| Гражданский бюджет районного бюджета района Алтай за апрель 2025 года | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2022 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2023 год | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства за январь-апрель 2024 год | 2025 год | % исполнения к исполнению 2022 года | % исполнения к исполнению 2023 года | % исполнения к исполнению 2024 года | |||||||||
| план на год | план на текущий период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану на текущий период | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 2 206 483,5 | 2 118 943,7 | 4 540 912,8 | 12 698 542,8 | 3 088 154,1 | 3 671 218,6 | 118,9 | 28,9 | 166,4 | 173,3 | 80,8 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 793 427,5 | 1 788 455,4 | 3 776 194,6 | 9 971 708,0 | 2 765 664,6 | 3 380 233,9 | 122,2 | 33,9 | 188,5 | 189,0 | 89,5 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 3 256,2 | 9 768,4 | 37 439,7 | 20 395,0 | 5 805,0 | 14 448,7 | 248,9 | 70,8 | 443,7 | 147,9 | 38,6 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 804,6 | 16 435,1 | 3 378,1 | 0,0 | 0,0 | 8 647,1 | 0,0 | 0,0 | 41,6 | 52,6 | 256,0 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 388 995,2 | 304 284,9 | 723 900,5 | 2 706 439,8 | 316 684,5 | 267 888,9 | 84,6 | 9,9 | 68,9 | 88,0 | 0,0 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 1 691 661,2 | 1 763 214,7 | 3 146 360,9 | 12 909 225,6 | 3 085 496,7 | 3 036 004,2 | 98,4 | 23,5 | 179,5 | 172,2 | 96,5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 335 368,7 | 474 774,9 | 550 519,6 | 1 710 537,5 | 583 349,2 | 583 326,3 | 100,0 | 34,1 | 173,9 | 122,9 | 106,0 | |||||
| 02 | Оборона | 32 788,9 | 37 082,5 | 102 374,4 | 545 895,4 | 260 693,0 | 260 688,0 | 100,0 | 47,8 | 795,0 | 703,0 | 0,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 108,5 | 8 555,4 | 0,0 | 80 000,0 | 742,0 | 728,7 | 98,2 | 0,9 | 10,3 | 8,5 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 357 891,3 | 451 239,3 | 404 428,3 | 1 576 791,0 | 390 161,0 | 389 598,1 | 99,9 | 24,7 | 108,9 | 86,3 | 96,3 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 320,0 | 37 785,4 | 143 364,6 | 2 451 580,4 | 63 878,0 | 15 082,5 | 23,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 173 095,7 | 236 363,0 | 252 500,6 | 1 238 181,3 | 387 164,3 | 387 073,1 | 100,0 | 31,3 | 223,6 | 163,8 | 153,3 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 33 406,6 | 28 582,9 | 31 347,8 | 107 379,0 | 27 801,7 | 27 800,9 | 100,0 | 25,9 | 83,2 | 97,3 | 88,7 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14 353,6 | 14 479,9 | 18 121,2 | 134 734,0 | 19 491,0 | 19 490,0 | 100,0 | 14,5 | 135,8 | 134,6 | 107,6 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 53 780,0 | 12 415,3 | 6 900,0 | 45 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 329 397,0 | 199 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 8,0 | 10,6 | 15,0 | 15 874,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 640 540,0 | 461 925,5 | 1 307 392,3 | 4 714 053,0 | 1 345 200,5 | 1 345 200,5 | 100,0 | 28,5 | 210,0 | 291,2 | 102,9 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -4 733,6 | -7 607,1 | -7 647,0 | -1 020,0 | -6 813,6 | -6 967,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 4 733,6 | 7 607,1 | 7 647,0 | 24 612,0 | 6 813,6 | 6 967,0 | 102,3 | 28,3 | 147,2 | 91,6 | 91,1 | ||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 4 733,6 | 7 607,1 | 7 647,0 | 24 612,0 | 6 813,6 | 6 967,0 | 102,3 | 28,3 | 147,2 | 91,6 | 91,1 | |||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -461,5 | -5 704,0 | -4 087,4 | 0,0 | 0,0 | -4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | 461,5 | 5 704,0 | 4 087,4 | 0,0 | 0,0 | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 970,1 | 78,5 | 109,5 | ||||||
| 6 | Поступления трансфертов | 461,5 | 5 704,0 | 4 087,4 | 0,0 | 0,0 | 4 477,0 | 0,0 | 0,0 | 970,1 | 78,5 | 109,5 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 520 017,4 | 369 040,2 | 1 406 286,3 | -209 662,8 | 9 471,0 | 646 658,5 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -520 017,4 | -369 040,2 | -1 406 286,3 | 209 662,8 | -9 471,0 | -646 658,5 | |||||||||||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | Поступления трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение займов | 5 926,0 | 112 509,2 | 12 104,0 | 24 612,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 49,2 | 204,3 | 10,8 | 100,0 | ||||||
| 16 | Трансферты | 5 926,0 | 112 509,2 | 12 104,0 | 24 612,0 | 12 104,0 | 12 104,0 | 100,0 | 49,2 | 204,3 | 10,8 | 100,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -514 091,4 | -256 531,0 | -1 394 182,3 | 210 682,8 | 2 633,0 | -634 554,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 397 607,9 | 234 603,2 | 2 875 502,6 | 210 682,8 | |||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 911 699,3 | 491 134,2 | 4 269 684,9 | 845 237,3 | |||||||||||||