| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за сентябрь 2025 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2023 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-сентябрь 2024 год | 2025 год | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | % исполнения к исполнению 2024 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 6 845 771,7 | 5 831 819,8 | 10 316 166,9 | 24 882 949,2 | 13 614 262,7 | 15 273 449,1 | 112,2 | 61,4 | 223,1 | 261,9 | 148,1 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 422 789,3 | 4 417 787,0 | 7 166 115,4 | 22 086 873,8 | 11 906 393,8 | 14 081 862,9 | 118,3 | 63,8 | 318,4 | 318,8 | 196,5 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 32 080,1 | 26 497,8 | 64 708,2 | 20 395,0 | 16 210,4 | 30 343,2 | 187,2 | 148,8 | 94,6 | 114,5 | 46,9 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 595,3 | 36 658,7 | 7 602,7 | 0,0 | 0,0 | 59 585,1 | 0,0 | 0,0 | 154,4 | 162,5 | 783,7 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 352 307,0 | 1 350 876,4 | 3 077 740,5 | 2 775 680,4 | 1 691 658,5 | 1 101 657,9 | 65,1 | 39,7 | 46,8 | 81,6 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 780 350,2 | 5 700 061,1 | 12 015 121,1 | 25 127 735,0 | 13 792 176,9 | 13 175 258,8 | 95,5 | 52,4 | 194,3 | 231,1 | 109,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 138 012,2 | 1 196 747,5 | 1 587 298,3 | 1 929 666,3 | 1 212 567,8 | 1 212 437,1 | 100,0 | 62,8 | 106,5 | 101,3 | 76,4 | |||||
| 02 | Оборона | 155 347,1 | 115 960,6 | 528 914,1 | 710 971,1 | 562 176,1 | 562 168,8 | 100,0 | 79,1 | 361,9 | 484,8 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 34 362,0 | 25 197,9 | 43 582,5 | 65 000,0 | 17 401,0 | 17 400,1 | 100,0 | 26,8 | 50,6 | 69,1 | 39,9 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 846 165,1 | 949 283,6 | 917 092,3 | 1 466 657,6 | 912 249,0 | 909 385,3 | 99,7 | 62,0 | 107,5 | 95,8 | 99,2 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 515 135,2 | 842 139,8 | 2 554 576,5 | 2 767 962,9 | 1 421 026,7 | 807 224,8 | 56,8 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 438 030,7 | 506 438,8 | 655 529,8 | 1 324 235,3 | 872 455,4 | 872 375,8 | 100,0 | 65,9 | 199,2 | 172,3 | 133,1 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 38 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 383,3 | 65 096,3 | 64 427,7 | 105 379,0 | 72 407,6 | 72 405,6 | 100,0 | 68,7 | 104,4 | 111,2 | 112,4 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 408,5 | 33 006,9 | 38 866,4 | 103 234,0 | 53 704,0 | 53 672,4 | 99,9 | 52,0 | 182,5 | 162,6 | 138,1 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 513 290,9 | 64 465,4 | 438 108,8 | 36 500,0 | 26 166,0 | 26 165,7 | 100,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 368 380,0 | 0,0 | 658 446,7 | 50 001,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 15 820,0 | 15 822,6 | 15 827,0 | 15 874,0 | 15 870,0 | 15 870,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 1 657 015,1 | 1 885 901,7 | 4 512 451,0 | 16 514 053,0 | 8 626 153,3 | 8 626 153,3 | 100,0 | 52,2 | 520,6 | 457,4 | 191,2 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 15 777,1 | -16 301,0 | 26 681,4 | -1 020,0 | -14 477,5 | -18 650,5 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 567,0 | 0,0 | 44 304,0 | 23 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 11 789,9 | 16 301,0 | 17 622,6 | 24 612,0 | 14 477,5 | 18 650,5 | 128,8 | 75,8 | 158,2 | 114,4 | 105,8 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 11 789,9 | 16 301,0 | 17 622,6 | 24 612,0 | 14 477,5 | 18 650,5 | 128,8 | 75,8 | 158,2 | 114,4 | 105,8 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -1 401,9 | -9 350,3 | -4 916,1 | 0,0 | 0,0 | -5 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 1 401,9 | 9 350,3 | 4 916,1 | 0,0 | 0,0 | 5 020,2 | 0,0 | 0,0 | 358,1 | 53,7 | 102,1 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 1 401,9 | 9 350,3 | 4 916,1 | 0,0 | 0,0 | 5 020,2 | 0,0 | 0,0 | 358,1 | 53,7 | 102,1 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 51 046,3 | 157 410,0 | -1 720 719,5 | -243 765,8 | -163 436,7 | 2 121 861,0 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -51 046,3 | -157 410,0 | 1 720 719,5 | 243 765,8 | 163 436,7 | -2 121 861,0 | |||||||||||
| Поступление займов | 27 567,0 | 0,0 | 99 954,0 | 57 695,0 | 34 103,0 | 34 103,0 | 100,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 27 567,0 | 0,0 | 99 954,0 | 57 695,0 | 34 103,0 | 34 103,0 | 100,0 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 5 926,0 | 112 509,2 | 12 104,0 | 24 612,0 | 15 058,0 | 15 058,0 | 100,0 | 61,2 | 254,1 | 13,4 | 124,4 | ||||||
| 16 | Трансферты | 5 926,0 | 112 509,2 | 12 104,0 | 24 612,0 | 15 058,0 | 15 058,0 | 100,0 | 61,2 | 254,1 | 13,4 | 124,4 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -72 687,3 | -44 900,8 | 1 632 869,5 | 210 682,8 | 144 391,7 | -2 140 906,0 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 416 068,6 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 488 755,9 | 279 504,0 | 1 242 633,1 | 2 351 588,8 | |||||||||||||