | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 52 178,0 | 20 700,0 | 227 978,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 57 695,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 5 926,0 | 112 509,2 | 12 104,0 | 24 612,0 | 15 058,0 | 15 058,0 | 100,0 | 61,2 | 254,1 | 13,4 | 124,4 | ||||||
| 16 | Трансферты | 5 926,0 | 112 509,2 | 12 104,0 | 24 612,0 | 15 058,0 | 15 058,0 | 100,0 | 61,2 | 254,1 | 13,4 | 124,4 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 24 334,0 | 83 162,6 | 1 864 826,6 | 210 682,8 | 209 679,5 | -1 820 170,4 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 373 273,9 | 151 440,6 | 1 010 676,0 | 2 030 853,2 | |||||||||||||
| Руководитель отдела финансов ______________ И. Пятышева | |||||||||||||||||